古城区红十字会2023年预算公开
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第一部分 古城区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 古城区红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
古城区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;5、参加国际人道主义救援工作;6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位1个，分别是：
1.丽江市古城区红十字会
（三）重点工作概述
（一）完成市、区重要会议分解任务的情况
1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
古城区红十字会为压实脱贫攻坚责任，提高脱贫攻坚质量，促进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，及时成立了工作领导小组，积极与乡村振兴定点帮扶单位金安镇三古村和七河镇共和村联系，领导班子经过多次走访了村两委班子、村民户，为两个村组经济发展积极献言献策。调动全体干部职工参与消费扶贫，在扶贫网消费1,500.00元，切实帮助贫困户解决产品销路窄、组织化程度低、增产不增收等突出问题。
2.抓实疫情防控工作，积极参与创文、创卫、创民工作。
一是区红会紧紧围绕疫情防控工作大局，依法履行红十字会工作职责，将区委区政府和疫情防控指挥部工作要求落实到位，成立了古城区红十字会疫情防控志愿服务队，积极配合做好防疫消杀、社区卡点志愿服务等工作，按照区委政府的要求，常态化下派2名工作人员下沉到大研街道七一社区、西安街道清溪社区、文汇社区开展疫情防控工作，积极引导社会公众尊重生命、珍爱生命、保护生命，大力弘扬“人民至上、生命至上”理念。二是结合丽江市创建文明城市、卫生城市复审、创建民族团结进步示范市等工作，每周安排人员对卫生区域、挂联小区、背街小巷等进行清扫，持续开展爱国卫生“七个专项行动”，全年共开展清扫志愿服务100余次。三是积极投身疫情防控工作，全力做好疫苗接种推广工作，全体干部职工按要求全部完成第三剂的疫苗接种工作。四是积极参与市红会铸牢中华民族共同体意识进行专题宣讲活动，对红十字会系统铸牢中华民族共同体意识，推进创建民族团结进步示范单位具有重要的指导意义。
3.做好安全生产和防灾减灾救灾宣传工作。
在第14个防灾减灾日，区红十字会携手区地震局、区应急管理局、区消防大队到古城区福慧学校、文荣学校、祥和学校、中海完小、白龙潭小学、古城区二中六所学校开展了“地震科普 携手同行”主题宣传活动。近2,000余名师生参加了宣传活动，活动通过地震避险、火灾自救、应急救护自救互救、紧急疏散演练、发放宣传手册等方式，向广大师生宣传防灾减灾科普知识，增强师生防震减灾意识和应急避险、自救互救技能，提升青少年科学素质，助力增强全社会抵御地震灾害的综合防范能力，进一步增强师生的安全意识和自救互救能力，营造安全、稳定、和谐的校园环境。
4.持续提升安全感满意度。
坚持“打防结合，预防为主”的工作方针，创新工作措施，深化综合治理，广泛发动群众，通过努力，逐步形成科学，完善的社会治安良性循环工作机制，进一步加强我区的平安建设工作，提升人民群众的安全感，营造良好的社会发展环境。全年共召开人民群众安全感满意度调查动员会议2次，分别到党建挂联社区西安街道义正社区、创文挂联小区龙泉花园二期开展入户宣传，大力宣传平安建设活动的重大意义和工作内容，营造人人皆知的浓厚氛围，使每一个人都能积极参与到活动中来。
（二）本年度“部门3件事”任务完成情况
1.开展人道救助，助学帮扶工作
一是慰问大病患者进行人道救助。区红会结合职能职责，把红十字人道救助作为重点工作任务推进落实，对辖区内10户大病困难户进行了走访慰问，为他们发放了2.70万元的人道救助金，让被救助家庭深深感受到了党和政府对她们的关心和牵挂。
二是积极统筹社会资源，搭建助学平台，千方百计解决好优秀困难学生“上学难”问题，进一步扩大“博爱助学”公益活动的覆盖面和影响力，更好的发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，不断汇聚各方力量参与博爱助学行动。本年度为古城区14名困难家庭学子发放了每人2,000.00元助学补贴，共计2.80万元，帮助他们踏上人生的新征程。
2.开展应急救护普培训
广泛开展应急救护培训，增强群众自救互助能力。按照培训进机关、进农村、进社区、进企业、进学校的“五进”要求，把握各个宣传节点，如“5·8 世界红十字日”和“红十字博爱周”“6.14献血者日”等，进社区开展了应急救护普及培训宣传活动。全年在辖区内开展应急救护知识普及培训已开展普及培训8次，培训2,000.00余人，发放应急救护宣传材料3,000.00余份。年内到西南水泥厂、中合长城金联国际饭店、丽江师范高等专科学校开展救护员持证培训7期，240人参加了培训并通过考核，取得了救护员证。
3.积极参与和推动“三献”工作。
积极组织发动区直各部门、企事业单位，各界群众参加无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等各类宣传活动，组织开展无偿献血活动两次，截止目前，年内城区范围共有4,900人参与无偿献血活动，采血量达1,354,600毫升；全年累计采样入库造血干细胞56人份。
（三）其他工作开展情况
1.全面加强党的领导。
一是以政治建设为统领，全面加强党的政治建设。区红十字会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，自觉接受并紧紧依靠区委的领导，把政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定 “四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真履行政治责任，把红十字会所联系的群众最广泛最紧密地团结在党的周围，全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高红十字会干部职工的政治判断力、领悟力、执行力。开展深入学习“张桂梅精神”“学先进、创一流”主题实践活动，把学习先进最终落到为民办实事上，争创一流业绩。
