​监督索引号53011400376100000

附件1

昆明市呈贡区红十字会2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，为公益一类事业单位。基本职能如下：

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，负责对区红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植提供者动员、宣传工作。

4、组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5、开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救助工作。

10、完成呈贡区人民政府委托的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科。所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区红十字会。

（三）重点工作概述

1、红十字事业发展项目：主要包括开展主题宣传活动（世界红十字日、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日以及“三下乡”、红十字“五进”活动等），红十字博爱送万家活动等人道救助活动，募捐筹资活动（“博爱一日捐”、“5.8人道公益日”、“关爱环卫工人”等筹资项目活动），红十字“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）活动（开展红十字示范学校创建，红十字社区服务站建设等），召开理事会，建立红十字志愿者队伍并组织活动等。

2、公益性卫生救护培训项目：主要包括开展普及性应急救护培训“五进”活动和初级救护员培训，全年组织开展普及性卫生救护培训不少于15000人，初级救护员培训不少于800人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入106.56万元，其中：一般公共预算106.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.74%，主要原因2023年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入106.56万元，其中:本年收入106.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.74%，主要原因2023年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出106.56万元。财政拨款安排支出106.56万元，其中：基本支出101.56万元，与上年对比增加77.96%，主要原因2022年我部门预算事业人数2人，2023年我部门预算编制实有在编人数4人，故增加了人员经费；项目支出5万元，与上年对比减少85.71%，主要原因三年疫情导致财政资金紧张，项目经费严重压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803支出0.12万元，主要用于培训支出。

2080501支出2.58万元，主要用于行政单位离退休支出。

2080505支出8.26万元，主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2081699支出80.72万元，主要用于其他红十字事业支出。

2101102支出4.83万元，主要用于事业单位医疗支出。

2210201支出6.39万元，主要用于住房公积金支出。

2101199支出0.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2101103支出3.23万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出93.26万元（其中：基本工资15.56万元、奖金16.40万元、绩效工资26.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.26万元、职工基本医疗保险缴费4.83万元、公务员医疗补助缴费3.23万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金6.39万元、其他工资福利支出11.68万元）。

商品和服务支出10.78万元（其中：办公费4.65万元、水费0.12万元、电费0.12万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.40万元、培训费1.12万元、委托业务费0.60万元、工会经费1.01万元、福利费1.68万元、其他商品和服务支出0.40万元）。

对个人和家庭的补助支出2.52万元（其中：生活补助2.52万元）。

经济科目分组（其中：基本支出101.56万元，项目支出5万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致，无增减变动，主要原因我部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区红十字会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比一致，无增减变动，主要原因我部门无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比一致，无增减变动，主要原因我部门无公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

红十字开展经费：开展红十字组织建设、宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、预防艾滋病专项经费。

公益性救护培训经费：开展备灾救灾、应急救护、公益性应急救护培训（包括开展普及性培训和救护员培训），满足广大群众对应急救护知识及技能的需求，进一步提高人民群众对防灾救灾、自救互救得能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区红十字会部门2023年机关运行经费安排5.78万元，与上年对比增加189%，主要原因2022年我部门预算事业人数为2,2023年我部门预算编制实有在编人数为4人，故增加了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，呈贡区红十字会部门资产总额32.38万元，其中，流动资产1.45万元，固定资产23.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.31万元，其中固定资产增加23.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值4.37万元，实现资产处置收入0.009万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明市呈贡区红十字会

2023年3月20日

监督索引号53011400376100111

1.2023年部门预算公开目录及编制说明20230321110542423

2.昆明区县2023年预算公开表20230327033024950