福贡县红十字会2024年预算公开
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福贡县红十字会2024年预算公开
目录
第一部分 福贡县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 福贡县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
福贡县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护知识培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.履行监事会职责，监督全县会员代表大会决议的执行情况；监督重要项目决策、专项资金使用等情况；在全县会员代表大会上报告监督工作、监督情况。
10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护和事业发展股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.扎实开展理论学习教育、召开福贡县红十字会第一次会员代表大会、成立福贡县红十字会党组、抓干部队伍建设。
2.深入推进红十字会改革，建立基层一线红十字会应急救护站。
3.全力做好“三救三献”工作。
4.积极响应州红十字会倡议。
5.持续开展博爱送万家活动。
6.全力推进“挂联村”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1445582.82元，其中：一般公共预算1445582.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少585603.36元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1445582.82元，其中：本年收入1445582.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1445582.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少585603.36元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1445582.82元。财政拨款安排支出1445582.82元，其中：基本支出1412762.82元，与上年对比减少618423.36元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少；项目支出32820.00元，与上年对比增加32820.00元，主要原因分析2023年第一次会员代表大会工作经费项目结余在今年初重新做预算，结余部分算入2024年的预算中，2024年有新增项目，因此项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，支出合计1445582.82元，具体明细如下：
2010301行政运行141698.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171289.44元，主要用于单位部分缴纳基本养老保险；
2081601行政运行868375.28元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、培训费、办公费、其他交通费用、工会经费、福利费、2023年第一次会员代表大会工作经费；
2089999其他社会保障和就业支出8420.20元，主要用于单位部分缴纳工伤保险、失业保险；
2101101行政单位医疗80693.72元，主要用于单位部分缴纳基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助38662.62元，主要用于单位部分缴纳公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出3367.00元，主要用于其他人员缴纳医疗保险支出；
2210201住房公积金123076.56元，主要用于缴纳单位部分住房公积金；
2012950事业运行10000.00元，主要用于红十字会捐赠物资搬运及运输经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类，支出合计1445582.82元，（其中基本支出1412762.82元，项目支出32820.00元），具体明细如下：
30101基本工资262680.00元（其中基本支出262680.00元，项目支出0元）；
30102津贴补贴381408.00元（其中基本支出381408.00元，项目支出0元）；
30103奖金218090.00元（其中基本支出218090.00元，项目支出0元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费171289.44元（其中基本支出171289.44元，项目支出0元）；
30110职工基本医疗保险缴费80693.72元（其中基本支出80693.72元，项目支出0元）；
30111公务员医疗补助缴费38662.62元（其中基本支出38662.62元，项目支出0元）；
30112其他社会保障缴费11787.20元（其中基本支出11787.20元，项目支出0元）；
30113住房公积金123076.56元（其中基本支出123076.56元，项目支出0元）；
30201办公费64170.00元（其中基本支出31350.00元，项目支出32820.00元）；
30216培训费9661.32元（其中基本支出9661.32元，项目支出0元）；
30217公务接待费1080.00元（其中基本支出1080.00元，项目支出0元）；
30228工会经费12881.76元（其中基本支出12881.76元，项目支出0元）；
30229福利费16102.20元（其中基本支出16102.20元，项目支出0元）；
30239其他交通费用54000.00元（其中基本支出54000.00元，项目支出0元）。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
福贡县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1080.00元，较上年减少540.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
福贡县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
福贡县红十字会2024年公务接待费预算为1080.00元，较上年减少540.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。
减少原因坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
福贡县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门重点项目有2个，其中：
1.2023年第一次会员代表大会工作经费22820.00元，该项目年度绩效目标为：用于第一次会员代表大会工作经费。
2.红十字会捐赠物资搬运及运输经费10000.00元，该项目年度绩效目标为：用于支付县红十字会接收，发放捐赠物资产生的搬运费、运输费及人员下乡费等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
福贡县红十字会2024年机关运行经费安排141698.00元，与上年对比增加2409.00元，主要原因分析福贡县红十字会自2021年成立至今，机构逐步完善，各项工作进一步推进，所需运行经费同步增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，福贡县红十字会资产总额47878.79元，其中，流动资产24842.04元，固定资产23036.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1945.64元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
