德钦县红十字会2026年度预算公开
摘要:
引题:
关键字:
| 预算01-1表 | |||
| 2026年部门财务收支预算总表 | |||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2026年预算数 | 项目（按功能分类） | 2026年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,537,935.63 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、单位资金收入 | 五、教育支出 | ||
| 1、事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 2、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 3、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,343,034.63 | |
| 4、附属单位上缴收入 | 九、卫生健康支出 | 99,861.38 | |
| 5、其他收入 | 十、节能环保支出 | ||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 95,039.62 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、债务还本支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,537,935.63 | 本年支出合计 | 1,537,935.63 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 1、财政拨款结转结余 | 1、财政拨款结转结余 | ||
| 2、非财政拨款结余 | 2、非财政拨款结余 | ||
| 收 入 总 计 | 1,537,935.63 | 支 出 总 计 | 1,537,935.63 |
| 预算01-2表 | ||||||||||||||||||
| 2026年部门收入预算表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 使用非财政拨款结余 | ||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 265001 | 德钦县红十字会 | 1,537,935.63 | 1,537,935.63 | 1,537,935.63 | ||||||||||||||
| 合计 | 1,537,935.63 | 1,537,935.63 | 1,537,935.63 | |||||||||||||||
| 预算01-3表 | ||||||||||||||
| 2026年部门支出预算表 | ||||||||||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,343,034.63 | 1,343,034.63 | 1,126,034.63 | 217,000.00 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119,679.49 | 119,679.49 | 119,679.49 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119,679.49 | 119,679.49 | 119,679.49 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 1,223,355.14 | 1,223,355.14 | 1,006,355.14 | 217,000.00 | |||||||||
| 2081601 | 行政运行 | 1,115,355.14 | 1,115,355.14 | 898,355.14 | 217,000.00 | |||||||||
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 99,861.38 | 99,861.38 | 99,861.38 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99,861.38 | 99,861.38 | 99,861.38 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55,040.76 | 55,040.76 | 55,040.76 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | |||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41,668.63 | 41,668.63 | 41,668.63 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,151.99 | 3,151.99 | 3,151.99 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 95,039.62 | 95,039.62 | 95,039.62 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 95,039.62 | 95,039.62 | 95,039.62 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 95,039.62 | 95,039.62 | 95,039.62 | ||||||||||
| 合 计 | 1,537,935.63 | 1,537,935.63 | 1,320,935.63 | 217,000.00 | ||||||||||
| 预算02-1表 | |||
| 2026年部门财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2026年预算数 | 支出功能分类科目 | 2026年预算数 |
| 一、本年收入 | 1,537,935.63 | 一、本年支出 | 1,537,935.63 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,537,935.63 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 1,343,034.63 | ||
| （九）卫生健康支出 | 99,861.38 | ||
| （十）节能环保支出 | |||
| （十一）城乡社区支出 | |||
| （十二）农林水支出 | |||
| （十三）交通运输支出 | |||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十五）商业服务业等支出 | |||
| （十六）金融支出 | |||
| （十七）援助其他地区支出 | |||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十九）住房保障支出 | 95,039.62 | ||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||
| （二十一）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十三）预备费 | |||
| （二十四）其他支出 | |||
| （二十五）债务还本支出 | |||
| （二十六）债务付息支出 | |||
| （二十七）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,537,935.63 | 支 出 总 计 | 1,537,935.63 |
| 预算02-2表 | ||||||
