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中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库2023年预算公开目录

第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库(以下简称为：分库）为云南省红十字会下属的财政补助的公益一类事业单位，是国家总库“中国造血干细胞捐献者资料库管理中心”在云南的分支机构，起到管理全省，服务全国的作用。主要负责云南省造血干细胞捐献的宣传、动员、招募志愿者、体检、采集血样、HLA的分型检验、计算机的录入和上传总库、捐献者的再动员、体检和干细胞的捐献等工作，同时为云南移植医院和患者提供配型检索服务和医疗咨询，如配型成功，为其移植造血干细胞提供服务。

（二）机构设置情况

本单位为云南省红十字会下属的财政补助的公益一类事业单位，根据职责职能，下设办公室、宣传科、资料室等 3个科室。

（三）重点工作概述

一是2023 年完成总库预计下达 5,000 人份的宣传报名及入库工作任务，并在年度内完成 25例正式捐献。

主要工作内容：1.在 2023 年在各种媒体开展大规模的宣传动员工作。2.在 2023 年10月末完成 5,000 人份志愿者血样采集工作。采样过程中把好质量关，提高库容使用率，抓好质量。3.在 10 月末按质、按量将血样寄送到实验室，并在 11 月末将数据高质量录入传输到全国数据中心。4.全年内做好初筛，再动员、高分辨，体检，捐献各阶段的工作，并为捐献者做好各项服务工作；与移植采集医院做好沟通，交流及合作。5.全年内为患者及移植采集医院做好配型检索服务。6.全年内组织分库及州、市工作站人员参加全国性及省级间的学习、交流、培训工作。7.组织完成每年全省造干工作会议及培训工作。8.组织好 5.8 红十字日、6.14 无偿献血者日以及世界骨髓捐献者日宣传活动。9.2023年完成 5 次共计 9 个地方红会的督导检查工作。10.按规定做好各项资金的管理和各项设施设备的购置、使用和管理。

二是开展无偿献血工作。

主要工作内容：1.增加宣传面，在全省 16 个地州及 129个县市发放无偿献血相关宣传资料；2.无偿献血宣传片拍摄制作筹备工作；3.到省外无偿献血先进省市进行调研学习交流工作；4.到州市级红会系统进行无偿献血督导，学习交流；5.举办和安排全省无偿献血宣传工作培训，在州市一级安排无偿献血专业宣传工作培训讲解，在全省范围内推动无偿献血宣传工作；6.积极与总库和全国各省地区学习交流，吸取先进经验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,992,774.54元，其中：一般公共预算1,638,517.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,354,257.50元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加900,674.54元（其中：一般公共预算增加189,217.04元，上级补助收入增加711,457.50元）。主要原因分析为：1.人员增加1人，经费预算相应增加；2.与总库往来的捐献预付金纳入预算收入增加564,000.00元，入库志愿者采血费因人数增加1,000人专项经费收入增加147,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,638,517.04元，其中:本年收入1,622,078.96元，上年结转收入16,438.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,622,078.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入预算增加189,217.04元，主要原因分析为人员增加1人，经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,992,774.54元。财政拨款安排支出 1,638,517.04元，其中：基本支出1,251,317.04元，与上年对比增加212,017.04元，主要原因分析为人员增加1人，经费预算增加；项目支出387,200.00元，与上年对比减少22,800.00元， 主要原因分析为缩减经费开支， 减少预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于主要用于退休人员相关费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出119,519.24元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位部分支出。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出1,329,960.08元，主要用于单位公务运转支出，如人员经费、公用经费、项目经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67,576.90元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35,447.82元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,821.00元，主要用于在职人员大病医疗保险等其他医疗补助缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82,652.00元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库2023年与中央配套事项金额0.00元。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库2023年按既定政策标准测算补助事项金额0.00元。

（三） 经济社会事业发展事项

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库2023年经济社会事业发展事项0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,470.00元，其中：政府采购货物预算冰柜（存放血样专用）2个18,170.00元、密码文件柜1个3,500.00元、文件柜6组6,000.00元、沙发（三人位）2个3,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,155.00元，较上年减少4,445.00元，下降9.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化原因。

（二）公务接待费

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门2023年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少500.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为6批次，共计接待26人次。

增减变化原因为缩减经费开支，减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门2023年公务用车购置及运行维护费为39,155.00元，较上年减少3,945.00元， 下降9.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费39,155.00元，较上年减少3,945.00元，下降9.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为缩减经费开支，减少预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）设立了部门绩效目标。

围绕法定工作职责和年度工作目标，制定了年度部门绩效总目标和阶段性目标，确保部门预算绩效管理工作目标明确。2023 年分库重点项目预算的绩效目标为：1.造血干细胞累计捐献数完成 25例；2.志愿入库捐献采集人数 5,000人份；3.对16个地州造血干细胞捐献工作和无偿献血工作进行督导次数不少于4 次；4.在媒体发布宣传稿件数 量不少于50篇；5.召开云南省造血干细胞捐献工作会 1 次；6.公开发放的宣传材料数量不少于5,000份；7.宣传内容知晓率不少于5,000人；8.造血干细胞入库志愿者登记服务满意度达到 95%以上 。

（二）健全完善单位预算管理制度。

2023 年进一步完善《中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库绩效目标管理办法》、《中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库项目资金管理办法》、《中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库预算执行考核办法》等预算管理制度，明确项目主体责任，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；根据部门项目支出情况，制定项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有法可依；制定项目预算资金管理及考核办法，确保经费合规合理使用；加强内部资金使用的监督检查，结合部门组织的责任目标考核，将各项目的实施及完成情况纳入责任目标考核，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；积极配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作，继续完善法律监督、政府监督、社会监督相结合的综合监督体系，通过公信力建设，为开创云南省造血干细胞捐献工作新局面提供可持续发展的新动力。

（三）建立了部门整体支出绩效评价共性指标体系。

设置了2个一级指标（投入过程、产出过程）、6个二级指标（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行）、22个三级指标（绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等），全方位考核评价整体支出绩效。

（四）有效运用绩效评价结果。

成立了绩效管理工作领导小组，强化责任落实，严格执行预算管理制度，为绩效运行监控管理工作顺利开展提供了组织和制度保障，确保项目绩效目标能如期完成，对偏离绩效目标或无法完成绩效目标提出纠正或调整意见，并要求及时整改；把项目绩效评价结果作为考核项目实施单位年度工作责任目标的一项重要指标，与业务工作同考核；绩效评价结果作为部门内部安排下一年度预算资金的重要依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障财政拨款事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

6.项目支出：系用于保障财政拨款事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门资产总额431,534.26元，其中，流动资产390,650.44元，固定资产40,883.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加139,596.35元，其中固定资产增加33,551.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2023年度，中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付预算，故“省对下转移支付预算表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库预算公开附表.pdf