目录
第一部分 福贡县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 福贡县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
福贡县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护知识培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.履行监事会职责，监督全县会员代表大会决议的执行情况；监督重要项目决策、专项资金使用等情况；在全县会员代表大会上报告监督工作、监督情况。
10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护和事业发展股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.扎实开展理论学习教育、召开福贡县红十字会第一次会员代表大会、成立福贡县红十字会党组、抓干部队伍建设。
2.深入推进红十字会改革，建立基层一线红十字会应急救护站。
3.全力做好“三救三献”工作。
4.积极响应州红十字会倡议。
5.持续开展博爱送万家活动。
6.全力推进“挂联村”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1445582.82元，其中：一般公共预算1445582.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少585603.36元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1445582.82元，其中：本年收入1445582.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1445582.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少585603.36元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1445582.82元。财政拨款安排支出1445582.82元，其中：基本支出1412762.82元，与上年对比减少618423.36元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少；项目支出32820.00元，与上年对比增加32820.00元，主要原因分析2023年第一次会员代表大会工作经费项目结余在今年初重新做预算，结余部分算入2024年的预算中，2024年有新增项目，因此项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，支出合计1445582.82元，具体明细如下：
2010301行政运行141698.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171289.44元，主要用于单位部分缴纳基本养老保险；
2081601行政运行868375.28元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、培训费、办公费、其他交通费用、工会经费、福利费、2023年第一次会员代表大会工作经费；
2089999其他社会保障和就业支出8420.20元，主要用于单位部分缴纳工伤保险、失业保险；
2101101行政单位医疗80693.72元，主要用于单位部分缴纳基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助38662.62元，主要用于单位部分缴纳公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出3367.00元，主要用于其他人员缴纳医疗保险支出；
2210201住房公积金123076.56元，主要用于缴纳单位部分住房公积金；
2012950事业运行10000.00元，主要用于红十字会捐赠物资搬运及运输经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类，支出合计1445582.82元，（其中基本支出1412762.82元，项目支出32820.00元），具体明细如下：
30101基本工资262680.00元（其中基本支出262680.00元，项目支出0元）；
30102津贴补贴381408.00元（其中基本支出381408.00元，项目支出0元）；
30103奖金218090.00元（其中基本支出218090.00元，项目支出0元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费171289.44元（其中基本支出171289.44元，项目支出0元）；
30110职工基本医疗保险缴费80693.72元（其中基本支出80693.72元，项目支出0元）；
30111公务员医疗补助缴费38662.62元（其中基本支出38662.62元，项目支出0元）；
30112其他社会保障缴费11787.20元（其中基本支出11787.20元，项目支出0元）；
30113住房公积金123076.56元（其中基本支出123076.56元，项目支出0元）；
30201办公费64170.00元（其中基本支出31350.00元，项目支出32820.00元）；
30216培训费9661.32元（其中基本支出9661.32元，项目支出0元）；
30217公务接待费1080.00元（其中基本支出1080.00元，项目支出0元）；
30228工会经费12881.76元（其中基本支出12881.76元，项目支出0元）；
30229福利费16102.20元（其中基本支出16102.20元，项目支出0元）；
30239其他交通费用54000.00元（其中基本支出54000.00元，项目支出0元）。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
福贡县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1080.00元，较上年减少540.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
福贡县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
福贡县红十字会2024年公务接待费预算为1080.00元，较上年减少540.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。
减少原因坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
福贡县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门重点项目有2个，其中：
1.2023年第一次会员代表大会工作经费22820.00元，该项目年度绩效目标为：用于第一次会员代表大会工作经费。
2.红十字会捐赠物资搬运及运输经费10000.00元，该项目年度绩效目标为：用于支付县红十字会接收，发放捐赠物资产生的搬运费、运输费及人员下乡费等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
福贡县红十字会2024年机关运行经费安排141698.00元，与上年对比增加2409.00元，主要原因分析福贡县红十字会自2021年成立至今，机构逐步完善，各项工作进一步推进，所需运行经费同步增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，福贡县红十字会资产总额47878.79元，其中，流动资产24842.04元，固定资产23036.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1945.64元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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编辑:福贡县