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大关县红十字会2024年预算公开目录
第一部分 大关县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大关县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
大关县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中华人民共和国献血法》等，指导和协调全县各基层红十字工作站开展各项工作。
2.依照《红十字会法》规定：在突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外救助工作。
3.开展人道主义领域里的社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。
4.在市红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作交流，宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照有关规定开展工作。
5.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员登记工作。
6.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
7.组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。
8.完成县委政府委托事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织监事股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.紧紧围绕县委政府的总体部署，结合自身职责特点，充分发挥职能作用，坚持原则性与灵活性有机结合，服务地方经济发展大局，助推全县乡村振兴向前迈进。
2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救灾工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3.开展应急救护和普及工作，组织开展群众性初级应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4.按照乡村振兴的总要求和总部署，举全会之力，深入开展帮扶工作，积极开展政策宣传和思想沟通，想方设法为群众服务。
5.以深入学习二十大精神为契机，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，组织会员和志愿工作者开展人道领域的社区服务和社会公益活动，依法参与、推动无偿献血等工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,240,549.38元，其中：一般公共预算1,240,549.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转结余0元。
与上年对比减少118964.89元，主要原因分析本部门上年退休1人，故经费随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,240,549.38元，其中:本年收入1,240,549.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,240,549.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少118964.89元，主要原因分析本部门上年退休1人，故经费随之减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,240,549.38元。财政拨款安排支出 1,240,549.38元，其中：基本支出1,190,549.38元，与上年对比减少106379.89元，主要原因分析本部门上年退休1人，故经费随之减少；项目支出50,000.00元，与上年对比减少12585元，主要原因分析项目减少，故经费随之减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于情况如下：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出122826.24元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行913221.00元，主要用于单位人员经费及单位运转基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59311.80元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3070.66元，主要用于其他社会保障缴费。
农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92119.68元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
我部门本年度不涉及县对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额940.00元，其中：政府采购货物预算940.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大关县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少2000.00元，下降16.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大关县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，原因是本年度无预计出国（境）人次。
（二）公务接待费
大关县红十字会2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少2000.00元，下降16.66%，国内公务接待批次为21次，共计接待143人次。
减少原因是严格执行中央八项规定，缩减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
大关县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，原因是本年度无预计公务用车购置及运行维护。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位本年度重点项目为乡村振兴驻村工作，项目年度绩效目标为保障2024年乡村振兴驻村工作经费，具体表现为挂钩帮扶村1个，选派驻村工作队员1名，专款专用资金使用准确率100%，发放及时率100%，经济成本指标为50000.00元，宣传政策知晓率100%，驻村工作稳定性为长期，受益对象满意度在95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆运行支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大关县红十字会2024年机关运行经费安排98000元，与上年对比减少27351.26元，主要原因分析单位人员减少，相关经费也随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大关县红十字会资产总额33857.34元，其中，流动资产0元，固定资产33857.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2676.04元，其中固定资产增加2676.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53062400955900111
