德钦县红十字会

2023部门整体支出绩效自评情况

来源: 作者: 编辑:德钦县日期:2024-06-12 点击率:42 [关闭]

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2023部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况	（一）部门概况		"1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。 2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救； 4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 5.参加国国际人道主义救援工作。 6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。 7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。 8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。"
	（二）部门绩效目标的设立情况		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，积极服务中心工作，依法履职尽责，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为完成“十四五”时期各项目标作出新贡献。目标1：应急普及培训人次达500人以上；目标2：救护技能培训参与人数达50人以上，开展救护技能培训次数4次以上；目标3：开展救助活动次数、下拨物资运输次数不少于5次；目标3：开展宣传活动次数不少于8次；目标4：宣传册发放数量不少于800份；目标5：应急普及培训500人，应急救护员培训并发放证书50人；目标6：下乡调查（慰问）大于10次；目标7：普及培训3次、技能培训1次。
	（三）部门整体收支情况		2023年本单位预算收入为145.02元，决算收入为185.61万元，与预算相比本年收入增加40.59万元，差异率为27.99%，差异原因为：为保障单位工作的正常运转，4月调入一名公务员，6月新招录一名公务员，人员增加故经费增加。此外，本年度多次开展应急救护培训，财政追加约8万元项目经费，及人道救助专项经费预算增加，故本年度收入增加。 2023年本单位预算支出为145.02万元，决算支出为185.61万元，与预算相比本年支出增加40.59万元，差异率为27.99%。差异原因为：为保障单位工作的正常运转，4月调入一名公务员，6月新招录一名公务员，人员增加故经费支出增加。此外，本年度多次开展应急救护培训，财政追加约8万元项目经费，及人道救助专项经费预算增加，故本年度支出增加。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。
	（五）严控“三公经费”支出情况		三公”经费支出情况：本年度接待费支出0.20万元，上年度支出0.27万元，本年度较上年度减少0.07万元。原因是本年度本单位秉着厉行节约的原则，故本年接待费有所减少。本年度公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，上年度支出1.7万元，本年度较上年度增加0.58万元。主要原因是本年度应急救护培训次数增多，出差次数增加，公车使用频率有所增长，故公务用车运行维护费增长。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	按照文件要求，部门高度重视此次部门整体绩效评价工作，明确本次评价范围，并在开展自评时再次学习绩效评价相关管理规定。
		2.组织实施	"1.确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→根据预算执行结果进行绩效自评。 2.根据部门整体支出绩效自评要求，明确分工，成立工作领导小组由项目主管科室先进行自评，形成书面报告，再由小组办公室汇总，归纳、分析，形成书自评报告初稿，拟定初评结论，报主要领导审核后将审定的绩效评价报告上报，并及时在部门网站进行公开。"
三、评价情况分析及综合评价结论			"本单位按时保质保量地做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，其他项目支出的准确性、及时性。 1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。 2.预算执行方面。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。 3.预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 4.预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转。 5.绩效管理方面，从目标制定、指标设置、日常监控、绩效自评都基本达到规范。"
四、存在的问题和整改情况			"存在的问题：本单位项目绩效目标设置不够完善、细致。项目绩效目标的填制和评价编制过多依赖于财务人员。绩效目标制定和实际实施过程还是存在一定的偏差。绩效培训较少，不利于绩效管理工作的进一步提高。整改情况：加大绩效知识的学习培训力度，以后严格落实按照绩效自评组织及程序开展绩效自评。"
五、绩效自评结果应用			此次自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，也为以后的绩效日常管理工作的水平提高有促进作用，为进一步健全完善单位内控机制的相关方面提供参考。
六、主要经验及做法			"1.提高预算的准确率及预算执行的及时率； 2.按相关制度来管理及执行； 3.及时进行绩效反馈和结果运用。在反馈和结果运用中，发现存在的问题和不足，然后加以改进，使预算绩效管理工作不断得到改善和提高。"
