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牟定县红十字会2022年度部门决算公开表
来源:  作者:  编辑:牟定县  日期:2023-09-20  点击率:134  [关闭]
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收入支出决算表
公开01表
部门：牟定县红十字会 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,028,723.62 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 五、教育支出 35
六、经营收入 6 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 948,788.43
9 九、卫生健康支出 39 63,380.49
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 59,596.00
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三、其他支出 53
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 1,028,723.62 本年支出合计 57 1,071,764.92
    使用非财政拨款结余 28 结余分配 58
    年初结转和结余 29 44,384.35 年末结转和结余 59 1,343.05
总计 30 1,073,107.97 总计 60 1,073,107.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
    
收入决算表
公开02表
部门：牟定县红十字会 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类
科目编码		 科目名称
小计 其中：教育收费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1,028,723.62 1,028,723.62
208 社会保障和就业支出 905,747.13 905,747.13
20805 行政事业单位养老支出 124,378.40 124,378.40
2080501   行政单位离退休 800.00 800.00
2080502   事业单位离退休 46,387.20 46,387.20
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 77,191.20 77,191.20
20816 红十字事业 781,368.73 781,368.73
2081601   行政运行 766,961.73 766,961.73
2081602   一般行政管理事务 14,407.00 14,407.00
210 卫生健康支出 63,380.49 63,380.49
21011 行政事业单位医疗 63,380.49 63,380.49
2101101   行政单位医疗 41,533.41 41,533.41
2101103   公务员医疗补助 21,847.08 21,847.08
221 住房保障支出 59,596.00 59,596.00
22102 住房改革支出 59,596.00 59,596.00
2210201   住房公积金 59,596.00 59,596.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：牟定县红十字会 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类
科目编码		 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,071,764.92 1,014,316.62 57,448.30
208 社会保障和就业支出 948,788.43 891,340.13 57,448.30
20805 行政事业单位养老支出 124,378.40 124,378.40
2080501   行政单位离退休 800.00 800.00
2080502   事业单位离退休 46,387.20 46,387.20
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 77,191.20 77,191.20
20816 红十字事业 824,410.03 766,961.73 57,448.30
2081601   行政运行 766,961.73 766,961.73
2081602   一般行政管理事务 53,321.68 53,321.68
2081699   其他红十字事业支出 4,126.62 4,126.62
210 卫生健康支出 63,380.49 63,380.49
21011 行政事业单位医疗 63,380.49 63,380.49
2101101   行政单位医疗 41,533.41 41,533.41
2101103   公务员医疗补助 21,847.08 21,847.08
221 住房保障支出 59,596.00 59,596.00
22102 住房改革支出 59,596.00 59,596.00
2210201   住房公积金 59,596.00 59,596.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：牟定县红十字会 金额单位：元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,028,723.62 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 944,661.81 944,661.81
9 九、卫生健康支出 41 63,380.49 63,380.49
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 59,596.00 59,596.00
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 1,028,723.62 本年支出合计 59 1,067,638.30 1,067,638.30
年初财政拨款结转和结余 28 38,914.68 年末财政拨款结转和结余 60
一、一般公共预算财政拨款 29 38,914.68 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 1,067,638.30 总计 64 1,067,638.30 1,067,638.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：牟定县红十字会 单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 38,914.68 38,914.68 1,028,723.62 1,014,316.62 14,407.00 1,067,638.30 1,014,316.62 942,398.19 71,918.43 53,321.68
