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德钦县红十字会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德钦县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德钦县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，本单位即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，并派出医疗队到灾区服务。本单位还有储备救灾物资，培训救灾人员的职责；

2、卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡；

3、社区服务。组织广大红十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最易受损害的群体；

4、宣传和传播。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

5、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是强化宣传，提高红十字会影响力。为切实提高我会的社会知晓率和认知度，进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多的人道力量，我会采取多种形式，全力推进宣传工作。1、扎实开展各种宣传日活动。利用“5.8”世界红十字纪念日、“无偿献血日”、“防震减灾日”、博爱送万家活动、“世界急救日”等，在行政中心大楼、县城繁华地段和博爱送万家活动点开展了以发放宣传资料，展示红十字知识图片，培训等为内容的宣传工作，发放《德钦县红十字会宣传读本》、宣传折页、“三救三献”等资料共1000余份。2、以媒体为平台，大力营造舆论氛围。半年来，我会与县融媒体中心和迪庆驻德钦记者站建立了良好的合作关系，充分利用迪庆日报、德钦新闻和微信平台加大宣传报道工作，通过多方面的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对红十字工作认识度。

二是“三救”工作。1、开展救助工作。“大爱德钦·爱心圆梦”助医、助困、助学活动共资助了71名困难群众，共22.49万元。“红十字博爱送万家”温暖进社区活动，切实为贫困家庭献爱心、办实事，把社会大家庭的温暖及时送到弱势群体当中,物资发放价值总计12.1万余元，受益户数达688户。其他物资救助价值总计10万余元。2、开展救护工作。为更好地普及应急救护知识，有效提升我县群众的应急救护能力，提高自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡。在德钦中学开展应急救护技能（救护员）培训1期，持证人数45人，开展了应急救护普及性培训2期，分别在德钦县升平镇阿墩子社区和德钦中学开展应急救护普及性培训2期，参训人数达1500余人。3、筹资工作。积极向上争取项目资金，为羊拉乡幼儿园改善办学条件向省红十字会争取专项资金4万元。

三是积极推进党风廉政建设责任制的落实。在县委、县政府的正确领导下，在县纪委的指导下，以十九大精神为指导，我会以高度的责任感，把此项工作列入日常工作的重要议事日程，精心组织、层层分解、层层落实、责任到人、措施到位，建立健全教育、制度、监督并举和预防腐败体系，深入开展党风廉政建设和反腐倡廉工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、会长办。所属单位1个，分别是德钦县红十字会。

（二）决算单位构成

纳入德钦县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县红十字会2022年度收入合计154.16万元。其中：财政拨款收入148.96万元，占总收入的96.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.2万元，占总收入的3.37%。与上年相比，收入合计增加0.86万元，增长0.56%。其中：财政拨款收入减少4.34万元，下降2.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5.2万元，增长0.00%，收入增加主要原因是为保障单位工作正常运转，本年度红十字会项目收入增加，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

德钦县红十字会2022年度支出合计154.16万元。其中：基本支出130.96万元，占总支出的84.95%；项目支出23.19万元，占总支出的15.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4.91万元，下降3.09%。其中：基本支出增加19.17万元，增长17.14%；项目支出减少24.08万元，下降50.93%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。支出减少的主要原因是上年度项目支出包含路面硬化工程建设项目缺口资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出130.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.51万元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.45万元，占基本支出的4.17％

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是上年度项目支出包含路面硬化工程建设项目缺口资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出148.96万元，占本年支出合计的96.63%。与上年相比减少4.34万元，下降2.83%，主要原因是上年度项目支出包含路面硬化工程建设项目缺口资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出131.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

  9.卫生健康（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出9.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的130.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.68万元，占总支出决算的85.99%；公务接待费支出决算0.27万元，占总支出决算的14.01%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的130.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.68万元，完成年初预算的112.00%；公务接待费支出决算为0.27元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度省红十字会检查指导组到本单位考察工作，人次较上年增加，故本年度公务接待费较上年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长12.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.86%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长468.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位本年接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于下乡、出差、救助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年度省红十字会检查指导组到本单位考察工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县红十字会2022年机关运行经费支出5.46万元，增加1.94万元，增长55.30%,主要原因是为保障单位工作正常运转，本年度机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县红十字会资产总额162.59万元，其中，流动资产100.91万元，固定资产61.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.97万元，其中固定资产增加0.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

德钦县红十字会20231010113509033.xls