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云南省红十字会(本级)2019年度单位决算
来源:筹资财务部  作者:  编辑:管理员  日期:2020-08-28  点击率:56  [关闭]
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云南省红十字会(本级)2019年度单位决算

 

目录

第一部分  云南省红十字会(本级)概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

  

第一部分  云南省红十字会(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省红十字会(本级)机构性质为群众团体,在省委、省政府的坚强领导下,中国红十字会总会的指导下,遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则,依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》,严格履行职责:

1)组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》,执行《中国红十字会章程》,依照中国红十字会所制定的方针政策,制定工作计划与规划,指导全省各地、各级红十字会开展工作。

2)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6)参与做好艾滋病预防与关怀工作以及吸毒危害的宣传教育工作,提高民众的自我防护意识和能力。

7)参与贫困地区的医疗服务和扶贫攻坚工作。

8)积极服务“一带一路”发展战略和省委省政府的决策部署,立足“政府人道领域助手、红十字运动成员、民间外交重要渠道”的特有定位,服务面向南亚、东南亚辐射中心建设,充分发挥民间外交作用,开展民间对外交往,与红十字国际组织、各国红十字会及其他非政府组建立友好关系,筑牢民间友好基础。

9)积极完成省委、省政府赋予的工作任务,为南亚、东南亚各国预防和减少灾害的发生,控制、减轻和消除灾害引起的危害,保护各国人民生命财产安全,打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体发挥积极作用。

10)根据中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作。

11)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,依照日内瓦公约及其附加议定书的有关对待开展工作。

12)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成省委、省政府委托事宜,协助省委、省政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。长期以来,为“改善最易受损害群体的境况”,促进社会和谐稳定,做了大量的好事实事,充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用,在促进云南经济社会发展中做出了重要贡献。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、聚焦提高站位,习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻持续深入。始终把持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,通过中心组专题学习、“三会一课”等形式,努力在学懂弄通做实上下功夫。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。深入贯彻落实中央八项规定及实施细则精神,持之以恒纠“四风”,推动形成和保持风清气正的干事创业环境。

2、聚焦体制机制,全面深化改革工作取得新进展。深入贯彻落实中央、省委关于群团工作和群团改革的决策部署,把推进红十字会改革作为重大政治任务,全面推进省红十字会改革方案贯彻落实。一是突出问题导向,推动依法设立监事会工作,形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构。二是完成了机关部分内设机构职能职责调整、优化和更名,进一步理顺运行机制和工作方式。三是突出重点,以筹备召开省红十字会第六次全省会员代表大会,大幅提升代表大会代表、理事、常务理事中来自社会领域和基层一线的比例,代表性、广泛性、群众性显著增强。四是强化内部管理,加强组织建设、宣传传播、财务管理、内部控制、审计公开和监督检查等工作。

3、聚焦“三救”工作,服务党委政府中心有新成效。围绕省委、省政府的决策部署,找准红十字会工作的着力点,把重点工作做大做强做优,形成人道工作特色,彰显人道服务优势。一是应急救援实力持续提升。深入推进全省红十字系统防灾减灾救灾体制机制改革,强化演练培训和规范管理,建立物资储备库评定机制,加强备灾救灾中心标准化建设,提升红十字应急救援物资保障能力。积极参与自然灾害等突发事件的救援。对金沙江白格堰塞湖受灾地区和金平县金水河镇南科村泥石流受灾群众及时开展救助,发放救援物资价值86.39万元,受益人数9908人次。二是扩大救助工作覆盖。紧扣脱贫攻坚工作,加大对贫困人口集中地区的救助力度。完善《省红十字会2019年脱贫攻坚工作方案》,在挂钩点增加实施饮水工程、社区卫生厕所等一批脱贫项目,投入资金79万元;争取广州医科大学、广州明医医疗基金会、广州李家杰珍惜生命基金会到州市县等地开展先心病义诊筛查,筛查20865余人次,107名先心病患儿具有手术指征并计划予以资助;争取中国红十字基金会救助白血病患者135人,发放救助资金406万元;救助先心病10患者人,发放救助资金16.5万元;持续实施“博爱家园”项目,全年共计拨付项目资金704.8万元,省红十字会实施的鲁甸下尖山博爱家园项目和泸水排把村博爱家园项目被评为全国红十字系统“博爱家园”项目助力脱贫攻坚十大精品项目;开展“红十字博爱送万家”活动,发放价值近500万元的物资。三是深入开展应急救护培训。持续推进救护培训“五进”工作,举办公益讲座56期,受益人近1.2万人,大力提升应急救护知识普及率。规范救护师资管理,培训全省红十字会系统救护师资316人,师资合格率达99%;推动红十字会与红新月会国际联合会救护培训师资国际认证工作,实现全省救护师资培训工作标准化。全省按照总会“四统一”的要求举办救护员培训2957期,培训初级救护员1.8万名。推进应急救护培训基地建设,在迪庆、曲靖援建两个生命体验馆,在泸水、会泽、腾冲、盈江等5个县实施“社区+学校”应急救护培训试点。积极参与大型活动应急救护服务工作,参与了13场次的大型活动救护服务工作。