| 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,343,034.63 | 1,126,034.63 | 1,021,676.29 | 104,358.34 | 217,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119,679.49 | 119,679.49 | 119,679.49 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119,679.49 | 119,679.49 | 119,679.49 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 1,223,355.14 | 1,006,355.14 | 901,996.80 | 104,358.34 | 217,000.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 1,115,355.14 | 898,355.14 | 793,996.80 | 104,358.34 | 217,000.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 99,861.38 | 99,861.38 | 99,861.38 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99,861.38 | 99,861.38 | 99,861.38 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55,040.76 | 55,040.76 | 55,040.76 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41,668.63 | 41,668.63 | 41,668.63 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,151.99 | 3,151.99 | 3,151.99 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 95,039.62 | 95,039.62 | 95,039.62 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 95,039.62 | 95,039.62 | 95,039.62 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 95,039.62 | 95,039.62 | 95,039.62 | ||
| 合 计 | 1,537,935.63 | 1,320,935.63 | 1,216,577.29 | 104,358.34 | 217,000.00 | |
| 预算03表 | |||||
| 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位：元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 1,500.00 | ||
| 预算04表 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年部门基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||
| 全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 德钦县红十字会 | ||||||||||||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019063 | 行政人员工资支出 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 169,440.00 | 169,440.00 | 169,440.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019063 | 行政人员工资支出 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 484,036.80 | 484,036.80 | 484,036.80 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422231100001422327 | 公务员基础绩效奖 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 125,400.00 | 125,400.00 | 125,400.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019063 | 行政人员工资支出 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 14,120.00 | 14,120.00 | 14,120.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019064 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119,679.49 | 119,679.49 | 119,679.49 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019064 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55,040.76 | 55,040.76 | 55,040.76 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019064 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12,313.56 | 12,313.56 | 12,313.56 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019064 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29,355.07 | 29,355.07 | 29,355.07 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019064 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,495.99 | 1,495.99 | 1,495.99 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019064 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019064 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,104.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019065 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 95,039.62 | 95,039.62 | 95,039.62 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422251100003579803 | 公务接待费 | 2081601 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019071 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019071 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 3,280.00 | 3,280.00 | 3,280.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019071 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019071 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422241100002150067 | 体检费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019070 | 工会经费 | 2081601 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 14,677.54 | 14,677.54 | 14,677.54 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019067 | 公务用车运行维护费 | 2081601 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019069 | 行政公务交通补贴 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 41,400.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422221100000463390 | 公务用车租赁费 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 2,980.80 | 2,980.80 | 2,980.80 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422210000000019071 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30305 | 生活补助 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||
