福贡县红十字会2022年决算分析报告
摘要:
引题:
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2022年度福贡县红十字会决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
福贡县红十字会主要职能：宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规；开展救灾准备工作，对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，对容易发生意外的行业的有关人员进行现场救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的事宜。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
福贡县红十字机构为参照公务员管理的事业单位，于2021年进行机构改革，开始独立办公，共有编制10个。2022年有常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名。单位共有参公人员9人，比去年增加1人，为新调入。下属股室分为综合办公室和赈济救护和事业发展股，单位为2021年新设立预算单位。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2022年末共有9人，均为参公管理人员，比去年增加1人。行政单位转入本单位的行政人员按照单位属性，全部列入参公管理人员。
（二）当年取得的主要事业成效。
福贡县红十字会紧紧围绕上级安排部署，积极发扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，全力推进红十字会改革及各项工作。
（一）扎实开展理论学习教育
通过班子专题学习、自学等形式，认真学习党的十九大、十九届历次全会精神和党的二十大精神，学习《习近平谈治国理政》（一、二、三、四卷）、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，学习《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》。结合红十字会工作，开展“大练兵”“大讨论”“大研判”主题活动，开展“大练兵”学习1期，理论学习“大讨论”会议2期，班子扩大会议学习7期。召开县红十字会理论中心学习会议，深入学习领会习近平总书记关于人才工作的重要论述和习近平强军思想。始终把“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动贯穿红十字会各项工作全过程，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高干部职工的素质和理论水平，坚持用党的基本理论和创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。
（二）深入推进红十字会改革
完成了县红十字会的各项改革任务，成立了监事会，配置监事长1名（兼）、专职副监事长1名。明确了六乡一镇基层红十字业务联系人，已发展个人会员209人，招募志愿者服务队员63人。
（三）全力做好“三救三献”工作
一是积极开展应急救护知识普及和培训。通过“世界急救日”、“世界红十字日”、“救在身边，校园守护”行动、“红十字博爱周”等宣传活动积极普及应急救护相关知识。一年来，福贡县红十字会到福贡客运站、福贡一中、福贡县民族中学、架科底中学、普职融合班等部门为学校师生、驾校学员、游客等开展初级应急救护知识普及现场培训，培训累计受益人次达1256人。
二是积极开展助学工作。县红十字会组成走访工作组，开展“扶苗计划”受助学生走访活动。共计走访10名贫困学生，详细了解受助学生近期的学习与生活情况，努力做好珠海市红十字志愿工作者协会联合福贡县红十字会开展的教育扶贫项目。年内积极向上级红十字会组织申请，累计开展两期“博爱图书角”项目，受益学校包括福贡县第一中学及福贡县省定民族完小，累计发放书籍1048本，双面书架2个。
三是开展人体器官捐献和志愿服务活动，发放宣传单300张，积极营造福贡县人民群众参与支持人体器官捐献的良好氛围，2022年已完成人体器官捐献登记69人。
四是开展无偿献血活动，加强造血干细胞捐献宣传。一年来组织开展宣传2次，共发放宣传资料200份，约180人咨询相关知识，共有150人成功献血，献血量达36800毫升。同时现场登记有造血干细胞捐献意愿的志愿者达26人，完成造血干细胞成功采样20人。
五是积极发放人道救助资金。为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，突显红十字会人道助手作用，加大对弱势群体的救助力度，把好事做好、实事做实，县红十字会对在日常工作中接收到群众提交的困难救助申请进行核实，在前期摸底排查、公开公示等工作基础上，县红十字会于6月发放第一批爱心救助。共发放救助金4500元。11月发放第二批爱心救助3000元，累计发放救助金达7500元。救助资金来源为2020年存入我单位账户中福贡县内各红十字会募捐箱内收到善款。
（四）积极响应州红十字会倡议。于“99公益日”期间开展2022年度福贡县红十字会“博爱校园 同心筑梦”公益募捐活动，为怒江傈僳族自治州民族中学校内教学区筹资安装空调。积极营造全民热心公益的氛围，倡导奉献爱心、服务社会的新时代文明风尚，通过线上线下相结合的宣传方式，最终累计收到161笔爱心捐款，共筹集7965.26元，募捐资金量在全州四县市红十字会中居于首位。
（五）持续开展博爱送万家活动。一年来，福贡县红十字会积极开展博爱送万家和99公益活动，让困难群众切实感受到了党和政府的温暖、社会的关爱。一是发放99公益博爱家庭箱109个，价值32645.5元，受益109户，受益人数超过300人；二是发放红十字会博爱家庭包25个，围巾100条，女士加绒打底裤115条，儿童保暖服42件，女士户外鞋17双，运动鞋50双，物资价值共计46250.5元，受益群众共计51户193人。
