2022年度部门整体支出绩效自评情况
摘要:
引题:
关键字:
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 本部门主要职责是： 1、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，本单位即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，并派出医疗队到灾区服务。本单位还有储备救灾物资，培训救灾人员的职责； 2、卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡； 3、社区服务。组织广大红十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最易受损害的群体； 4、宣传和传播。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； 5、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 （二）机构设置情况 本单位事业编制5名。实际在职人数4人（公务员2人、提前退休2人）；定编车辆为1辆，公务用车实有数为1辆。德钦县红十字会设2个内设机构：综合办公室、会长办。 （三）重点工作概述 本单位积极开展应急救护培训，提高大家的应急救护能力，根据灾害和事件的具体情况，向县内外发出呼吁，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救援。 宣传国际红十字，组织5.8捐款活动 开展卫生救护和防病常识的宣传普及；在易发生意外伤害的行为和城镇居民委员会、农村，开展出击卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 组织会员、志愿者工作者开展社会服务活动；开展其他人道主义服务工作。 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜等。 |
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| （二）部门绩效目标的设立情况 | 目标1：应急普及培训人次达500人以上； 目标2：救护技能培训参与人数达50人以上，开展救护技能培训次数4次以上； 目标3：开展救助活动次数、下拨物资运输次数不少于5次； 目标3：开展宣传活动次数不少于8次； 目标4：宣传册发放数量不少于800份； 目标5：应急普及培训500人，应急救护员培训并发放证书50人； 目标6：下乡调查（慰问）大于10次； 目标7：普及培训3次、技能培训1次。 |
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| （三）部门整体收支情况 | 2022年本单位收入年初预算数为136.89万元，支出年初预算数为136.89万元；决算收入数154.16万元，决算支出数154.16万元；收支决算数都大于年初预算数的原因在于：1.工资改革，人员经费增加7.07万元；2.审计费增加5.2万元；3.疫情影响，成本增加。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1、强化预算约束，提高预算编制质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性，完整性、年度性、可用性的原则，考虑单位年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。对项目各项经费进一步细化，分类管控，严格执行，确保所有工作在预算范围内有序开展。 2、基本建立健全部门预算管理制度，对单位日常预算资金支出进行严格规范。 |
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| （五）严控“三公经费”支出情况 | “三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出1.95万元，其中：公务接待费0.27万元、公务用车运行维护费1.68万元，相比上年度“三公”经费1.74万元，增加0.21万元，增长率为12.07%，增加主要原因为疫情影响，加大受捐物资的收发产生的车辆燃油费。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定情况、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 按照文件要求，部门高度重视此次部门整体绩效评价工作，明确本次评价范围，并在开展自评前再次学习绩效评价相关规定。 | |
| 2.组织实施 | 1.确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→根据预算执行结果进行绩效自评。 2.根据部门整体支出绩效自评要求，明确分工，成立工作领导小组由项目主管科室先进行自评，形成书面报告，再由小组办公室汇总，归纳、分析，形成书自评报告初稿，拟定初评结论，报主要领导审核后将审定的绩效评价报告上报，并及时在部门网站进行公开。 |
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| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 本单位按时保质保量地做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，其他项目支出的准确性、及时性。 1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，比上年增加0.21万元，主要原因为受疫情影响。 2.预算执行方面。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。 3.预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 4.预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转。 5.绩效管理方面，从目标制定、指标设置、日常监控、绩效自评都基本达到规范。 |
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| 四、存在的问题和整改情况 | 存在的问题：本单位项目绩效目标设置不够完善、细致。项目绩效目标的填制和评价编制过多依赖于财务人员。绩效目标制定和实际实施过程还是存在一定的偏差。绩效培训较少，不利于绩效管理工作的进一步提高。 整改情况：加大绩效知识的学习培训力度，以后严格落实按照绩效自评组织及程序开展绩效自评。 |
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| 五、绩效自评结果应用 | 此次自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，也为以后的绩效日常管理工作的水平提高有促进作用，为进一步健全完善单位内控机制的相关方面提供参考。 | ||
| 六、主要经验及做法 | （1）提高预算的准确率及预算执行的及时率； （2）按相关制度来管理及执行； （3）及时进行绩效反馈和结果运用。在反馈和结果运用中，发现存在的问题和不足，然后加以改进，使预算绩效管理工作不断得到改善和提高。 |