4、聚焦“三献”工作,维护人的生命健康作出新贡献。 一是开通了“中华骨髓库云南分库”公众微信号,开展了世界献血日、造血干细胞捐献和人体器官捐献骑行、西南片区人体器官捐献“生命之约、大爱传递、博爱云岭、生命接力”等主题系列宣传活动;承办了“第33期全国人体器官捐献协调员培训班”,深入开展了“三献”工作培训;与省卫健委共同主办了“博爱云岭 生命如花”2019年云南省人体器官捐献缅怀纪念活动,集中缅怀器官捐献者。二是建立健全人体器官捐献动员和服务体系,不断完善捐献工作机制、监督机制和救助机制。截至目前,全省器官捐献志愿者报名登记12934人,累计完成人体器官捐献365例,共捐献大器官1121个,眼角膜591枚。三是积极对造血干细胞捐献入库的志愿者进行经常性联络、回访、科普教育,全年完成了5万余份入库血样的回访、7500份血样入库。截止目前,全省累计入库志愿捐献者资料83044余人份,205名志愿者成功捐献了造血干细胞。四是做实假肢安装与康复项目。完成二代聚丙烯假肢的研发工作,新一代聚丙烯假肢技术,得到了省内专家和红十字国际委员会高层的充分肯定,拟在国内申报实用专利。截至2019930日止,累计为10745人次肢残患者提供服务。五是做实养老服务。开展养老服务人员的知识技能培训,深入推进红十字养老志愿服务工作,推进红十字老年公寓提质升级,切实发挥好日间照护中心、养老培训基地职能,探索社区养老、居家养老新模式,推动红十字参与养老服务工作深入发展。六是做实艾滋病预防与关怀项目。争取总会艾防关爱项目经费10.8万元,帮扶临沧市沧源县20名艾滋病病毒感染者开展生产自救,对德宏州瑞丽市15名因艾滋病致孤儿童开展帮扶关爱活动。对艾滋病易感高危女性开展性病、艾滋病综合干预,在昆明市3个基层社区开展老年人艾滋病知识宣传教育活动,在11所高校开展了艾滋病防治工作。

5、聚焦民心相通,服务“一带一路”迈出新步伐。一是围绕云南面向南亚东南亚辐射中心建设,加强与红十字国际组织和香港、澳门红十字会的交流合作,积极争取项目资金支持,推动人道服务工作开展。二是完成省委、省政府和总会交办的对外人道救援行动,做好对外援助和人道发展项目的服务和保障。三是持续加强与缅甸、越南等周边国家红十字会交流、交往和培训、研讨,不断增进与周边国家友谊和相互了解。实施“对缅红十字防灾减灾和救援队演练研讨会”、“对越红十字假肢康复项目培训会”和“对缅水与卫生救援志愿服务培训班”3个对外援助培训项目。10月,按与越南老街省红十字会签订的会谈纪要,在昆组织实施了为期5天的友好交流活动及双边省级红十字会座谈会。