208 社会保障和就业支出 38,914.68 38,914.68 905,747.13 891,340.13 14,407.00 944,661.81 891,340.13 819,421.70 71,918.43 53,321.68
20805 行政事业单位养老支出 124,378.40 124,378.40 124,378.40 124,378.40 123,578.40 800.00
2080501   行政单位离退休 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
2080502   事业单位离退休 46,387.20 46,387.20 46,387.20 46,387.20 46,387.20
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 77,191.20 77,191.20 77,191.20 77,191.20 77,191.20
20816 红十字事业 38,914.68 38,914.68 781,368.73 766,961.73 14,407.00 820,283.41 766,961.73 695,843.30 71,118.43 53,321.68
2081601   行政运行 766,961.73 766,961.73 766,961.73 766,961.73 695,843.30 71,118.43
2081602   一般行政管理事务 38,914.68 38,914.68 14,407.00 14,407.00 53,321.68 53,321.68
210 卫生健康支出 63,380.49 63,380.49 63,380.49 63,380.49 63,380.49
21011 行政事业单位医疗 63,380.49 63,380.49 63,380.49 63,380.49 63,380.49
2101101   行政单位医疗 41,533.41 41,533.41 41,533.41 41,533.41 41,533.41
2101103   公务员医疗补助 21,847.08 21,847.08 21,847.08 21,847.08 21,847.08
221 住房保障支出 59,596.00 59,596.00 59,596.00 59,596.00 59,596.00
22102 住房改革支出 59,596.00 59,596.00 59,596.00 59,596.00 59,596.00
2210201   住房公积金 59,596.00 59,596.00 59,596.00 59,596.00 59,596.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：牟定县红十字会 单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 896,010.99 302 商品和服务支出 71,918.43 310 资本性支出
30101   基本工资 264,879.00 30201   办公费 8,633.41 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 272,742.00 30202   印刷费 31002   办公设备购置
30103   奖金 155,809.00 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30106   伙食补助费 30204   手续费 31005   基础设施建设
30107   绩效工资 30205   水费 875.80 31006   大型修缮
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 77,191.20 30206   电费 1,410.18 31007   信息网络及软件购置更新
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 31008   物资储备
30110   职工基本医疗保险缴费 39,118.41 30208   取暖费 31009   土地补偿
30111   公务员医疗补助缴费 21,847.08 30209   物业管理费 31010   安置补助
30112   其他社会保障缴费 4,828.30 30211   差旅费 1,794.00 31011   地上附着物和青苗补偿
30113   住房公积金 59,596.00 30212   因公出国（境）费用 31012   拆迁补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 31013   公务用车购置
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 46,387.20 30215   会议费 31021   文物和陈列品购置
30301   离休费 30216   培训费 800.00 31022   无形资产购置
30302   退休费 46,387.20 30217   公务接待费 690.00 31099   其他资本性支出
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 312 对企业补助
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31201   资本金注入
30305   生活补助 30225   专用燃料费 31203   政府投资基金股权投资
30306   救济费 30226   劳务费 31204   费用补贴
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31205   利息补贴
30308   助学金 30228   工会经费 8,765.04 31299   其他对企业补助
30309   奖励金 30229   福利费 399 其他支出
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 39906   赠与
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 48,150.00 39907   国家赔偿费用支出
30399   其他个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30299   其他商品和服务支出 800.00 39999   其他支出
