楚雄彝族自治州红十字会2026年预算
公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州红十字会2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助支出项目预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
楚雄彝族自治州红十字会2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系，开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作；
2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导县市红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；
4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
（二）机构设置情况
楚雄州红十字会共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传筹资科、赈济救护科。
所属事业单位1个：楚雄州红十字备灾救灾中心，为公益一类事业单位，不独立核算，不独立批复预算，加挂楚雄州红十字应急救护培训中心、楚雄州红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子。
（三）重点工作概述
2026年，楚雄州红十字会将紧紧围绕“3815”战略发展目标和州委“努力走在滇中地区发展前列”使命任务，以党建引领红十字事业高质量发展为抓手，弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，聚焦“三救三献”主责主业，建设“忠诚、有为、暖心、阳光、清廉”五型红会，实现楚雄州红十字事业“在全国有影响、全省走前列、全州惠民生”工作目标。一是提升备灾救灾能力，服务应急工作大局。统筹全州红十字应急救援力量，完善红十字应急救援区域协作机制，探索与社会救援力量合作，选派骨干队员参加全国、全省应急救援演练，组织开展红十字应急救援队演练培训1次，以规范化、专业化的红十字救援力量融入全州应急体系。做好储备物资管理，确保储备备灾物资安全，持续巩固救灾物资储备库标准化建设成果。二是扎实推进应急救护培训工作，助力健康楚雄建设。将红十字应急救护培训工作融入健康楚雄建设与新时代爱国卫生运动，继续深入开展“关爱生命‘救’在身边”活动，提高应急救护知识普及率和公众应急救护意识。2026年应急救护取证培训不少于0.5万人，应急救护知识普及不少于2万人次。三是加强培训师资队伍建设和管理，进一步提升应急救护培训的质量。发展壮大应急救护志愿服务队伍，依托红十字应急救护培训基地、红十字救护站等服务阵地，为群众做好应急救护培训服务。四是深入开展人道救助，助力保障和改善民生。实施“红十字博爱送万家”“一老一小”关爱行动，救助困难老人和困境儿童1万人次以上。探索“博爱家园”项目参与社会治理和社区服务新模式，助力乡村振兴和基层治理。五是持续推进“三献”工作，服务群众健康需求。大力开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献宣传及服务工作。积极参与无偿献血宣传动员、表彰奖励等工作，开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献者困难家庭人道救助，推动造血干细胞捐献和无偿献血工作融合发展。提升州县市“三献”志愿服务队专业水平和服务质效，持续打造红十字“生命之源”“爱心相髓”“生命接力”等人道服务品牌，努力为群众提供更广泛、更优质、更有温度的人道关怀，全州招募造血干细胞捐献者并完成血样采集不少于800人份、人体器官捐献志愿登记人数不少于1600人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人（其中：参公管理9人）。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4075627.98元，其中：一般公共预算4075627.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加647245.23元，主要原因分析：与2025年相比，2025年10月有职工调入，人员变动导致2026年预算中相应的基本工资、津补贴及机关事业单位养老保险、住房公积金、人头公用经费等随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4075627.98元，其中：本年收入4075627.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4075627.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加647245.23元，主要原因分析：与2025年相比，2025年10月有职工调入，人员变动导致2026年预算中相应的基本工资、津补贴及机关事业单位养老保险、住房公积金、人头公用经费等随之增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4075627.98元。财政拨款安排支出4075627.98元，其中：基本支出3785627.98元，与上年对比，基本支出增加699245.23元，同比增长22.66%，主要原因是2025年10月有职工调入，人员变动导致相应的基本工资、津补贴及社会保险等费用增加；项目支出290000.00元，与上年对比，项目支出减少52000.00元，主要原因是2026年不用召开会员代表大会，会议费相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502事业单位离退休113980.20元，主要用于退休人员统筹外退休费发放；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出345614.55元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；