| 德钦县红十字会 | 533422241100002153222 | 其他工资福利经费 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30199 | 其他工资福利支出 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | |||||||||||||
| 合 计 | 1,320,935.63 | 1,320,935.63 | 1,320,935.63 | |||||||||||||||||||
| 预算05-1表 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年部门项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 捐赠收支审计专项经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 533422251100003579825 | 捐赠收支审计专项经费 | 德钦县红十字会 | 2081601 | 行政运行 | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
| 人道救助专项经费 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||||||||||||||||
| 事业发展类 | 533422210000000019329 | 人道救助专项经费 | 德钦县红十字会 | 2081601 | 行政运行 | 30306 | 救济费 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | ||||||||||||
| 宣传及物资运输专项经费 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||||||||||||||||
| 事业发展类 | 533422210000000019328 | 宣传及物资运输专项经费 | 德钦县红十字会 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||
| 事业发展类 | 533422210000000019328 | 宣传及物资运输专项经费 | 德钦县红十字会 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
| 应急救护培训经费 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||||||||||||
| 事业发展类 | 533422231100002031849 | 应急救护培训经费 | 德钦县红十字会 | 2081601 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||
| 合 计 | 217,000.00 | 217,000.00 | 217,000.00 | |||||||||||||||||||
| 预算05-2表 | |||||||||
| 2026年部门项目支出绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 德钦县红十字会 | |||||||||
| 捐赠收支审计专项经费 | 资金预算10000元，该项资金全部用于聘请依法设立的独立第三方机构，对捐款物的收支及使用情况进行审计，费用预计10000元。 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 捐赠收支审计次数 | >= | 1.00 | 次 | 定量指标 | 捐赠收支审计次数1次以上 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 捐赠收支审计合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 捐赠收支审计合格率达90% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 捐赠收支审计完成时限 | <= | 2026年12月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 捐赠收支审计完成时限为2026年12月30日前 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 树立红十字会的良好社会形象 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 树立红十字会的良好社会形象，推动红十字会 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 审计服务满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 审计服务满意度达80以上 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | = | 10000 | 元 | 定量指标 | 经济成本指标为10000元 | ||
| 宣传及物资运输专项经费 | 1.开展救助活动次数、下拨物资运输次数不少于6次； .2.开展宣传活动次数不少于5次； 3.宣传册发放数量不少于800份； |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 救灾运输次数 | >= | 6次 | 次 | 定量指标 | 开展救助活动次数、下拨物资运输次数不少于 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展救灾宣传次数 | >= | 5次 | 次 | 定量指标 | 开展宣传活动次数不少于5次 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传册发放数量 | >= | 800份 | 份 | 定量指标 | 宣传册发放数量不少于800份 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传内容质量合格率 | >= | 95% | % | 定量指标 | 宣传内容质量合格率达到95%以上 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 运输安全率 | >= | 95% | % | 定量指标 | 运输安全率高于95% | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传主题符合率 | >= | 90% | % | 定量指标 | 宣传主题符合率达到90%以上 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 宣传工作完成及时率 | = | 及时性 | 是/否 | 定性指标 | 宣传工作及时完成 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 救助物资送达及时性 | = | 及时性 | 是/否 | 定性指标 | 救助物资送达及时 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 灾害安全知识宣传普及度 | >= | 85% | % | 定量指标 | 宣传普及程度达到85% | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众灾害安全知识知晓率 | = | 提升 | 是/否 | 定性指标 | 提升群众灾害安全知识知晓率 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 人为灾害安全事件发生率降低 | = | 降低 | 是/否 | 定性指标 | 人为灾害安全事件发生率降低 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 85% | % | 定量指标 | 群众满意度达到85%以上 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害安全知识宣传普及度等成 | = | 80000 | 元 | 定量指标 | 反应灾害安全知识宣传普及度等成本为80000 | ||