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023部门整体支出绩效自评表
部门名称
内容									说明
部门总体目标	部门职责	1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。 2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救； 4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 5.参加国国际人道主义救援工作。 6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。 7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。 8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。							根据三定方案归纳
部门总体目标	总体绩效目标	“十四五”时期，全县红十字事业发展面临着前所未有的机遇，也面临着严峻的挑战，红十字会协助党和政府兜住民生底线、关爱生命健康的任务更加繁重。从全县红十字事业发展看，仍面临着许多亟待解决的困难和问题：改革创新推进不够有力，红十字会内部治理结构和体制机制需要改革完善，基层组织和工作有效覆盖需要进一步加强；人道资源动员能力需要进一步提升，募捐筹资和人道救助实力有待增强；宣传能力和水平有待提高，红十字传播力和影响力需要进一步扩大；全面从严治党责任需要进一步压实，干部队伍能力素质需要进一步提高。我们必须认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，积极服务中心工作，依法履职尽责，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为完成“十四五”时期各项目标作出新贡献。							根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标
部门年度目标	目标					实际完成情况
预算年度(2023年)绩效目标	目标1：应急普及培训人次达500人以上；目标2：救护技能培训参与人数达50人以上，开展救护技能培训次数4次以上；目标3：开展救助活动次数、下拨物资运输次数不少于5次；目标3：开展宣传活动次数不少于8次；目标4：宣传册发放数量不少于800份；目标5：应急普及培训500人，应急救护员培训并发放证书50人；目标6：下乡调查（慰问）大于10次；目标7：普及培训3次、技能培训1次。					目标1：应急普及培训人次达500人以上；目标2：救护技能培训参与人数达50人以上，开展救护技能培训次数4次以上；目标3：开展救助活动次数、下拨物资运输次数不少于5次；目标3：开展宣传活动次数不少于8次；目标4：宣传册发放数量不少于800份；目标5：应急普及培训500人，应急救护员培训并发放证书50人；目标6：下乡调查（慰问）大于10次；目标7：普及培训3次、技能培训1次。
部门年度重点工作任务
任务名称	项目级次	主要内容		批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
任务名称	项目级次	主要内容		总额	财政拨款	其他资金	实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
人员经费	1	主要用于发放行政人员工资		127.46	146.34		146.34		无
公用经费	1	主要用于行政补贴		5.51	10.04		10.04
项目支出	1	用于项目活动支出		22.80	29.52		29.52		无
部门整体支出绩效指标
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标
	数量指标
		救灾运输次数	004	5	次	5	无
		开展救灾宣传次数	004	8	次	8	无
		宣传册发放数量	004	800	份	800	无
		人员工资支出次数	003	12	次	12	无
		公用经费支出	004	100	次	100	无
	质量指标
		技能救护培训人员合格证发放率	004	90	%	90	无
		救护培训合格率	004	90	%	90	无
		宣传内容质量合格率	004	90	%	90	无
		运输安全率	004	90	%	90	无
		宣传主题符合率	004	90	%	90	无
		救助资金发放率	004	90	%	90	无
	时效指标
		救护开展培训工作	003	及时	是/否	是	无
		宣传工作完成时间	003	及时	是/否	是	无
		救助物资送达时间	003	及时	是/否	是	无
		救助资金发放时间	003	及时	是/否	是	无
	成本指标
		宣传费平均成本	005	0.31	万元	0.31	无
		救助标准（户）	005	0.3	万元	0.3	无
		基本支出	005	156.38	万元	156.38	无
		项目支出	005	29.52	万元	29.52	无
效益指标
	社会效益指标
		救护培训普及程度	003	提高	是/否	是	无
		培训人员救护技能	003	提高	是/否	是	无
		群众灾害安全知识知晓率	003	提高	是/否	是	无
	可持续影响指标
		救护培训考核管理制度健全性	003	健全	是/否	是	无
		人为灾害安全事件发生率	003	降低	是/否	是	无
满意度指标
	服务对象满意度指标
		培训参与人员的满意度	004	90	%	90	无
		群众满意度	004	90	%	90	无
其他需说明事项	无
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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