目  录

第一部分  牟定县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  牟定县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作；

2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；

3.开展红十字青少年活动；

4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.完成上级交办的其他的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实做好精准防贫救助工作。全年共开展了3个批次的精准防贫救助活动，救助因病或因灾有致贫风险的农村家庭33户122人次，发放救助资金823，778.00元，帮助这部分家庭消除了致贫、返贫风险。

2.认真做好救护培训工作。红十字应急救护培训工作在2022年继续被列为全县8项民生工程之一，共举办培训班38期，培训群众1，789人次。

3.社会募捐救灾救助工作。全年共接收社会捐赠款物共计1，957，600.00元。其中，募集我县爱心企业定向上海嘉定区新冠肺炎疫情防控捐赠物资价值698，900.00元；为县中医医院募集医疗设备1套价值370，000.00元；为戌街乡左家村委会姚家海村募集村间路灯项目定向捐赠资金32，000.00元；执行发放2021年度“99公益日”募集资金采购的被褥包406套、爱心书包1，565个，物资价值145，000.00元，惠及8所中小学的学生1，971人；开展爱眼护眼检查1，302人次，为114名学生免费配镜；开展“春蕾计划”救助贫困女生1名，发放助学金500元；为1名白血病患儿争取到中国红十字基金会小天使救助资金30，000.00元；开展适龄儿童先心病筛查146人。

4.“三献”工作。全年共组织四次无偿献血活动，共计1，358人次参与无偿献血，累计献血量389，200.00ML，108人参与造血干细胞捐献志愿者登记和血液采样，119人参与人体器官捐献志愿者登记。

5.网络筹资工作。开展“5·8博爱家园”和“99公益日”网络筹资活动，共组队140支，参与捐款13，635人次，共计获得捐款221，400.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

牟定县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护和宣传筹资股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入牟定县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县红十字会2022年度收入合计1,028,723.62元。其中：财政拨款收入1,028,723.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加23,255.11元，增长2.31%。其中：财政拨款收入增加36,249.18元，增长3.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少12,994.07元，下降100%；财政拨款收入增加的原因主要是人员正常增资，其他收入减少的主要原因是本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

牟定县红十字会2022年度支出合计1,071,764.92元。其中：基本支出1,014,316.62元，占总支出的94.64%；项目支出57,448.30元，占总支出的5.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加79,439.61元，增长8.01%。其中：基本支出增加183,442.18元，增长22.08%；项目支出减少104,002.57元，下降64.42%,上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；基本支出增加的主要原因是人员正常增资，项目支出减少的主要原因是本年度最大限度压缩应急救护培训成本费用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障牟定县红十字会机关正常运转的日常支出1,014,316.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出942,398.19元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,918.43元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障牟定县红十字会机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,448.30元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：使用上年度结余结转救护培训工作经费和救灾救助募捐工作经费支出23，733.68元；使用上年结转会员代表大会工作经费支出29，588.00元；使用上年结余结转的非财政拨款资金支出4，126.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,067,638.3元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加82,837.39元，增长8.41%，增加的原因主要是人员正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出944,661.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。主要用于人员经费支出、单位正常运转公用经费支出、单位事业发展支出等。

9.卫生健康（类）支出63,380.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于人员医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出59,596元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，000.00元，支出决算为690.00元，完成年初预算的69.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算690.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算690.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，000.00元，支出决算为690.00元，完成年初预算的69.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为690.00元，完成年初预算的69.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加70.00元，增长11.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算比上年增加70.00元，增长11.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是本年度州红十字会领导高度重视我县红十字事业发展情况，积极到我县开展工作调研，导致年内公务接待费用与上年相比略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州红十字会领导工作调研（2个批次7人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县红十字会2022年机关运行经费支出71,918.43元，与上年相比增加8,138.07元，增长12.76%,增加的原因主要是公用经费正常支出，部门机关运行经费主要用于办公费8，633.41元、水费875.80元、电费1，410.18元、差旅费1，794.00元、培训费800.00元、公务接待费690.00元、工会经费8，765.04元、其他交通费用48，150.00元和其他商品和服务支出800.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牟定县红十字会资产总额85，345.28元，其中，流动资产25，426.28元，固定资产59，919.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18，941.91元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县红十字会无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。