大姚县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 大姚县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大姚县红十字会2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
第一部分 大姚县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救。
4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.参加国国际人道主义救援工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。
7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。
8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（宣传筹资股）、赈济救护股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是强化党建引领。坚持和加强党对红十字工作的全面领导，认真执行“第一议题”制度，强化理论武装。加强党建工作，始终抓好全面从严治党工作，强化纪律保障，加强捐赠款物管理、项目执行等关键环节的监督。二是提升应急救援能力。深化与应急管理等部门协调联动，充分发挥“自然灾害和突发事件发生后社会捐赠款物管理”赈济救援作用。三是推进应急救护培训工作，助力健康大姚建设。联合相关部门深入开展“关爱生命救在身边”活动，提高公众应急救护意识和应急救护知识普及率。四是深入开展人道救助，助力保障和改善民生。实施“红十字博爱送万家”“滇苗助学”等人道救助项目。发挥红十字志愿服务组织作用，引导和动员社会力量参与“一老一小”关爱行动。积极开展艾滋病防治宣传教育及关爱帮扶。五是持续推进“三献”工作，服务群众健康需求。大力开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献宣传及服务工作。六是拓宽人道资源动员渠道，不断增强人道救助实力。持续围绕 “5·8 人道公益日”互联网筹资拓展项目内容，重点聚焦乡村振兴、关爱“ 一老一小” 、人居环境提升，培育和储备一批群众所需、社会认可的筹资项目，不断提升人道救助实力。七是加强组织建设，提升服务效能。加强志愿服务活动策划，组织开展特色志愿服务，培育有大姚特色的红十字志愿服务项目和载体，提升红十字志愿服务效能。八是弘扬好社会主义核心价值观，讲好“红十字”故事，传播红十字文化、品牌、优秀人物和感人故事，落实意识形态工作责任，加强红十字网站建设工作，落实网络舆情监测研判处置工作机制。九是坚持依法治会，加强自身建设。全面提高红十字会干部队伍专业化能力，建设一支风清气正、忠诚干净担当的红十字干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1546838.00元，其中：一般公共预算1546838.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了58848.00元，增加3.95%，主要原因一是2025年度基本工资调标、职工岗位、薪级变动增资等；二是单位新增了1名退休人员，又增补了1名工作人员，所以2026年预算较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1546838.00元，其中:本年收入1546838.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1546838.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了58848.00元，增加3.95%，主要原因一是2025年度基本工资调标、职工岗位、薪级变动增资等；二是单位新增了1名退休人员，又增补了1名工作人员，所以2026年预算较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1546838.00元。财政拨款安排支出 1546838.00元，其中：基本支出1546838.00元，与上年1467990.00对比增加78848.00元，主要原因一是2025年度基本工资调标、职工岗位、薪级变动增资等；二是单位新增了1名退休人员，又增补了1名工作人员，所以基本支出增加。项目支出0元，与上年20000.00元对比减少20000.00元，主要原因是2026年度无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. 2081601红十字事业-行政运行1127372.00元，主要用于县红十字会机关在职行政、事业人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等；
2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67840.00元，用于支付我单位退休人员统筹外工资；
3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出146798.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险；
4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39869.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用；
5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11423.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用；
6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39050.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用；
7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3300.00元，用于支付工伤保险、大病保险。
8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出111186.00元，用于支付职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大姚县红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
大姚县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
大姚县红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。
（二）公务接待费
大姚县红十字会2026年公务接待费预算为1000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0 %。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0 %；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县红十字会2026年机关运行经费安排91880.00元，与上年的91280.00对比增加了600.00元，增加了0.66%，主要原因是增加了1名退休人员的退休公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，大姚县红十字会资产总额700381.30元，其中，流动资产669138.15元，固定资产31243.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27850.27元，其中流动资产减少21487.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分 大姚县红十字会2026年部门预算表
（详见附表）