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| 七、其他需说明的情况 | 无。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 德钦县红十字会 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。 2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救； 4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 5.参加国国际人道主义救援工作。 6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。 7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。 8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 |
根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | “十四五”时期，全县红十字事业发展面临着前所未有的机遇，也面临着严峻的挑战，红十字会协助党和政府兜住民生底线、关爱生命健康的任务更加繁重。从全县红十字事业发展看，仍面临着许多亟待解决的困难和问题：改革创新推进不够有力，红十字会内部治理结构和体制机制需要改革完善，基层组织和工作有效覆盖需要进一步加强；人道资源动员能力需要进一步提升，募捐筹资和人道救助实力有待增强；宣传能力和水平有待提高，红十字传播力和影响力需要进一步扩大；全面从严治党责任需要进一步压实，干部队伍能力素质需要进一步提高。我们必须认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，积极服务中心工作，依法履职尽责，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为完成“十四五”时期各项目标作出新贡献。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 |
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| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2022年) | 目标1：应急普及培训人次达500人以上； 目标2：救护技能培训参与人数达50人以上，开展救护技能培训次数4次以上； 目标3：开展救助活动次数、下拨物资运输次数不少于5次； 目标4：开展宣传活动次数不少于8次； 目标5：宣传册发放数量不少于800份； 目标6：应急普及培训500人，应急救护员培训并发放证书50人； 目标7：下乡调查（慰问）大于10次； 目标8：普及培训3次、技能培训1次。 |
目标1：应急普及培训人次达500余人以上，已完成1500余人； 目标2：救护技能培训参与人数达50人以上，开展救护技能培训次数1次；目标3：开展救助活动次数、下拨物资运输次数达5次以上； 目标4：开展宣传活动次数达5次； 目标5：宣传册发放数量达1000余份； 目标6：应急普及培训1500余人，应急救护员培训并发放证书45人；目标7：下乡调查（慰问）大于10次； 目标8：普及培训2次、技能培训1次。 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 154.15 | 148.95 | 5.20 | 154.15 | ||||||
| 人员经费 | 本级 | 主要用于发放行政人员工资 | 125.50 | 125.50 | 125.50 | 100.00 | 无 | ||
| 公用经费 | 本级 | 主要用于行政补贴 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 100.00 | 无 | ||
| 项目支出 | 本级 | 用于项目活动支出 | 23.19 | 17.99 | 5.20 | 23.19 | 100.00 | 无 | |
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 普及救护培训参与人次 | >= | 500 | 人 | 1500 | |||||
| 救护技能培训参与人次 | >= | 50 | 人 | 50 | |||||
| 开展救护技能培训次数 | >= | 4 | 次 | 3 | 受疫情影响 | ||||
| 救灾运输次数 | >= | 5 | 次 | 5 | |||||
| 开展救灾宣传次数 | >= | 8 | 次 | 8 | 无 | ||||
| 宣传册发放数量 | >= | 800 | 份 | 1000 | 加大宣传力度 | ||||
| 人道救助户数 | >= | 20 | 户 | 20 | |||||
| 下乡调查（慰问）次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 无 | ||||
| 人员工资支出 | = | 12 | 人次 | 12 | 无 | ||||
| 公用经费支出 | >= | 100 | 人次 | 100 | 公用经费已用完，表示已达预算值。 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 技能救护培训人员合格证 | >= | 96 | % | 100 | |||||
| 救护培训合格率 | >= | 90 | % | 90 | 无 | ||||
| 宣传内容质量合格率 | >= | 95 | % | 95 | 无 | ||||
| 运输安全率 | >= | 95 | % | 95 | 无 | ||||
| 宣传主题符合率 | >= | 90 | % | 90 | 无 | ||||
| 救助资金发放率 | >= | 90 | % | 90 | 无 | ||||
| 时效指标 | |||||||||
| 救护开展培训工作 | = | 及时 | 是/否 | 及时 | 无 | ||||
| 宣传工作完成时间 | = | 及时 | 是/否 | 及时 | 无 | ||||
| 救助物资送达时间 | = | 及时 | 是/否 | 及时 | 无 | ||||
| 救助资金发放时间 | = | 及时 | 是/否 | 及时 | 无 | ||||
| 成本指标 | |||||||||
| 救护培训平均费用 | <= | 20 | 元/人 | 20 | 无 | ||||
| 运输平均成本 | <= | 5000 | 元 | 5000 | 无 | ||||
| 宣传费平均成本 | <= | 3100 | 元 | 3100 | 无 | ||||
| 救助标准（户） | <= | 3000 | 元 | 3000 | 无 | ||||
| 基本支出 | <= | 123.89 | 万元 | 130.96 | 人员经费追加7.07万元，加大年初预算准确率。 | ||||
| 项目支出 | <= | 17.8 | 万元 | 23.19 | 审计费增加5.2万，加大年初预算准确率。 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 救护培训普及程度 | = | 不断提高 | 是/否 | 不断提高 | 无 | ||||
| 培训人员救护技能 | = | 提升 | 是/否 | 提升 | 无 | ||||
| 群众灾害安全知识知晓率 | = | 提高 | 是/否 | 提高 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 救护培训考核管理制度健 | = | 健全 | 是/否 | 健全 | 无 | ||||
| 人为灾害安全事件发生率 | = | 降低 | 是/否 | 降低 | 无 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 培训参与人员的满意度 | >= | 85 | % | 85 | 无 | ||||
| 群众满意度 | >= | 85 | % | 85 | 无 | ||||
| 其他需说明事项 | 无 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:
编辑:德钦县
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