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保山市红十字会2023年预算公开目录

第一部分  保山市红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人

民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志

愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

14.完成市委、政府和省红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市红十字会机关是保山市红十字会的工作机构，机构规格为正处级，设 3 个正科级内设机构: 办公室、赈济救护科、监督科 (监事会秘书处)，核定事业编制 10名。下设保山市卫生救护培训中心加挂保山市人体器官捐献管理中心牌子，机构规格为正科级，核定事业编制 7名。2022年因工作需要增设监督科 (监事会秘书处)。

我部门共设置3个内设机构，包括： 办公室、赈济救护科、监督科 (监事会秘书处)。

所属单位1个：保山市卫生救护培训中心。

（三）重点工作概述

1.乡村振兴与人道救助工作相结合。一是开展“生命健康”进乡村助医活动。二是扎实开展“博爱送万家”进乡村助困活动。三是积极开展“安颐养老”进乡村助老活动。四是联合华人科技公益金会70岁以上老人送冬衣，发放鸡苗。五是大力实施“挂钩帮扶”进乡村助发展活动。六是救助白血病患儿。七是安装假肢。

2.教育提质与募捐助学工作相结合。一是开展博爱助学活动。二是开展“健康青春，扬帆起航”青少年性健康教育关爱活动。三是依托“红十字爱眼工程——乡村少年亮眼计划”项目，开展博爱助学活动。

3.疫情防控与应急救援工作相结合。

4.全国文明城市创建与“三献”工作相结合。积极推行“红十字爱心相随”“红十字生命接力”“红十字生命之源”等生命健康关怀行动。

5.共同富裕与人道资源动员工作相结合。加大社会人道资源动员力度，与云南厦门商会、云南江苏商会、云天化现代农业股份有限公司达成了人道资源动员战略合作协议。

6.辐射中心建设与民心相通工作相结合。加强对外援缅交流合作，积极参与缅甸甘拜地和板瓦新冠肺炎核酸采样、疫苗接种、疫情观察室和实验室建设等援缅行动。

7.健康保山建设与应急救护培训相结合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,284,100元，其中：一般公共预算3,284,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加672,900元，同比增长25.77%。主要原因分析：1.人员增加，工资、保险等经费增加；2.本年度增加了应急救护培训经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,284,100元，其中:本年收入3,284,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,284,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加672,900元，同比增长25.77%。主要原因分析：1.人员增加，工资、保险等经费增加；2.本年度增加了应急救护培训经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,284,100元。财政拨款安排支出3,284,100元，其中：基本支出2,948,100元，比上年预算增加572,900元，同比增长23.77%，主要原因分析：人员增加，工资、保险等经费增加；项目支出300,000元，比上年预算增加100,000元，同比增长50%，主要原因分析：工作需要，本年度增加了应急救护培训经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1,200元，主要用于退休人员公用经费。

2.社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保障缴费支出308,000元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳。

3.社会保险和就业支出—红十字事业—行政运行支出1,875,100元，主要用于单位行政人员工资及基本运行。

4.社会保险和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出891,000元，主要用于单位事业人员工资、基本运行及“三救三献”、“应急救护培训”工作经费。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出91,400元，主要用于单位行政人员医疗保险缴纳。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出37,500元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72,600元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,300元，主要用于单位工伤保险、大病保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22,500元，其中：政府采购货物预算22,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

本年与上年无因公出国（境）。

（二）公务接待费

保山市红十字会2023年公务接待费预算为7,000元，与上年持平。国内公务接待批次约8次，共计接待约80人次。

本年预算接待批次与上年预算接待批次一致，预算费用与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务用车数量与上年一致，公车运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.应急救护培训经费，绩效目标：通过应急救护项目工作实施，针对不同行业特点，特别是高危行业开展进行心肺复苏、创伤救护、逃生避险、危重急症和意外伤害处理等知识与技能的培训，提高群众的应急自救互救能力，减少自然灾害、突发事件及紧急事故引起的人身伤害而致的死亡和伤残。

2.“三救三献”项目经费，绩效目标：通过博爱送万家、“5.8红十字博爱周”、献血者日、艾滋病日、“99公益日”、“世界急救日”等公益活动的开展讲好红十字故事，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以筹集资金来帮助需要帮助的人，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。对全市贫困地区先心病、脊柱畸形等重病患儿患者救助，帮助其恢复健康，对艾滋病影响家庭关爱助医助学，针对困境人群开展助医助学助困等相关救助；对养老机构人员培训，提升护理服务水平；开展全社会生命安全健康体验教育以及以及救护培训，提高全民自救互救能力；在5.8活动周、献血者日、艾滋病日、世界急救日等纪念日活动开展，进行无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献的宣传、培训、讲座，组织、参与造血干细胞、人体器官捐献的相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市红十字会2023年机关运行经费安排344,900元，较上年减少2,100元，下降0.61%。主要原因分析：“临聘人员经费”上年度预算经济科目为劳务费，本年预算经济科目为其他工资福利支出，导致机关运行经费比上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市红十字会资产总额577,366.76元，其中，流动资产5,034.23元，固定资产572,332.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加308,889.18元，其中固定资产增加308,127.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值72,540元，实现资产处置收入265元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000576100111