迪庆藏族自治州红十字2023年预算公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆藏族自治州红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
迪庆藏族自治州红十字会2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
迪庆州红十字会机构性质为群众团体，编办审核编制数为12人，在职11人；退休5人（其中正式退休4人，提前退休1人）。单位内部设立办公室、业务科、备灾救灾中心三个科室。
（三）重点工作概述
迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；开展红十字青少年和红十字青少年和红十字志愿服务工作；开展对外交流合作；开展艾滋病预防与关怀、因贫肢残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展先心病筛查活动；开展乡村振兴工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入439.98万元，其中：一般公共预算439.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少54.2万元，主要原因为在编在职人员减少1人，工资福利及包干经费支出减少；项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 439.98万元，其中:本年收入439.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 439.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少54.2万元，主要原因为在编在职人员减少1人，工资福利及包干经费支出减少；项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 439.98万元。财政拨款安排支出 439.98万元，其中：基本支出309.98万元，与上年对比减少43.35万元，主要原因为在编在职人员减少1人且工资福利改革，工资福利及包干经费支出减少；项目支出130万元，与上年对比减少10万元，主要原因为财政扣减指标。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：支出分别为“2019999”支出，主要反映其他一般公共服务支出1.98万元(其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元)；“2080505”支出，主要反映社会保障和就业的支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出29.67万元(其中：基本支出29.67万元，项目支出0万元)；“2080599”支出，主要反映社会保障和就业的支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出0.4万元(其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元)；“2080801”支出，主要反映逝世职工遗属补助2.27万元(其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元)；“2081601”支出，主要反映红十字事业行政运行支出226.96万元(其中：基本支出226.96万元，项目支出0万元)主要用于行政人员的工资福利支出及行政运行费的支出；“2081699”支出主要反映红十字会履职工作经费的运行支出130万元(其中：基本支出0万元，项目支出130万元)； “2101101” ，主要反映行政单位医疗支出10.72万元(其中：基本支出10.72万元，项目支出0万元)；“2101102” ，主要反映事业单位医疗支出2.89万元(其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元)；“2101103” ，主要反映公务员医疗支出9.16万元(其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元)；“2101199”支出，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出2.23万元(其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元)、“2210201”支出，主要反映住房公积金支出23.7万元(其中：基本支出23.7万元，项目支出0万元)。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付资金
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额17.06万元，其中：政府采购货物预算2.46万元、政府采购服务预算14.6万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，较上年减少1.05万元，下降25.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化情况。
（二）公务接待费
迪庆州红十字会2023年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。
增减变化原因为按照上年接待费支出，调减接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：根据相关文件要求要逐年缩小公务用车购置及运行维护费的原则，故缩小公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
包干经费：行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支的公用经费。
其他对个人和家庭的救助为红十字会“爱心圆梦”助医、助学、助困资金及救助物资购买费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州红十字会2022年机关运行经费安排145.25万元，与上年对比资金减少0.95万元，主要原因为单位在职人员减少，包干经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，迪庆州红十字资产总额758.36万元，其中，流动资产4.72万元，固定资产617.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产135.23元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.75万元，其中固定资产减少39.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值3.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
