监督索引号53011400376101000
昆明市呈贡区红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市呈贡区红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2、开展备灾救灾工作，负责对区红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。
3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植提供者动员、宣传工作。
4、组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5、开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。
7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救助工作。
10、完成呈贡区人民政府委托的其他事宜。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年呈贡区红十字会在区委、区政府的坚强领导和市红十字会的正确指导下，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依法履行红十字会的各项职能，“三救”、“三献”、志愿服务及红十字“五进”等各项工作有效开展，充分发挥了红十字会作为政府在人道领域的助手作用。
1、红十字事业发展项目：主要包括开展主题宣传活动（世界红十字日、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日以及“三下乡”、红十字“五进”活动等），红十字博爱送万家活动等人道救助活动，募捐筹资活动（“博爱一日捐”、“5.8人道公益日”、“关爱环卫工人”等筹资项目活动），红十字“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）活动（开展红十字示范学校创建，红十字社区服务站建设等），召开理事会，建立红十字志愿者队伍并组织活动等。
2、公益性卫生救护培训项目：主要包括开展普及性应急救护培训“五进”活动和初级救护员培训，全年组织开展普及性卫生救护培训不少于1000人，初级救护员培训不少于500人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市呈贡区红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市呈贡区红十字会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区红十字会2022年度收入合计1030299.56元。其中：财政拨款收入1030299.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加502169.47元，增长95.1%。其中：财政拨款收入增加502169.47元，增长95.1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。，主要原因是2021年度机构改革，呈贡区红十字会由参公事业单位改为事业单位，实有编制数增加为4人，因此相关人员支出增加，导致总收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区红十字会2022年度支出合计1030299.56元。其中：基本支出868416.86元，占总支出的84.29％；项目支出161882.7元，占总支出的15.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加502169.47元，增长95.1%。其中：基本支出增加702341.95元，增长422.91%；项目支出减少200172.48元，下降55.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是呈贡区红十字会由参公事业单位改为事业单位，实有编制数增加为4人，因此相关人员支出增加导致基本支出增加；因疫情三年财政资金紧张，项目资金严重收缩，因此项目支出较上年相差较大。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出868416.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出702946.18元，占基本支出的80.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165470.68元，占基本支出的19.05％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市呈贡区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161882.7元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：红十字活动开展专项经费支出122140.7元，用于：1.开展“红十字博爱送万家”活动：利用春节、中秋节等节日开展“红十字博爱送万家”活动。2.开展“大病关爱”救助活动，多渠道宣传“大病关爱”救助政策；3.开展“博爱阳光行动”贫困救助等各项活动。公益性救护培训专项经费支出39742元，用于：大力开展公益性应急救护培训进机关、进社区、进学校、进农村、进企业“五进”活动，先后走进各机关企事业单位开展普及性培训等各种培训支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1030299.56元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加502169.47元，增长95.1%,主要原因是呈贡区红十字会由参公事业单位改为事业单位，实有编制数增加为4人，因此相关人员支出增加导致基本支出增加；因疫情三年财政资金紧张，项目资金严重收缩，因此项目支出较上年相差较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于培训相关支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出935882.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%。主要用于事业人员、离退休人员、临聘人员的基本支出。
9.卫生健康（类）支出28993.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，主要用于在职在编人员医疗保险。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出63924元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区红十字会2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区红十字会资产总额336421.39元，其中，流动资产27112.9元，固定资产239559元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227621.39元，其中固定资产增加157259元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值14929元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
336421.39 |
27112.9 |
239559 |
239559 |
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额9828元，其中：政府采购货物支出9828元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9828元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市呈贡区红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中的除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。、
四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011400376101111
附件2：2022年度部门决算公开表