二是党支部带头落实党建和党风廉政建设工作责任制，制定本年度机关党建工作责任清单，明确抓党建和党风廉政工作的具体职责，把党建和党风廉政建设工作列入班子成员年度考核的重要内容，年初集体研究全年党的工作重点。党支部书记对党建和党风廉政建设工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、落实情况亲自督查，全年召开2次专题会议研究部署党建和党风廉政建设工作，加强共驻共建点联系。多次到义正社区参加党建会议、活动。认真开展党员干部“双报到双服务双报告”工作。结合古城区红十字会相关业务工作，积极开展办实事活动20余次，在工作经费十分困难的情况下，尽力为群众解决困难，得到了大家的认可。全年开展主题党日活动21次，进一步增强了党员的凝聚力、战斗力和号召力，加深了感情、凝聚了力量。
2.积极推进党风廉政建设。
一是严格落实全面从严格治党主体责任。认真落实全面从严治党主体责任和党支部书记第一责任人责任，落实班子成员“一岗双责”责任。年初召开了区红十字会党风廉政建设和反腐败工作部署会，制定并下发了《古城区红十字会党风廉政建设任务分解方案》《古城区红十字会党风廉政建设主体责任清单》，主要领导与班子成员、班子成员与科室负责人分别签订了党风廉政建设责任书，层层压实责任，做到党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。主要负责人分别与班子成员、班子成员与科室负责人分别进行廉政提醒谈话。班子成员认真执行领导干部个人有关事项报告制度和外出报告制度，认真落实“一岗双责”，加强对分管科室的教育、监督和管理。严格执行民主集中制等集体决策议事规则。区红十字会领导班子成员特别是“一把手”严格贯彻执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》，认真执行民主集中制原则、“三重一大”事项集体决策、主要领导“四不直接”分管、末位表态。经常、严肃、认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活基本制度。认真落实意识形态工作责任，网络舆情监控和应急处置。加大对权力运行的监督和制约。认真梳理内部廉政风险点，认真制定防控措施，做到廉情动态及时掌握、及早应对。
二是严肃党内政治生活，强化党内监督。严肃认真开展党内组织生活，党员领导干部以普通党员身份参加专题组织生活会，并开展党员评议工作。强化政治纪律和思想教育。我们始终把政治理论学习作为提高党性修养、正确履行职责的必修课紧抓不放。创新学习方式方法，重点学习《党章》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党纪党规，切实增强遵守党章党规党纪的自觉性。严肃组织人事纪律。认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持党管干部和好干部标准，严格把关政治关、品行关、作风关、廉洁关、能力关，严格按规矩按程序选人用人。畅通监督渠道，做好“三公开”工作。推广和订阅“清风云南”、“丽江清风”微信公众号力度，做到党员、干部和公职人员全覆盖，督促党员干部自觉遵守六大纪律，持续释放越往后执纪越严的强烈信号；及时在门户网站上公开“三公”经费、重大项目和社会公益事业经费使用信息，做到群众监督、舆论监督、社会监督相结合。加强和改进作风建设，认真落实中央八项规定精神，坚定不移纠“四风”。认真贯彻中央、省委关于深化拓展减负工作持续解决形式主义突出问题的有关文件精神。
三是为进一步加强廉政建设，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，充分利用廉政教育基地的教育功能，全面增强红十字会干部职工廉洁自律意识，年内到市、区反腐倡廉警示教育基地开展了“廉政警示教育·珍惜工作岗位”主题教育活动。通过一幅幅发人深省的警示图片，一桩桩触目惊心的典型案件，一个个发生在身边的真实故事，揭示出少数党员领导干部贪赃枉法、腐败堕落的原因，深刻阐明了新时期加强党风廉政建设的重大意义。坚守道德底线，杜绝职务犯罪，最后以古城区道德模范的先进事迹引导参观者恪尽职守、在平凡岗位上作出不平凡的业绩。
3.不断推进红十字改革。
一直以来，古城区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央及省市区党委群团工作会议精神，按照红十字会改革方案的有关要求，持续深化改革创新，在全区不断强化基层红十字组织建设，截止9月30日，古城区11个乡镇（街道）已全部成立基层红十字会，并成功召开第一次会员代表大会，率先在丽江市实现乡镇（街道）红十字会全覆盖，标志着古城区红十字在基层组织建设上迈出了新的步伐。年内成立古城区西安街道金甲社区、七河镇后山村委会、金山街道金西社区3个红十字会基层工作站，在政务服务大厅设立了红十字服务窗口，打通了红十字会服务群众最后“一公里”，红十字会服务更加利民便民。
4.宣传筹资方式多样性。
为进一步提升我区红十字会资源动员能力、适应互联网时代发展趋势，推动形成“互联网+公益”新常态，不断创新资源动员模式，我们广泛动员人道力量，利用各种渠道积极主动与公益组织、社会爱心人士联系，广泛进行宣传筹资工作，组织开展“5·8人道公益日”、“9·9公益日”为“博爱急救站”、“用AED守护生命”两个项目开展网络终端平台进行项目筹款，全区各界爱心企业、单位和爱心人士纷纷伸出热情的双手、慷慨解囊，共有2,647人次参加，共筹集到善款10.31万元，开拓创新和主动作为，截至目前，全区共募集捐赠款物119.11万元，切实将社会爱心人士和爱心企业捐赠的款物接收好、使用好。
5.风险意识不断提升、应对风险挑战能力显著增强
