迪庆藏族自治州红十字会2022年度部门决算公开报告
摘要:
引题:
关键字:
迪庆藏族自治州红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2022年度重点工作任务介绍
迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2022年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展先心病筛查活动；开展乡村振兴工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、备灾救灾中心三个科室。
（二）决算单位构成
纳入迪庆藏族自治州红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州红十字会部门2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人）。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人（含提前退休人员）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州红十字会部门2022年度收入合计4898763.42元。其中：财政拨款收入4898763.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2021年度收入合计4500327.01万元，与上年对比收入增加398436.41元，其中：财政拨款收入增加398436.41元，增长8.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因增加一项项目经费及因工资政策及人员调动原因工资福利支出有所增加。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州红十字会2022年度支出合计4898763.42元。其中：基本支出3410634.92元，占总支出的69.62%％；项目支出1488128.5元，占总支出的30.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加357841.83元，增长7.88%。其中：基本支出增加333602.31元，增长10.84%；项目支出增加24239.52元，增长1.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因增加一项项目经费及因工资政策及人员调动原因工资福利支出有所增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障迪庆州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3410634.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3232880.89元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177754.03元，占基本支出的5.22％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障迪庆州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1488128.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是人道动员实力持续攀升。抓实筹资劝募是增强红十字会工作活力的重要保障，更是扶弱济困、解决民生困难、支持全州经济社会发展的重要基础。州红十字会积极发挥职能作用，广泛收集信息、主动沟通协调、勇于担当作为，截止目前，2022年度接收社会爱心捐赠27批次，共募集款物价值278.16万元。州红十字会严格按照捐赠款物管理的有关规定，规范工作程序，严格款物管理，主动接受监督。依法履职办事做好捐赠款物的接收、管理、使用等工作，确保捐赠款物公开、公正、透明、安全、高效。精心策划“滇苗助学”微心愿温暖迪庆高原、“德钦老年幸福食堂”等人道项目组织参与“5.8爱心募捐日”“99公益日”爱心募捐活动，广泛动员全州各级机关单位、驻州企事业单位、爱心人士等参与公益项目募捐，共计动员6940人次参与，筹资52.18万元。开展人道主义救助工作，对受灾户、留守老人、困难家庭等实施临时救助、对特殊学校困境儿童给予关爱慰问，全年累计开展“爱心·圆梦”集中救助6场，发放救助金61.1万元，受益人数204人次；给特殊学校儿童捐赠毛毯、护肤品、运动服、面包、篮球价值9.2万元，举行爱心物资捐赠仪式3场。常态化开展“博爱送万家”活动，通过自筹采购等方式，共向全州困难群众、环卫工人发放棉被、食用油、大米、鞋子等救灾救助物资价值88.17万元，惠及困难群众7089户17833人。组织开展红十字会第七届“博爱之心”公益评选表彰大会，看望了塔城镇塔城村80岁以上高龄老人67人、困难家庭18户，发放毛毯67床、家庭箱18套，表彰了被评选为“孝顺之家”“老有所为”的家庭和个人，进一步弘扬中华传统美德，践行社会主义核心价值观。二是救灾备灾能力持续强化。制定完善《迪庆州红十字会自然灾害突发事件应急预案》，新增储备应急救灾救援物资价值176万余元。积极参加迪庆州2022年地震应急实战演练，展示能力，积累经验。大力实施“红十字救在身边”行动，深入推进应急救护进社区、进寺庙、进军营、进学校、进机关、进企业、进农村工作。认真依法履职，深入开展群众性应急救护工作，创新应急救护培训模式，不断提高应急救护知识和技能的普及率。截止目前，累计培训持证红十字救护员11期、409人次；开展应急救护知识公益普及培训10期、5449人次；成立了迪庆香格里拉机场红十字应急救护站和志愿服务队。三是生命关爱工程持续优化。以世界红十字日、世界献血日和清明缅怀活动等重要节日为契机开展主题宣传活动，举办“生命之约·大爱传递”人体器官捐献志愿登记宣传活动，走进社区、学校、街道等，印发相关宣传折页及倡议书，广泛宣传有关“三献”的科学知识，形成浓厚宣传氛围，把红十字会服务窗口进驻政务服务中心，切实提高人们对红十字会“三献”工作的关注度和参与率，倡导更多群众加入到无偿捐献队伍中来。年内与州总工会、州直机关工委共同开展“红心向党 热血为民、喜迎二十大”献血活动2场，累计81家单位、364人参加献血活动，总献血量88900毫升。全年开展“三献”宣传活动7场，完成造血干细胞捐献志愿者登记采样77人，新增遗体、器官捐献报名登记163人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4898763.42元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加357841.83元，增长7.88%,主要原因为增加一项项目经费及因工资政策及人员调动原因工资福利支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于取暖费支出；
2.社会保障和就业（类）支出4406040.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%。主要用于在职在编人员的工资福利支出、办公费支出、印刷费支出、水电费支出、差旅费支出、租赁费支出、培训费支出、专业材料费支出、劳务费支出、委托业务费支出、公务用车运行维护费支出等。
3.卫生健康（类）支出223520.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要在职在编人员医疗保险和体检费支出。
4.住房保障（类）支出247601.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，支出决算为25339.00元，完成年初预算的81.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25000.00元，占总支出决算的98.66%；公务接待费支出决算339.00元，占总支出决算的1.34%，具体是国内接待费支出决算339.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，支出决算为25339.00元，完成年初预算的81.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为339.00元，完成年初预算的5.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因因因疫情原因捐赠人员流动数少，接待人员明显减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11807.35元，下降31.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少8553.35元，下降25.49%；公务接待费支出决算减少3254元，下降90.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆修理费减少及因疫情原因人员交流学习调研较少，接待批次少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于迪庆州红十字会履职下乡、调研、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省红十字会调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州红十字会部门2022年机关运行经费支出177754.03元，增加41372.67元，增长30.33%,主要原因分析差旅费、公务用车运行维护费、电费支出增加。部门机关运行经费主要用于电费、差旅费、车辆运行维护费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州红十字会部门资产总额13191715.86元，其中，流动资产15053.38元，固定资产11603638.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1573023.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198163.29元，其中固定资产增加190625.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值31200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额93447.65元，其中：政府采购货物支出66850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26597.65元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无政府性基金和国有资本经营收入,固政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫困人群实施人道救助，以及开展红十字应急救护培训推广工作。
3、“三献”工作：指积极开展无偿献血宣传动员工作、积极开展造血干细胞捐献宣传动员、志愿者资料入库登记捐献者回访等工作，积极组织开展人体器官捐献宣传、动员志愿者登记报名、资料入库，以及捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。
作者:扎西永追
编辑:迪庆藏族自治州
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