307 债务利息及费用支出
30701   国内债务付息
30702   国外债务付息
30703   国内债务发行费用
30704   国外债务发行费用
人员经费合计 942,398.19 公用经费合计 71918.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
公开07表
部门：牟定县红十字会 金额单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 302 商品和服务支出 53,321.68 309 资本性支出（基本建设） 311 对企业补助（基本建设）
30101   基本工资 30201   办公费 14,655.00 30901   房屋建筑物购建 31101   资本金注入
30102   津贴补贴 30202   印刷费 2,145.00 30902   办公设备购置 31199   其他对企业补助
30103   奖金 30203   咨询费 30903   专用设备购置 312 对企业补助
30106   伙食补助费 30204   手续费 600.00 30905   基础设施建设 31201   资本金注入
30107   绩效工资 30205   水费 30906   大型修缮 31203   政府投资基金股权投资
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30206   电费 30907   信息网络及软件购置更新 31204   费用补贴
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 30908   物资储备 31205   利息补贴
30110   职工基本医疗保险缴费 30208   取暖费 30913   公务用车购置 31299   其他对企业补助
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 30919   其他交通工具购置 313 对社会保障基金补助
30112   其他社会保障缴费 30211   差旅费 4,264.00 20921   文物和陈列品购置 31302   对社会保险基金补助
30113   住房公积金 30212   因公出国（境）费用 30922   无形资产购置 31303   补充全国社会保障基金
30114   医疗费 30213   维修(护)费 30999   其他基本建设支出 31304   对机关事业单位职业年金的补助
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 310 资本性支出 399 其他支出
303 对个人和家庭的补助 30215   会议费 31001   房屋建筑物购建 39907   国家赔偿费用支出
30301   离休费 30216   培训费 15,426.68 31002   办公设备购置 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302   退休费 30217   公务接待费 31003   专用设备购置 39909   经常性赠与
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 31005   基础设施建设 39910   资本性赠与
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31006   大型修缮 39999   其他支出
30305   生活补助 30225   专用燃料费 31007   信息网络及软件购置更新
30306   救济费 30226   劳务费 31008   物资储备
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 16,231.00 31009   土地补偿
30308   助学金 30228   工会经费 31010   安置补助
30309   奖励金 30229   福利费 31011   地上附着物和青苗补偿
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 31012   拆迁补偿
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 31013   公务用车购置
30399   其他对个人和家庭的补助 30240   税金及附加费用 31019   其他交通工具购置
30299   其他商品和服务支出 31021   文物和陈列品购置
307 债务利息及费用支出 31022   无形资产购置
30701   国内债务付息 31099   其他资本性支出
30702   国外债务付息
30703   国内债务发行费用
30704   国外债务发行费用
人员经费合计 公用经费合计 53,321.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：牟定县红十字会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：牟定县红十字会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 结转 结余 合计 结转 结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开10表
部门：牟定县红十字会 单位：元
项  目 行次 预算数 全年预算数 决算统计数
栏  次 1 2 3
一、“三公”经费支出 1 — — —
（一）支出合计 2 1,000.00 690.00 690.00
  1．因公出国（境）费 3
  2．公务用车购置及运行维护费 4
    （1）公务用车购置费 5
    （2）公务用车运行维护费 6
  3．公务接待费 7 1,000.00 690.00 690.00
    （1）国内接待费 8 — — 690.00
         其中：外事接待费 9 — —
    （2）国（境）外接待费 10 — —
（二）相关统计数 11 — — —
  1．因公出国（境）团组数（个） 12 — —
  2．因公出国（境）人次数（人） 13 — —
  3．公务用车购置数（辆） 14 — —
  4．公务用车保有量（辆） 15 — —
  5．国内公务接待批次（个） 16 — — 2
     其中：外事接待批次（个） 17 — —
  6．国内公务接待人次（人） 18 — — 7
     其中：外事接待人次（人） 19 — —
  7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — —
  8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — —
二、机关运行经费 22 — — 71,918.43
（一）行政单位 23 — —
（二）参照公务员法管理事业单位 24 — — 71,918.43
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
 2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
国有资产使用情况表
公开11表
部门：牟定县红十字会 金额单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 85,345.28 25,426.28 59,919.00 59,919.00
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
    3.填报金额为资产“账面原值”。
2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：牟定县红十字会 公开12表
一、部门基本情况 （一）部门概况 牟定县红十字会单位性质为县财政全额拨款参公管理事业单位，一级预算单位，主要职责是负责全县红十字人道主义事业发展工作，主要工作内容为“三救”“三献”。单位定编人数5人，实有在职人员4人（公务员4人），以县人社局招聘的方式聘用公益性岗位人员1人，退休人员2人。在职在编人员经费实行财政全额预算拨款，临时员经费主要由县财政拨入的救护培训工作经费支付。
（二）部门绩效目标的设立情况 2022年度部门收支的绩效目标是围绕当年支出计划以收定支在年初编制部门预算（包括基本支出预算和项目支出预算），基本支出预算以财政供养人员为依据进行预算和绩效管理（人员经费和公用经费），项目预算以开展部门职能为目标进行设立（救护培训工作经费），专项资金按专款专用的原则进行预算和绩效管理（以资金文件为依据）。
（三）部门整体收支情况 2022年度年初结余结转44,384.35元，总收入1,028,723.62元，其中，财政预算拨款1,028,723.62元。年度总支出1,071,764.92元，年末结余结转1,343.05元（其他资金）。
（四）部门预算管理制度建设情况 已按预算管理要求成立了预算绩效管理领导小组，建立完善了预算绩效管理制度、绩效管理实施细则、卫生救护培训工作经费收支管理方案等制度，并认真进行执行到位，没有违反预算绩效管理制度的情况发生。
（五）严控“三公经费”支出情况 年内“三公经费”预算1，000.00元，实际支出690.00元，是2餐公务接待支出（州红十字会领导工作调研公务接待2个批次）。
二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评的目的 节约单位工作运行成本，达到资金效益最大化，杜绝资金浪废和违规使用资金。
（二）自评组织过程 1.前期准备 由单位负责人牵头成立绩效自评工作领导小组，制定绩效自评制度。
2.组织实施 由单位绩效自评工作领导小组负责组织预算绩效管理和绩效自评工作。
三、评价情况分析及综合评价结论 经单位绩效自评工作领导小组组织自评，我部门2022年度的所有收支都是围绕收入目标以收定支，基本支出和项目支出全部都纳入了县级财政预算，资金收支严格按照预算目标执行，无违规使用资金行为。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为，得分99分，财政支出绩效为“优”。
四、存在的问题和整改情况 单位人员少，财务人员是兼职且出纳由临时人员兼任，财务业务工作不精。财务人员要加强财务业务学习，提升财务业务技能，争取县委政府支持解决出纳由临时人员兼任的实际问题。
五、绩效自评结果应用 通过绩效自评加强财政资金预算管理，确保资金效益最大化，无违规使用资金行为发生。
六、主要经验及做法 由单位负责人亲自带头落实绩效管理制度的制定和绩效自评，单位法人1支笔审批支出单据。
七、其他需说明的情况 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2022年度部门整体支出绩效自评表
部门：牟定县红十字会 公开13表
部门名称 牟定县红十字会
内容 说明
部门总体目标 部门职责 1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作；
2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；
3.开展红十字青少年活动；
4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
6.完成上级交办的其他的工作。
总体绩效目标 保障各年度在职在编人员、退休人员、公益性岗位人员的人员工资和公用经费收入支出，确保部门正常运转；认真扎实开展红十字“三救三献”（救灾、救助、救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献）工作，每年培训人数必须达全县总人口的0.5%以上，及时开展社会募捐救灾救助活动，对自然灾害或重大事故、重大疾病家庭、贫困学生进行必要的社会救灾救助，弘扬社会主义的优越性，履行党委政府的社会责任。
一、部门年度目标
财年 目标 实际完成情况
2022 2022年度在职在编4人、退休2人、公益性岗位1人的人员工资和公用经费收入支出得到保障，确保部门实现正常运转；本年度应急救护培训人数必须达到全县总人口的0.5%以上，即每年培训1，100人次以上；扎实开展社会募捐救灾救助活动，对自然灾害或重大事故、重大疾病家庭、贫困学生进行必要的社会救灾救助，弘扬社会主义的优越性，履行党委政府的社会责任。 2022年度在职在编4人、退休2人、公益性岗位1人的人员工资和公用经费收入支出已得到保障，部门已实现正常运转；本年度应急救护培训1，789人次，全年共接收社会捐赠款物共计1，957，600.00元，开展了3个批次的精准防贫救助活动，救助因病或因灾有致贫风险的农村家庭33户122人次，发放救助资金823，778.00元，帮助这部分家庭消除了致贫、返贫风险。
2023 2023年度在职在编4人、退休3人、公益性岗位1人的人员工资和公用经费收入支出得到保障，确保部门实现正常运转；本年度应急救护培训人数必须达到全县总人口的0.5%以上，即每年培训1，100人次以上；扎实开展社会募捐救灾救助活动，对自然灾害或重大事故、重大疾病家庭、贫困学生进行必要的社会救灾救助，弘扬社会主义的优越性，履行党委政府的社会责任。 ---
2024 2024年度在职在编4人、退休3人的人员工资和公用经费收入支出得到保障，确保部门实现正常运转；本年度应急救护培训人数必须达到全县总人口的0.5%以上，即每年培训1，100人次以上；扎实开展社会募捐救灾救助活动，对自然灾害或重大事故、重大疾病家庭、贫困学生进行必要的社会救灾救助，弘扬社会主义的优越性，履行党委政府的社会责任。 ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（元） 实际支出金额