（六）全力推进“挂联村”工作
县红十字会始终将巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作放在首位，积极履行挂联村帮扶责任人责任。一是根据巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作要求，积极下派工作人员到挂联村开展“大走访、大排查”回头看3次，通过实地走访农户，农村常驻居民有523户2022人，其中卡户282户1188，非户241户834人，三类人员31户94人。二是为腊吐底村发放博爱家庭箱10个，发放博爱家庭包25个，围巾100条，打底裤115条，儿童保暖服42件，女士户外鞋17双，运动鞋50双。三是在“七一”建党节期间，看望慰问全村党员发放裤子40床，对困难党员4人发放了800元现金。四是积极支持挂联村疫情防控工作，为腊吐底村疫情防控点送去核桃和茶叶等物资。五是积极联系爱心企业开展“情暖六一 心系教育”爱心捐赠活动，在儿童节之际为腊吐底村发放106箱牛奶共计价值4770元。同时单位驻村队员在开展工作中积极为困难群体争取救助，单位使用红十字会账户资金为腊吐底村三类人员李斤此发放红十字救助善款1500元。
（七）全力支持疫情防控工作
开展新冠疫情防控工作以来，一是我单位抽调一名一级主任科员全力参与疫情防控工作，一直兼任县疫情防控指挥部办公室副主任，抽调一名副会长到匹河乡阿加完底、普拉底乡腊早村执勤点值班值守，并全力做好新冠疫情防控工作。二是积极开展募捐及物资筹集支援上海市浦东新区疫情防控。福贡县红十字会联合县供销联发布倡议书，动员企业、合作社、商会、个人等各界力量参与支援浦东疫情防控工作。共筹集社会捐赠资金858757.77元援助上海市浦东新区疫情防控，已转入上海市浦东新区红十字会捐赠专户。三是积极开展募捐及物资筹集，支援怒江州边境疫情防控。共筹集物资价值123900元。其中，滇黄精片500袋价值11000元、大米50袋价值3400元、面条200把，总价值1500元，用于怒江州边境疫情防控、核桃（一种是300袋价值6000元、另一种3000斤价值60000元）、红茶100斤价值15000元、明前茶180斤价值27000元。已发放到福贡县六乡一镇疫情防控执勤点及疫情防控指挥部。四是积极协调联系爱心企业怒江钥龙建筑工程有限公司捐赠包括牛奶、面包、方便面等抗疫物资70份，总价值人民币11396元，目前全部发放到县卫健局及相关防疫点支持福贡县疫情防控工作，县内累计惠及13个隔离点及单位，受益人数超过300人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）
（2）差异原因分析。2022年收入支出与预算数差距较大的主要原有是医疗保险、公务员医疗补助、养老保险等未按时缴纳完成。。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：本部门2021年、2022年年无三公经费支出。
（2）会议费支出情况：本部门2021年、2022年年无会议费支出。
（3）培训费支出情况：和本部门2021年无培训费支出，2022年培训费支出9247元，人均1000元。
（4）无其他对单位影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题为未及时缴纳医疗保险、公务员医疗补助、养老保险金。改进措施2023年及时补缴。
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
5.非财政拨款收入分析。
本部门2022年不存在非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
1．本部门2022年不存在财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。
2．无消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
年末资产比上年下降26.86%，主要原因为：其他应付款支付完毕，货币资金减少。年末负债比上年下降54.71，主要原因为：代扣的五险一金缴纳完成，代扣款减少。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。在项目经费保障情况下福贡县红十字会组建援助上海专班圆满完成，取得一致好评。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况，保证人员工资、社会保险缴费的前提下，各项工作顺利开展。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
预算执行中存在的问题：财务系统操作复杂，单位没有专人负责处理日常财务工作。已向上级申请安排专职财务人员。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况按照财政要求及时完成。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况，按照财政要求及时完成。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.无自行增加的审核公式和模板，无设置依据。
2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，无说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。部门结算需要再简化，直接从财务系统一次生成。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
作者:红会办
编辑:福贡县
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