德宏州红十字会2026年预算公开目录
第一部分 德宏州红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党的全面领导。一是强化政治引领，把准发展方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，确保党中央决策部署在红十字会系统落地生根、见行见效。严格执行“第一议题”制度，全年累计开展“第一议题”学习53次；规范落实“三会一课”制度，2025年共开展29次，同步开展主题党日活动13次，不断夯实党的政治建设根基。二是深化理论武装，推动学用转化。聚焦党员干部党性修养提升，扎实推进理论学习常态化长效化，为促进学习成果向实践转化，班子成员带头深入基层开展“案例式”调研，全年覆盖5个县市、6个乡镇、8个村委会（社区），走访困难群众30余户，累计调研时长34.5天，精准摸排基层红十字组织建设痛点、应急救护培训堵点、人道救助服务难点，形成《关于加强边境地区红十字应急救护能力建设的调研报告》等3篇高质量成果，为工作科学推进提供坚实依据。三是严明作风纪律，涵养清风正气。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚决推动机关转作风、提效能，力戒形式主义为基层减负。深入推进“清廉红会”建设，通过多元举措强化干部职工纪律意识和规矩意识，切实增强思想自觉与行动自觉，持续营造风清气正的良好政治生态。四是严守政治规矩，筑牢安全防线。严格落实《中国共产党重大事项请示报告条例》，对上级部署的重点工作、重大改革任务及时请示汇报，全年向上级党委及省红十字会报送工作简报34期、专题报告6份，确保政令畅通无阻。将意识形态工作纳入重要议事日程，开展两次意识形态研判领域风险，加强门户网站、微信公众号等宣传阵地管理，全年无重大负面舆情，牢牢掌握意识形态工作领导权，为干部担当实干营造安全稳定的政治环境。
2.抓实核心业务工作。一是应急救援能力稳步提升。完成备灾救灾综合储备仓库附属设施设备的建设与配备，制定《德宏州红十字会物资储备库管理办法（试行）》及相关执行细则，备灾救灾储备库顺利通过评审达到三级库标准。用好灾害管理信息化系统，加强对县（市）红十字会工作人员的培训指导；组织开展全州红会系统自然灾害应急救援桌面演练1次，有效提升红十字干部应急处置能力。二是应急救护培训工作稳步推进。组织召开“德宏州2025年应急救护培训工作联席会议”1次，积极推动部门联动，凝聚工作合力。有序推进应急救护“五进”（进社区、进农村、进校园、进企业、进机关）工作，全州完成应急救护取证培训0.92万人、普及培训3.11万人次；开展“急救地摊”志愿服务活动15期，让应急救护知识走进群众身边。组织培训师资参加第三届云南省红十字应急救护技能大赛暨培训师教学技能赛，斩获团体三等奖、优秀组织奖、精品课件奖三项荣誉；组织4支志愿服务队参加第六届云南省红十字公益项目评选，取得3个铜奖、1个优秀奖。在4个边境县市口岸布设AED一体机4台，联合相关部门在社区、口岸等场所开展设备使用培训，让应急设备在边境线真正“活”起来。协助做好中小学生防溺水安全教育工作，切实保障青少年生命健康权益。三是人道救助能力稳步提高。深耕“博爱德宏”“助梦校园巩固脱贫”网络筹资品牌，聚焦易受损群体、“一老一小”及因病、因灾致困群众策划实施网络筹资活动，2025年，两个项目共筹集资金470,897.60元。年度全州红十字会系统接收社会捐赠款物价值共计15,970,000.00元；开展人道主义救助991人次，其中医疗救助165人次、助学帮扶826人次；开展“博爱送万家”活动，惠及群众12027人；为10名困难肢残患者开展假肢、假体更换服务。对外合作筹资上，班子主动对接上海市青浦区红十字会，学习应急救护、基层组织建设先进经验，争取帮扶资金40,000.00元用于帮助盈江县太平镇卡牙村1户困难群众解决住房安全问题；联合上海市青浦区红十字会、上海医学院医大医院开展“心动德宏”重大疾病公益救助项目，通过筛查，及时组织确诊的先天性心脏病13例、脑瘫5例、脊柱侧弯1例共19名患者赴上海接受公益治疗。四是“三献”宣传动员稳步推进。严格落实《人体器官捐献和移植条例》《云南省红十字会条例》，加快推进德宏州遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设。新增人体器官捐献登记323人；积极开展无偿献血和造血干细胞捐献宣传动员，德宏供电局员工杨林达、个体户王岩军捐献后以亲身经历讲述捐献故事，两人通过红十字会的推荐均被评为2025年“德宏好人”，产生积极影响。2025年新增造血干细胞捐献志愿登记52人份，成功实现捐献5例、案例增速居全省前列。五是对外交流工作稳步推进。顺利完成缅甸“3·28”地震救灾捐款386,062.59元的转交工作。面向德宏师范学院中外学生、工业园区外籍务工人员开展应急救护知识培训420人次，在布设AED一体机的口岸、社区同步开展设备使用培训，切实提升边境地区中外群众应急自救能力。
3.完善自身建设，努力提升红十字会依法履职水平。一是加强基层组织建设。严格依照章程召开第七次全州会员代表大会，审议通过德宏州红十字会第六届理事会工作报告、第一届监事会工作报告、《德宏州红十字事业发展规划纲要（2026—2030年）》，选举产生州红十字会第七届理事会、第二届监事会，健全完善理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理机制；聚焦“群众身边的红十字会”建设，积极发展个人会员269人、注册志愿者108名，加强志愿者队伍专业化建设，提升综合服务能力，常态化开展志愿服务活动，着力打造红十字志愿服务品牌。二是推进透明度和公信力建设。全面完成2024年审计反馈问题整改工作。充分用好信息公开平台，公开捐赠资金收支情况17笔，及时公开2024年度部门预决算及捐赠资金财务报表审计报告，更新业务动态101条。严格落实法律顾问制度，专职律师全年审核审查各类规范性文件、合同17件次，确保各项工作依法依规推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人（参照公务员法管理人员8人、周转事业编6人）。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,392,066.31元，其中：一般公共预算3,242,066.