2101101行政单位医疗100199.50元，主要用于缴纳在职参公人员的基本医疗保险；
2101102事业单位医疗16209.09元，主要用于缴纳在职事业人员的基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助87023.27元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出6080.00元，主要用于缴纳单位职工的大病医疗保险；
2081601行政运行2842322.45元，主要用于发放在职人员的工资，日常办公所需的办公费、水费、电费、差旅费等费用；
2081602一般行政管理事务290000.00元，主要用于红十字事业发展、应急救护培训专项工作经费；
2210201住房公积金271198.92元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
楚雄州红十字会2026年部门预算没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
楚雄州红十字会2026年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
楚雄州红十字会2026年部门预算没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13800.00元，较上年减少100.00元，下降0.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州红十字会2026年公务接待费预算为13800.00元，较上年减少100.00元，下降0.72%，国内公务接待批次预计为15次，预计共计接待150人次左右。
公务接待费预算减少的原因是严格执行公务接待的相关规定，严格控制接待标准和陪餐人员，结合上年度公务接待支出情况，适当下调公务接待费预算金额。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）红十字事业发展专项
按照红十字会的主责主业开展工作，招募造血干细胞捐献志愿者800人次并完成血样采集；招募人体器官捐献志愿登记者1600人；执行2025年“5·8人道公益日”互联网筹款430万元，开展2026年“5·8人道公益日”互联网筹款工作；开展博爱送万家全州受益30000人次；完成2个香港红会支持博爱家园项目；提升应急救援队的保障能力；对安防、消防设备维修维护，防止生产安全事故的发生，仓储备灾救灾物资完好率达99.99%。
该项目预算绩效指标内容如下：
数量指标：组织和开展红十字博爱送万家1次，州级受益30000人（户）以上；
数量指标：储备总会、省、州物资（峰值）400万元以上；
数量指标：全州捐献造血干细胞捐献志愿者血样采集800人次以上；
数量指标：全州基层红十字组织建设5个以上；
数量指标：全州人体器官捐献志愿者登记1600人以上；
社会效益指标：储备物资完好率达99.99%以上；
社会效益指标：广泛开展红十字救助200万元以上；
社会效益指标：全州救助受益群众人次20000人次以上；
社会效益指标：全州红十字会系统募集款物价值2000万元以上；
服务对象满意度指标：造血干细胞捐献者满意度指标95%以上。
（二）应急救护培训专项
2026年州本级开展公益培训2000人次，充分发挥楚雄州红十字会应急救护培训基地的教学实践作用，开展应急救护培训，拓展心肺复苏和AED使用技能培训，广泛开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识宣传，提升社会公众救护知识知晓率，2026年全州应急救护知识普及培训在2万人次以上；有条件有大型活动组织志愿者参与现场救护。指导县市开展应急救护培训相关工作，根据行业需求开展取证培训服务经济社会发展，全州取证培训5000人。
数量指标：组织应急救护培训期数30期以上；
数量指标：应急救护培训参加人次2000人次以上；
质量指标：应急救护培训人员合格率95%以上；
质量指标：应急救护培训人员参训率95%以上；
经济成本指标：培训人员经济成本30元/人以内；
社会效益指标：应急救护知识普及人次2万人次以上；
社会效益指标：全州取证培训5000人以上；
服务对象满意度指标：应急救护培训受众满意度95%以上；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州红十字会2025年机关运行经费安排608682.82元，其中：30201 办公费:90280.00元，30205 水费:3000.00元，30206 电费:16800.00元，30207 邮电费:12900.00元，30209 物业管理费:4015.00元，30211 差旅费:73200.00元，30213 维修（护）费:46,630.00元，30215 会议费:15000.00元，30217 公务接待费:13800.00元，30226 劳务费:52800.00元，30227 委托业务费:37800.00元，30228 工会经费:34237.82元，30239 其他交通费用:181320.00元，30299 其他商品和服务支出:26900.00元。
与上年对比减少1798.30元，减少0.3%，主要原因是会议费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州红十字会资产总额11595861.68元，其中，流动资产21,443.74元，固定资产11,574,417.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少441953.15元，其中：固定资产减少450795.00元，流动资产增加8841.85元，减少的主要原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
楚雄州红十字会
2026年2月9日