| 人道救助专项经费 | 资金合计12.00万元。按照人均1.50元/人预算人道救助专项经费，德钦县人口约7.50万人（含叶枝、巴迪），2026年预计12.00万元全部用于人道救助。 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人道救助户数 | >= | 40 | 户 | 定量指标 | 人道救助户数不少于40户 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡调查（慰问）次数 | >= | 15 | 次 | 定量指标 | 下乡调查（慰问）大于15次 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 救助资金发放率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 物资发放率提高大于90%以上 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 救助对象准确率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 物资发放救助准确率达到85%以上 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 救助资金发放时间 | = | 12月31日之前 | 年 | 定性指标 | 物资救助及时发放 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 下乡调查（慰问）工作完成时 | = | 12月31日之前 | 年 | 定性指标 | 12月31日之前完成下乡调查（慰问）工作 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障被救助人员基本生活水平 | = | 保障生活 | 是/否 | 定性指标 | 保障被救助人员基本生活水平 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 救助标准不断完善 | = | 不断完善 | 是/否 | 定性指标 | 物资发放制度合理性不断完善 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 80% | % | 定量指标 | 受益群众满意度达到80%以上 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | = | 120000 | 元 | 定量指标 | 经济成本指标为12000元 | ||
| 应急救护培训经费 | 资金合计15万元，该项资金主要是用于培训聘请老师的讲课费、住宿费、餐费，培训的资料、急救包费、救护员证制作费以及相关工作人员的食宿费等。2026年预计培训次数52次，培训课时约为70课时，培训老师讲课费450元/课时，培训老师2人，培训费450元x2人x70＝63000元；培训老师住宿费160元/人/天，培训老师住宿费160元／天／人x2人x52次＝16640元；培训的资料、急救包费、救护员证制作费等费用预计79360元。 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 救护培训开展次数 | >= | 4 | 次 | 定量指标 | 救护培训开展次数大于等于四次 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 救护培训合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 救护培训合格率大于90% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 应急救护培训时限 | <= | 2026年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 应急救护培训时限在2026年12月31日前 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 救护培训普及程度 | = | 不断提升 | 是/否 | 定性指标 | 培训普及程度不断提升 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 培训人员救护技能提升 | = | 提升 | 是/否 | 定性指标 | 提升培训人员救护技能 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 救护培训考核管理制度健全性 | = | 不断完善 | 是/否 | 定性指标 | 救护培训考核管理制度不断健全 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训参与人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 培训人员满意度大于90% | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | = | 150000 | 元 | 定量指标 | 经济成本指标为150000元。 | ||
| 1 | 0 | 1 | 预算06表 | ||
| 2026年部门政府性基金预算支出预算表 | |||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位:元 | ||||
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | |||||
| 预算07表 | ||||||||||||||||
| 2026年部门政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | |||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 德钦县红十字会 | ||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 公车加油费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 10 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 公车维修费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 1,590.00 | 1,590.00 | ||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 公车保险费 | C1804010201 机动车保险服务 | 元 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
| 宣传及物资运输专项经费 | A4纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 4 | 1,120.00 | 1,120.00 | ||||||||||
| 合 计 | 13,710.00 | 13,710.00 | ||||||||||||||
| 预算08表 | |||||||||||||
| 2026年部门政府购买服务预算表 | |||||||||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||
| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务目录 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | ||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合 计 | |||||||||||||
| 预算09-1表 | |||||||
| 2026年对下转移支付预算表 | |||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位：元 | ||||||
| 单位名称（项目） | 资金来源 | 地区 | |||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 开发区 | 香格里拉市 | 德钦县 | 维西县 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | |||||||
| 预算09-2表 | |||||||||
| 2026年对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 预算10表 | |||||||
| 2026年新增资产配置表 | |||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位：元 | ||||||
| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | ||
| 数量 | 单价 | 金额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | |||||||
| 预算11表 | ||||||||||
| 2026年上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位：元 | |||||||||
| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | ||||||||||
| 预算12表 | ||||||
| 2026年部门项目支出中期规划预算表 | ||||||
| 单位名称：德钦县红十字会 | 单位：元 | |||||
| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
| 2026年 | 2027年 | 2028年 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 德钦县红十字会 | 217,000.00 | |||||
| 311 专项业务类 | 捐赠收支审计专项经费 | 本级 | 10,000.00 | |||
| 313 事业发展类 | 宣传及物资运输专项经费 | 本级 | 45,000.00 | |||
| 313 事业发展类 | 人道救助专项经费 | 本级 | 72,000.00 | |||
| 313 事业发展类 | 应急救护培训经费 | 本级 | 90,000.00 | |||
| 合计 | 217,000.00 | |||||
| 预算13表 | |||||||||
| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 部门名称 | 德钦县红十字会 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。 2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救； 4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 5.参加国国际人道主义救援工作。 6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。 7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。 8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 |
根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 （2026-2028年期间） |
一是强化思想政治引领，把牢正确方向，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，团结引领群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走，做到“党有号召、红会有行动”。二是围绕中心、服务大局，勇于担当作为，推动红十字事业高质量发展。着眼“党政所需、群众所急、红会所能”，深入联系服务群众，提升服务能力，红十字会作为县委、县政府在人道领域助手和联系群众的桥梁和纽带，要积极打造红十字“博爱送万家”等体现红十字特色的救助服务品牌，持续加大对弱势群体的精准救助力度。三是加强与群团部门和县级其他部门的协调联动，形成工作合力。整合资源，团结协作，相互支持，为服务新时代新德钦建设贡献红十字力量。 |
根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | 预算年度（2026年） 绩效目标 |
建立红十字应急救护培训工作长效机制，不断提升群众应急避险、自救互就能力。支持红十字会依法履行应急救护培训工作职责，组织开展群众性应急救护知识与技能推广普及和培训演练，积极推动红十字应急救护培训进机关、进学校、进乡村、进社区、进寺院、进企业、进军营，不断提高应急救护知识在各族群众中的普及率和知晓率，把普及性应急救护培训工作纳入民生工程，培训所需经费列入年度财政预算，给予专项经费保障。 目标1；资金合计8万元，预计职工出差差旅费费用4万元，打字复印及办公耗材等费用3万元，公务用车运行维护费1万元。 目标2；资金预算10000元，该项资金全部用于聘请依法设立的独立第三方机构，对捐款物的收支及使用情况进行审计，费用预计10000元。 目标3；资金合计12.00万元。按照人均1.50元/人预算人道救助专项经费，德钦县人口约7.50万人（含叶枝、巴迪），2026年预计12.00万元全部用于人道救助。 目标4；开展救助活动次数、下拨物资运输次数不少于6次；开展宣传活动次数不少于5次；宣传册发放数量不少于800份； 目标5；资金合计15万元，该项资金主要是用于培训聘请老师的讲课费、住宿费，培训的资料、急救包费、救护员证制作费以及相关工作人员的食宿费等。2026年预计培训次数52次，培训课时约为70课时，培训老师讲课费450元/课时，培训老师2人，培训费450元x2人x70＝63000元；培训老师住宿费160元/人/天，培训老师住宿费160元／天／人x2人x52次＝16640元；培训的资料、急救包费、救护员证制作费等费用预计79360元。 |
部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | ||||||
| 二、部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 部门职能职责 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额（元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 行政人员工资支出 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 捐赠收支审计专项经费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 住房公积金 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 行政公务交通补贴 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 工会经费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 一般公用经费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 宣传及物资运输专项经费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 人道救助专项经费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 其他工资福利经费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 公务用车租赁费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 公务员基础绩效奖 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 体检费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 公务接待费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 应急救护培训经费 | |||||||
| 人员经费收支、公用经费收支、项目经费收支。 | 人员经费主要开展人员工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费发放工作。公用经费主要开展包干经费、工会经费、车辆运行维护费、公车租赁费、公务接待费的日常业务，项目资金主要开展宣传及物资运输专项经费、人道救助专项经费、应急救护培训经费、工作经费、捐赠收支审计经费等工作。 | 社会保障缴费 | |||||||
| 三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 救灾运输次数 | = | 6 | 次 | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 开展救助活动次数、下拨物资运输次数不少于6次 | 年度工作计划 | ||
| 救护培训开展次数 | = | 4 | 次 | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 救护培训开展次数达4次以上 | 年度工作计划 | ||
| 捐赠收支审计次数 | = | 1 | 次 | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 捐赠收支审计一次以上 | 年度工作计划 | ||
| 人道救助户数 | = | 40 | 次 | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 人道救助户数达40次以上 | 年度工作计划 | ||
| 工资发放次数 | = | 12 | 次 | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 工资发放次数为12次 | 工作计划及实施方案。 | ||