（元）		 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施
总额 财政拨款 其他资金
应急救护培训 一级项目 开展应急救护培训1，789人次 32,326.68 32,326.68 17,728.68 55% 无
募捐救灾救助 一级项目 募集社会捐赠款物，1957，600.00元 8,000.00 8,000.00 6,005.00 75% 无
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 人员工资和公用经费、培训成本、募捐成本等 ＝
＞
＜
≥
≤
 909,547.33 元 1,014,316.62 人员正常增资
质量指标 保运转程度 100 % 100 无
时效指标
成本指标 人员工资和公用经费、培训成本、募捐成本等 909,547.33 元 1,014,316.62 人员正常增资
效益指标 经济效益
指标
社会效益
指标		 红十字影响程度 90 % 95 无
生态效益
指标
可持续影响
指标		 红十字影响程度 90 % 95 无
满意度指标 服务对象满意度指标等 群众满意度 90 % 95 无
其他需说明事项 无
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
2022年度项目支出绩效自评表
部门：牟定县红十字会 公开14表
项目名称 救护培训工作经费
主管部门 牟定县红十字会 实施单位 牟定县红十字会
项目资金
（元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 32，326.68 32，326.68 17，728.68 10 55.00% 5.48 
其中：当年财政
       拨款		 23，000.00 23，000.00 8，402.00 — 37.00% —
      上年结转
        资金		 9，326.68 9，326.68 9，326.68 — 100.00% —
      其他资金 — — — — —
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
2022年度计划培训应急救护员1，200人次以上 2022年实际培训1，789人次
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 培训人数 ＝
＞
＜
≥
≤
 1,200 人次 1,789 20 20 无
质量指标 合格率 98 % 100 20 20 无
时效指标
成本指标 培训成本 56 元/人 52 10 10 无
效益指标 经济效益
指标
社会效益
指标		 提升自救与互救能力 98 % 100 10 10 无
生态效益
指标
可持续影响
指标		 提升自救与互救能力 98 % 100 10 10 无
满意度指标 服务对象满意度指标等 满意度 98 % 100 20 20 无
其他需要说明事项 无
总分 100 95.48 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
2022年度项目支出绩效自评表
部门：牟定县红十字会 公开14表
项目名称 县红十字会会员代表大会经费
主管部门 牟定县红十字会 实施单位 牟定县红十字会
项目资金
（元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 29，588.00 29，588.00 29，588.00 10 100.00%
其中：当年财政
       拨款		 — —
      上年结转
        资金		 29，588.00 29，588.00 29，588.00 — 100.00% —
      其他资金 — — — — —
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
2021年度召开红十字会会员代表大会县级预算的会议经费结余结转资金29，588.00元，用于2022年度工作经费支出。 2021年度召开红十字会会员代表大会县级预算的会议经费结余结转资金29，588.00元，全部用于2022年度工作经费支出。
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 结余结转资金 ＝
＞
＜
≥
≤
 29，588.00 元 29，588.00 20 20 无
质量指标 支付率 100 % 100 20 20 无
时效指标
成本指标 使用率 100 % 100 10 10 无
效益指标 经济效益
指标
社会效益
指标		 使用率 100 % 100 30 30 无
生态效益
指标
可持续影响
指标
满意度指标 服务对象满意度指标等 使用率 100 % 100 10 10 无
其他需要说明事项 无
总分 100 100 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
2022年度项目支出绩效自评表
部门：牟定县红十字会 公开14表
项目名称 救灾救助工作经费
主管部门 牟定县红十字会 实施单位 牟定县红十字会
项目资金
（元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 8，000.00 8，000.00 6，005.00 10 75.00% 7.50 
其中：当年财政
       拨款		 8，000.00 8，000.00 6，005.00 — 75.00% —
      上年结转
        资金		 — —
      其他资金 — — — — —
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
2022年度计划开展社会募捐款物不少于1，000，000.00元。 2022年实际募集社会捐赠款物1，957，600.00元
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 募集资金数量 ＝
＞
＜
≥
≤
 1，000，000.00 元 1，957，600.00 20 20 无
质量指标 救灾救助程度 90 % 95 20 20 无
时效指标
成本指标 救灾救助成本费用 8，000.00 元 6，005.00 10 10 无
效益指标 经济效益
指标
社会效益
指标		 救灾救助程度 90 % 95 20 20 无
生态效益
指标
可持续影响
指标		 救灾救助程度 98 % 100 10 10 无
满意度指标 服务对象满意度指标等 满意度 90 % 95 10 10 无
其他需要说明事项 无
总分 100 97.5 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
作者:
编辑:牟定县
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