6、聚焦基础夯实,人道救助服务实力有新提升。一是建立以捐资助学和扶贫助困为重点的公益项目库,以项目宣传引导募捐筹资。2019年,省红十字会共募集社会捐赠款物9857.85万元,救灾救助实力明显增强。组织参加全国红十字系统第二届众筹扶贫大赛,参赛 54个项目其中有3个项目分别获一、二、三等奖,一人获“优秀脱贫带头人”荣誉称号,省红十字会获组织奖和宣传奖。组织参加“99公益日”活动,推出12个项目筹资414万元。二是加强“网上红十字会”建设,落实省政府“数字云南”建设的决策部署,开展省红十字会官方网站和捐赠信息发布平台的升级改造工作,推广使用省红十字会微信公众号,充分利用新媒体开展网上红十字会建设,推进互联网与红十字会工作深度融合,努力构建“互联网+红十字会”工作新格局,实现红会工作升级进步。三是与云南日报、广播电台、达睿传媒等媒体合作,加强了对重点工作、特色项目、服务品牌的宣传力度,传播红十字精神,提高红十字工作知晓度。完善了舆情管理机制,积极探索网络舆情监测和处置措施,及时发现并迅速有效处置,加强网上正面舆论引导,把问题解决在萌芽状态,把风险化解在苗头之中。四是推动《云南省红十字会条例》修订工作。制定了条例修订工作方案,针对条例修订所涉重点难点问题,与省人大专门委员会、省司法厅进行了沟通协调,向有关厅局广泛征求意见,有序推进条例修订工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省红十字会(本级)2019年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字会(本级)部门2019年末实有人员编制42人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制42人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员38人(含参公管理事业人员38人),其他人员0人。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红十字会(本级)部门2019年度收入合计1,590.69万元。其中:财政拨款收入1,582.01万元,占总收入的99.45%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入8.68万元,占总收入的0.55%。与上年对比,总收入增加120.02万元,增加8.16%,其中财政拨款收入增加119.97万元,增加8.21%主要原因是年中财政追加会机关对外援助项目、会议室装修改造项目;其他收入增加0.05万元,增加0.58%,基本与上年持平。

二、支出决算情况说明

云南省红十字会(本级)部门2019年度支出合计1,565.12万元。其中:基本支出994.09万元,占总支出的63.52%;项目支出571.02万元,占总支出的36.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加53.57万元,增加3.54%主要原因是增加了对外援助项目、机关会议室装修改造支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省红十字会(本级)机关机构正常运转的日常支出994.09万元。与上年对比增加28.07万元,主要原因是人员养老保险、职业年金缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.72%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省红十字会(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出571.02万元。与上年对比增加25.49万元,主要原因是财政年中追加对外援助项目支出、会机关会议室装修改造项目支出。

1、因公出国(境)专项经费支出4.5万元,主要是参加中缅红十字会高速公路应急救护合作会议出访支出。

2、履行红十字会职责项目支出210.99万元,主要是为履行红十字会职责,用于救灾、救助等工作发生的差旅、培训、救灾物资仓储及运输等费用支出。

3、打造红十字博爱捐助港品牌项目支出65万元,主要用于红十字会宣传筹资发生的宣传报道、培训方面的支出。

4、红十字五进项目支出78.89万元,主要是红十字知识进社区、企业、基层等发面的宣传、培训支出,以及召开省红十字会第六次会员代表大会会议费支出。

5、云南省红十字会/国际委员会假肢合作项目支出73万元,主要用于云南省肢残患者假肢生产、更换、维修等成本支出,以及肢残患者往返食宿费、交通费等支出。

6、会议室改造能力提升项目支出75万元,主要是新会议室装修改造费用支出。

7、对外援助项目支出54.99万元,主要是用于对缅甸红十字会应急救援队培训支出,以及对越南红十字会假肢合作项目培训支出。

8、中越红十字会合作交流座谈会项目支出7.15万元,主要是召开中越红十字会座谈会以及考察调研支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红十字会(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,556.47万元,占本年支出合计的99.45%。与上年对比增加108.36万元,增加7.48%,增加原因是年中财政追加会议室装修改造支出以及对外援助支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出1,438.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.43%。主要用于主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出,以及在职人员工资、保险等人员经费支出。