区红十字会认真贯彻落实中央和省委、市委、区委关于意识形态有关决策部署，始终把防范和化解意识形态领域重大风险放在首要位置，贯穿红十字会工作工作始终，定期分析研判意识形态领域情况，研究意识形态工作，对重大事件、重要情况、重要问题有针对性地进行引导，全力维护安定团结的政治局面。严格落实重大事项报告制度，认真做好平时舆论引导工作，做好单位网站、公众号、小程序、微博的网络安全测试工作。加强财务管理，区红十字会已开始使用中国红十字会财务管理系统管理捐赠款物，规范内部控制制度，严格财务审批程序，大额资金安排和使用严格执行“三重一大”集体决策制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入94.69万元，其中：一般公共预算94.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少7.15万元，下降7.02%，主要原因分析人员减少，工资依据政策变动，保险、住房公积金等也随之变动减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入94.69万元，其中:本年收入94.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少7.15万元，下降7.02%，主要原因分析人员减少，工资依据政策变动，保险、住房公积金等也随之变动减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出94.69万元。财政拨款安排支出94.69万元，其中：基本支出84.69万元，与上年对比减少7.15万元，下降7.79%，主要原因分析人员减少，工资依据政策变动，保险、住房公积金等也随之变动减少；项目支出10.00万元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.05万元，主要用于行政单位离退休人员商品和服务支出（包含办公费）；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.79万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分经费开支；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.97万元，主要用于职业年金单位缴纳部分经费开支；
社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴0.05万元，，主要用于职工其他社会保障缴费开支；
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行70.07万元，主要用于行政人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、培训费、劳务费、工会经费等）；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.61万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴纳部分经费开支；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.92万元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴纳经费开支；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于行政人员大病保险单位缴纳部分经费开支；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.69万元，主要用于中心行政人员住房公积金单位缴纳部分经费开支；
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.26万元，主要用于中心行政人员购房补贴经费开支。
五、对下专项转移支付情况
1、与中央配套事项：
无
2、按既定政策标准测算补助事项：
无
3、经济社会事业发展事项：
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
古城区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
古城区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
古城区红十字会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
古城区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
古城区红十字会为区委领导的群团组织，为正科级，列入区级群团机构序列。其主要职能为1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;5、参加国际人道主义救援工作;6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；10、完成区委、政府交办的其他工作任务。总体绩效目标（2023-2025年期间）是1、切实加强应急救援体系建设2、切实加强救护知识和技能培训3、切实支持开展公益活动和人道救助4、切实加强无偿献血、造血肝细胞捐献、人体器官捐献工作5、切实强化志愿服务工作6、切实加大对红十字事业的投入，2023年预计支出10万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，古城区红十字会资产总额7.08万元，其中，流动资产5.52万元，固定资产1.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.96万元，其中固定资产减少0.93万元,流动资产增加4.89万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成本年度决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