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加568,074.62元，增长20.12%，其中：一般公共预算同比上年增加718,074.62元，增长28.45%，增长原因为2025年单位新进分流人员工资及社保费用属年中调整，自2026年全额纳入部门预算，同时，财政将应急救护培训及对外交流经费纳入预算项目安排，致使2026年预算比上年增长；其他收入同比上年下降150,000.00元，下降50.00%，下降原因为社会公众参训率下降，故收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,242,066.31元，其中：本年收入3,242,066.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,242,066.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加718,074.62元，增长28.45%，增长主要原因为：应急救护培训经费纳入财政预算项目，在职人员工资及社保费用增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,392,066.31元。财政拨款安排支出3,242,066.31元，其中：基本支出2,842,066.31元，与上年对比增加18,074.62元，增长0.64%，主要原因为职工工资及社保费用增长；项目支出400,000.00元，与上年对比增加130,000.00元，增长48.15%，增长主要原因为年度新增财政预算项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,000.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费；
（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出262,494.24元，主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出；
（三）功能科目2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行2,224,553.96元，主要用于保障单位在职人员工资；
（四）功能科目2081602社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务400,000.00元，主要用于保障机构运转及开展红十字事业、对外交流、救灾应急、人道主义救助、应急救护培训等工作支出；
（五）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3,549.14元，主要用于保障单位在职人员工伤保险缴费支出；
（六）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗101,716.52元，主要用于保障单位在职人员基本医疗保险及生育保险缴费支出；
（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40,850.59元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出；
（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,031.18元，主要用于保障单位在职人员工伤及大病保险缴费支出；
（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金196,870.68元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额83,505.84元，其中：政府采购货物预算4,932.00元、政府采购服务预算78,573.84元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,883.84元，较上年减少30.14元，下降0.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，年度无因公出国（境）工作计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
持平原因：近两年我单位均未接到因公出国（境）任务，故无预算安排。
（二）公务接待费
德宏州红十字会2026年公务接待费预算为2,000.00元，与上年对比持平，国内公务接待批次为4次，共计接待12余人次。
持平原因：按照财政预算编制要求，2026年“三公”经费原则上不高于上年基数。为保障必要接待任务完成，本年度公务接待费维持上年预算水平。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为8,883.84元，较上年减少30.14元，下降0.34%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费8,883.84元，较上年减少30.14元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
购置费持平原因：单位公务用车保有量已达编制数，无购置需求。
运行维护费减少原因：按照财政预算编制要求，2026年“三公”经费总额不高于上年基数。在保障公务用车保险、燃油等基本支出前提下，适当压减运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州红十字会2026年机关运行经费安排210,488.96元，与上年对比增加42,288.96元，增长25.14%，增长原因为在职人员比上年增长3人，支出费用增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏州红十字会资产总额5,717,024.99元，其中，流动资产163,187.80元，固定资产4,596,212.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产750,440.00元，其他资产（政府储备物资）207,185.00元。与上年相比，本年资产总额减少290,101.42元，其中固定资产减少188,951.64元，属正常计提折旧摊销。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
