丽江市古城区红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分  丽江市古城区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  丽江市古城区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

古城区红十字会为区委领导的群团组织，为正科级，列入区级群团机构序列。其主要职能为1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;5、参加国际人道主义救援工作;6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；10、完成区委、政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强学习，增强整体素质。深入学习党的理论路线方针政策，学习习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南时重要讲话精神，深刻学习领会党的十九大精神，加强对红十字会干部职工的培训教育引导与业务交流活动，提高整体素质。2、认真学习贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，加大宣传，依法开展各项工作，加大宣传，加强公信力建设，不断提升人道服务能力，真正把学法普法用法结合起来，提高人道救助能力，不断满足困难群体的救助需求。3、继续加强应急救援能力建设，增强备灾救灾能力；建立救护培训工作长效机制，提高群众自救互救能力；4、加大宣传力度，通过打造活动品牌扩大宣传效应，在各类媒体上普及红十字运动基本理念和红十字人道理念，加强与社会主义核心价值观相联系的红十字文化建设，进一步争取党委政府及社会各界爱心人士对红十字工作的关心支持，唱响红十字好声音，传播正能量，广泛开展力所能及的救灾、救助、救护、扶贫等活动，不断提升人道服务能力。5、继续招募红十字志愿者，扩大志愿者队伍，拓宽服务领域，提高服务水平。6.完成区委区政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、筹资财务股、赈济救护股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入丽江市古城区红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即丽江市古城区红十字会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

丽江市古城区红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

1.丽江市古城区红十字会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.丽江市古城区红十字会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市古城区红十字会2022年度收入合计1,019,424.86元。其中：财政拨款收入1,017,184.86元，占总收入的99.78%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入2,240.00元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加21,128.91元，增长2.12%。其中：财政拨款收入增加67,788.91元，增长7.14%；主要原因是职务职级工资增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少46,660.00元，减少95.42%。主要原因是无其他单位拨款及没有收会费。

二、支出决算情况说明

丽江市古城区红十字会2022年度支出合计1,018,095.97元。其中：基本支出988,708.81元，占总支出的97.11%；项目支出29,387.16元，占总支出的2.89%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少4034.53元，减少0.40%。其中：基本支出增加29,378.31元，增长3.06%，主要原因是2022年2月-10月增加一名二级主任科员；项目支出减少33,412.84元，减少53.21%；主要原因是无其他单位拨款及没有收会费。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障丽江市古城区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出988,708.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出919,452.30元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,256.51元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障丽江市古城区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,387.16元。其中基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于红十字会三救三献工作经费，其中28，000.00元用于博爱助学金支出，剩余1，387.16元用于三救三献办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市古城区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,017,184.86元，占本年支出合计的99.91%与上年相比增加92,093.44元，增长9.96%，主要原因本年度人员经费支出增加，故导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出873,035.14元占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%。主要用于本单位日常开支、基本养老保险单位缴纳部分的经费开支及本单位机关事业单位职业年金缴费开支。

9.卫生健康（类）支出54,583.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴纳部分的经费开支及本单位公务员医疗补助经费开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89,566.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于住房公积金和购房补贴；其中住房公积金86,926.28元、购房补贴为2,640.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市古城区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，上年未安排预算；公务用车购置费支出决算为0元，上年未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0元，上年未安排预算；公务接待费支出决算为0元，上年未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0元，与上年对比无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年数，均为0元，与上年对比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市古城区红十字会2022年机关运行经费支出68,345.40元，减少3,054.60元，下降4.28%,主要原因为本年度严格执行厉行节约政策，减少相关支出，导致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于单位日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，丽江市古城区红十字会资产总额133,817.63元，其中，流动资产55,137.63元，固定资产78,680.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48,917.63元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

丽江市古城区红十字会无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4.经营收入：事业单位在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。