| 社会保险缴纳次数 | = | 12 | 次 | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 2025年社会保险缴纳次数为12次。 | 工作计划及实施方案。 | ||
| 公车租赁次数 | = | 4 | 次 | 定量指标 | 4分，完成或达到目标值得满分，目标值每-10%扣分值的10%，扣完为止。 | 公车租赁次数不能超过4次。 | 工作计划，工作目标 | ||
| 公务用车运行维护次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 公务用车运行维护费次数小于等于2次 | 工作计划，工作目标 | ||
| 捐赠收支审计次数 | = | 1.00 | 次 | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 捐赠收支审计次数1次以上 | 年度工作计划 | ||
| 人道救助户数 | = | 40 | 户 | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 人道救助户数不少于40户 | 年初计划及绩效制度以及被救助户申请书 | ||
| 开展救灾宣传次数 | = | 5 | 次 | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 开展宣传活动次数不少于5次 | 年初计划及绩效制度 | ||
| 质量指标 | |||||||||
| 救助资金发放率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 救助资金发放率达90%以上 | 年度工作计划 | ||
| 救护培训合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 救护培训合格率达90%以上 | 年度工作计划 | ||
| 应急救护培训及人道救助覆盖率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 日常应急救护培训及人道救助覆盖率80%以上 | 年度工作计划 | ||
| 运输安全率 | = | 100 | % | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 运输安全率高于100% | 年初计划及绩效制度 | ||
| 时效指标 | |||||||||
| 宣传工作完成及时 | = | 是 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 宣传工作完成及时 | 年度工作计划 | |||
| 救助物资送达及时 | = | 是 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 救助物资送达及时 | 年度工作计划 | |||
| 工资发放时间 | <= | 10日之前 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 每月10号之前发放职工工资。 | 工作计划，工作目标。 | |||
| 社保缴纳时间 | >= | 每月15号之前 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 每月15月号之前缴纳社保及住房公积金 | 工作计划，工作目标 | |||
| 救助资金发放时间 | = | 12月31日之前 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 物资救助及时发放 | 物资救助发放表、户主签名手印 | |||
| 救护培训考核管理制度健全性 | = | 完善 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 救护培训考核管理制度不断健全 | 年度工作成果总结 | |||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益 | |||||||||
| 红十字会事业高质量发展 | = | 发展 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 树立红十字会的良好社会形象，推动红十字会事业高质量发展 | 工作总结 | |||
| 保障被救助人员基本生活水平 | = | 保障生活 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 保障被救助人员基本生活水平 | 年度工作总结 | |||
| 提升群众灾害安全知识知晓率 | >= | 96 | % | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 提升群众灾害安全知识知晓率 | 年初计划方案 | ||
| 培训人员救护技能提升 | = | 提升 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 提升培训人员救护技能 | 年度工作成果总结 | |||
| 可持续影响 | |||||||||
| 救助标准不断完善 | = | 不断完善 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 物资发放制度合理性不断完善 | 年度工作总结 | |||
| 人为灾害安全事件发生率降低 | = | 减低 | 定性指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 人为灾害安全事件发生率降低 | 年初计划方案 | |||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度 | |||||||||
| 审计服务满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 审计服务满意度达98以上 | 问卷调查及审计报告 | ||
| 受益群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 满分3分根据完成比例评分。指标得分=实际完成值/指标值*100%*指标权重分 | 受益群众满意度达到95%以上 | 调查问卷及走访 | ||
| 成本指标 | |||||||||
| 经济成本指标 | |||||||||
| 审计专项资金 | <= | 10000 | 元 | 定量指标 | 满分3分（完成或达到目标值满分，目标完成每-10%扣分值的10%，扣完为止） | 审计专项资金10000元。 | 年度工作计划 | ||
| 人道救助专项经费 | <= | 120000 | 元 | 定量指标 | 满分3分（完成或达到目标值满分，目标完成每-10%扣分值的10%，扣完为止） | 人道救助专项经费经济成本12万元。 | 预算方案 | ||
| 灾害安全知识宣传普及度等成本 | <= | 80000 | 元 | 定量指标 | 满分3分（完成或达到目标值满分，目标完成每-10%扣分值的10%，扣完为止） | 反应灾害安全知识宣传普及度等成本为80000.00元 | 年初预算方案 | ||
| 培训费 | <= | 63000 | 元 | 定量指标 | 满分3分（完成或达到目标值满分，目标完成每-10%扣分值的10%，扣完为止） | 培训费为63000元 | 工作方案 | ||
| 培训老师住宿费 | <= | 16640 | 元 | 定量指标 | 满分3分（完成或达到目标值满分，目标完成每-10%扣分值的10%，扣完为止） | 培训老师住宿费16640元 | 工作方案 | ||
| 培训资料救护员证制作费等费 | <= | 79630 | 元 | 定量指标 | 满分3分（完成或达到目标值满分，目标完成每-10%扣分值的10%，扣完为止） | 培训资料救护员证制作费等费79360元 | 工作方案n | ||
| 预算14表 | ||||||||||||||
| 部门单位基本信息表 | ||||||||||||||
| 单位：人、辆 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 单位性质 | 财政供给政策 | 定编人员数 | 在职实有人数 | 离退休人数 | 其他人员 | 车辆 | |||||||
| 财政全供养 | 财政部分供养实有人数 | 合计 | 离休 | 退休 | 编制数 | 实有数 | ||||||||
| 小计 | 行政 | 事业 | 退休 | 提前退休 | ||||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 德钦县红十字会 | 群众团体 | 一级预算单位 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 部门预算重点领域项目名单 | ||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 |
| 1 | 德钦县红十字会 | 应急救护培训经费 |
作者:
编辑:德钦县
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