具体款、项级科目分别为:

1)行政事业单位离退休支出76.37万元,主要用于在职人员基本养老保险和退休人员职业年金记实缴纳支出(单位负担部分);

2)红十字事业—行政运行科目支出859.40万元,主要用于在职人员工资及维持单位日常工作运行开支;

3)红十字事业—其他红十字事业支出502.89万元,主要用于人道服务和人道救助、红十字运动知识传播和组织建设、募捐和志愿服务等开支。

2.商业服务业等(类)支出54.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于对缅甸、越南红十字会相关人员的培训支出;

3.住房保障(类)支出62.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职人员公积金单位负担部分支出。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省红十字会(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为39.28万元,支出决算为25.14万元,完成预算的64%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.50万元,完成预算的45%;公务用车购置及运行费支出决算为17.25万元,完成预算的94.88%;公务接待费支出决算为3.39万元,完成预算的30.51%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是是年末“不忘初心,牢记使命”主题教育相关规定,单位主要领导不得外出,致使计划出访团未能成行,以及厉行节约严控接待支出,公务接待批次、人数大量减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少9.19万元,下降26.77%。其中:因公出国(境)费支出决算减少16.93万元,下降79.00%,下降原因是年末“不忘初心,牢记使命”主题教育相关规定,单位主要领导不得外出,致使计划出访团未能成行;公务用车购置及运行费支出决算增加9.73万元,增长129.60%,增长原因是对基层红十字会工作调研、项目督导工作增加,导致公务用车次数增长及车辆运行维护经费增加;公务接待费支出决算减少2.00万元,下降37.04%,减少原因贯彻落实中央八项规定精神,严控接待经费支出。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.50万元,占17.90%;公务用车购置及运行维护费支出17.25万元,占68.61%;公务接待费支出3.39万元,占13.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.50万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计4人次。工作内容是赴缅甸开展“缅甸红十字会、中国红十字会云南省分会仰曼高速路段博爱急救站运行维护及能力建设”项目督导与评估,共计发生签证费、保险费、机票费、食宿费等支出4.5万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.25万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.25万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.39万元。其中:

国内接待费支出3.39万元(其中:外事接待费支出0.97万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待7批次),接待人次170人(其中:外事接待人次38人)。主要用于红会系统单位工作学习交流,以及捐赠方项目督导等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红十字会(本级)部门2019年机关运行经费支出146.33万元,与上年对比与上年对比减少27.69万元,主要原因是根据相关规定,在职人员应休未休假工资、下乡人员补助以及优秀公务员奖励金等支出,可以用公用经费安排解决,上述支出30.79万元按照会计账务处理规定及决算填报要求,将此支出列入人员经费支出。部门机关运行经费主要用于维持机关正常办公用水电费、物管费、差旅费、办公费、维修费等支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省红十字会(本级)部门资产总额1174.59万元,其中,流动资产102.08万元,固定资产1071.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.90万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0.24万元,其中:流动资产增加69.12万元,固定资产减少69.36万元,没有对外投资及有价证券及在建工程;无形资产减少0.69万元,无其他资产。没有处置房屋建筑物及处置车辆;报废报损资产45项,账面原值15.68万元,实现资产处置收入0万元;没有出租房屋情况。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1174.59

102.08

1071.61

982.08

0

89.53

0

0

0.9

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额217.82万元,其中:政府采购货物支出10.44万元;政府采购工程支出74.72万元;政府采购服务支出132.12万元;授予中小企业合同金额217.82万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

省红十字会2019年决算数据按要求公开,没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


云南省红十字会(本级)决算公开表.xls

 

 


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