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洱源县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县红十字会职能参照县委洱复字[2010]7和洱机编[2010] 2号批准的“三定”方案，红十字会独立设置为正科级机构，列入群团组织序列。部门职能为发展全县红十字团体和个人会员组织，储备和分发救灾物资，组织和参加意外伤害和自然灾害的现场救护和救灾工作，参加人道主义救援，普及卫生救护培训及疾病预防知识，开展青少年红十字活动。洱源县红十字会在洱源近年来连续发生的“5.21”、“9.13”自然灾害、疫情防控，助学助困活动中充分发挥了红十字会作为党委政府在联系困难群众的桥梁和纽带作用，积极组织和参与救灾救助工作，最大限度地减少广大人民群众因自然灾害所造成的生命财产损失，主动募集款物，2022年共募集捐款154.16万元，捐物价值37.76万元，’9.9”公益日网络众筹捐款22万余元。

（二）机构设置情况

洱源县红十字会的机构设置情况为，内设机构三个，设办公室（加挂事业发展股牌子)、赈灾救护股、筹资与财务股3个股室。核定人员编制4名，其中：参公管理编制4人，人员经费列入县级财政预算。2023年部门预算编制情况： 2023年部门预算编报的一级预算单位共一个，其中参公管理单位一个，单位实有工作人员3名，参公管理人员2名，专业技术人员1人。

（三）重点工作概述

2023年，县红十字会重点工作是服从并服务于党委政府乡村振兴、洱海保护、疫情防控、“七个爱国卫生运动”和健康县城创建等中心工作，时常到挂包村开展“三清洁”等洱海保护工作。实施好“9.13”灾后重建和项目督导，继续实施三个红十字博爱家园生计发展项目；加强红十字会基层组织建设；开展和推广“三献三救”工作；开展和普及应急救护培训，提高人民群众的现场救护和自救能力；推动红十字会宣传教育，提高红会的知晓率；主动开展救灾救助救济工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入50.52万元，其中：一般公共预算50.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入70.68万元对比减少20.16万元，减少28.52%，主要原因是当年人员调出减少1人，规范基础性绩效减支，故2023年预算支出大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入50.52万元，其中:本年收入50.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，其中：基本支出46.37万元，与上年对比减少20.31万元，减少30.46.%，主要原因是当年人员调出减少1人，规范了基础性绩效，支出也相应大幅减少；项目支出4.15万元，比上年增加0.15万元，增长3.75%，主要原因是县级财力保障县红十字会核心“三救三献”工作和脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、洱海保护工作、疫情防控等中心工作顺利开展。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出50.52万元。财政拨款安排支出50.52万元，其中：基本支出46.37万元，与上年对比减少20.31万元，减少30.46.%，主要原因是当年人员调出减少1人，规范了基础性绩效，支出也相应大幅减少；项目支出4.15万元，比上年增加0.15万元，增长3.75%，主要原因是县级财力保障县红十字会核心“三救三献”工作和脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、洱海保护工作、疫情防控等中心工作顺利开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出50.52万元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险4.29万元，用于单位在职在编人员基本养老保险单位缴费。

2081601红十字事业行政运行35.05万元，主要用于红十字会机关人员工资福利和保障机关运行经费支出，具体是基本工资11.38万元、津贴补贴11.65万元、改革性补贴3.91万元、绩效工资4.91万元、住房公积金3.33万元、奖金4.07万元、失业保险0.02万元、工伤保险0.05万元、工会经费0.90万元、商品和服务支出4.48万元，对个人和家庭补助0.01万元。

2081602一般行政项目4.15万元，用于机关“三救三献”、脱贫攻坚、洱海保护、疫情防控工作顺利开展。

2101101行政单位医疗2.36万元，用于红十字会单位人医疗保险费缴纳。

2101103公务员医疗补助1.25万元，用于红十字会工作人员医疗费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出50.52万元，其中：基本支出46.37万元，项目支出4.15万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出43.34万元（其中：基本支出43.19万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出11.38万元（其中：基本支出11.38万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出11.65万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出4.07万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0.15万元）。

30107绩效工资支出4.91万元（其中：基本支出4.91万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费支出4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助 缴费支出1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

  30112其他社会保障缴费支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出7.18万元。

30201办公费支出  1.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出1万元）。

30209差旅费3万元（其中：基本支出2万元，项目支出3万元）。

30216培训费0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30226工会经费支出 0.64 万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出 1.8  万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助支出0.01万元。

五、30399其他对个人和家庭的补助支出  0.01万元其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）

六、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出43.67万元，较上年增加（减少）20.31万元，下降30.46%。变动的主要原因如下：（1）截止2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出4.15万元，较上年增加0.15万元，增长3.75%。变动的主要原因如下：（1）根据机构职能调整，县红十字会新增了0.15万元工作经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县红十字会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因。

（四）其他交通费

洱源县红十字会2023年租车费用预算为1万元，较上年增长1万元，增加100%。

增加原因是我部门无公务用车，为保障工作有序开展，救灾查灾及时到位，交平台用车费用列入年初预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

洱源县红十字会通过部门整体支出项目实行，充分保障县红十字会机关支有效运行和核心工作“三救”、“三献"工作开展，充分发挥党委政府联系群众的桥梁和纽带作用。完成年度乡村振兴任务，开展“5.21”、”9.13”灾后重建募捐工作，加强“三禁四推”和三清洁工作，圆满完成洱海保护工作任务。

（二）重点项目绩效目标

洱源县红十字会通过部门重点项目实行，切实保障县红十字会机关核心工作“三救”、“三献"工作开展，充分发挥党委政府联系群众的桥梁和纽带作用。完成年度脱贫攻坚与乡村振兴衔接，加强“三禁四推”和三清洁工作，疫情防控和巩固“七项爱国卫生运动”及卫生县城创建工作，圆满完成洱海保护工作任务。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排7.17万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比减少了1.31万元，主要增减原因是单位人员调出1人，相应的公用经费、工会经费同时减少造成减量。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算7.17万元，较2022年机关运行经费预算8.48万元减少1.31万元，下降15.45%，变化主要原因为：2023预算取娄时年较2022年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额39.46万元，其中，流动资产26.88万元，固定资产12.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.3万元，其中固定资产增加2.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县红十字会2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开

  我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001476100111