部门绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

经县委、县政府批准，洱源县红十字会于2010年2月独立运行并开展工作。2010年2月起开始独立核算。机构情况：红十字会内部综合办公室。人员情况：参公管理事业编制4人。年初实有参公管理事业编制在职人数 4 人，年末实有参公管理事业编制在职人数 4 人；年初退休干部 1 人，年末退休干部 1 人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、认真完成县委、县政府和上级红十字会安排的工作任务。2、继续做好“三救”“三献”、宣传、筹资、志愿服务等红十字会核心工作。3、认真做好挂钩村乡村振兴工作。4、做好博爱项目的实施。5、继续做好“先心病”、“小天使基金”等项目工作。6、认真抓好党风廉政建设、意识形态、综治维稳、民族团结创建、档案管理、保密、信访等各项工作。

（三）部门整体收支情况

2025年年初预算收入支出安排 781468.04 元,同比2024 年初预算收入支出安排717303.56 元，增加64164.48元,上升8.94%。主要原因为 2025年 3月调出参公管理事业编制 1 人，调入参公管理事业编制 1人；2025年 10 月调出参公管理事业编制 1 人，调入参公管理事业编制 1人。导致 2025年工资福利支出增加，年初预算收入支出安排增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

洱源县红十字会成立内部控制工作领导小组和工作小组，不断调整和完善我单位内部控制制度建设，规范预算业务内部控制，加强预算管理工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，结合单位实际，制定《洱源县红十字会预算管理内部控制制度》制度。

（五）严控“三公经费”支出情况

2025年公务接待费年初预算 4800 元，较上年年初预算 10000 元，减少5200元；2025 年公务接待费支出0元，国内公务接待0次，接待 0人次，同比上年公务接费 2336元，减少2336元，下降100%。主要原因为本着厉行节约的原则，本年度内无公务接待费支出。

二、绩效自评组织情况

（一）前期准备

完善年度财务资料，进行绩效初评。

（二）组织实施

预算执行的相关机构和责任人员，具体由本单位预算工作领导小组负责组织评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据红十字会整体的实际情况，从社会效益来看：促进了志愿服务组织的有效运转、促进了对公益性群众团体的有效运转。从可持续影响指标来看：加强了行政事业单位财务管理制度，规范了会计行为、加强红十字会事业发展满意度、强化红十字会监事发展满意度。从服务对象满意度指标来看：加强了行政事业单位会计满意度、加强了志愿者队伍建设和开展红十字志愿服务工作满意度、让群众对红十字会的各项工作满意、提高公益性群众团体满意度、红十字会参会人员对会议开展的满意度。

四、存在的问题和整改情况

无。

五、绩效自评结果应用情况

单位以执行机构的预算执行绩效考评结果为依据，实施预算执行奖惩。

六、主要经验及做法

1.认真根据预算执行目标进行项目执行；2.严格规范预算管理内部控制制度；3.严格规范资金使用效率。

七、其他需说明的情况

无。

洱源县红十字会

2026年4月3日