第一部分 昭阳区红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭阳区红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昭阳区红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受社会各界组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；
2.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；
3.建设和管理昭阳区造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
4.开展无偿献血的宣传推动工作；
5.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
6.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
7.开展各级红十字会应急救护、防灾减灾项目工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、宣传筹资科和组织监事科。
1.办公室。统筹负责机关日常运转和综合协调，承担行文办会、人事和财务工作。
2.赈济救护科。统筹管理灾后援建、项目管理、人道救助、赈济救援队管理、艾滋病防治和指导做好无偿献血、人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献等工作。
3.宣传筹资科。统筹做好红十字会宣传、筹资、微公益、红十字青少年和志愿服务等工作。
4.组织监事科。统筹管理红十字会党建、党风廉政建设、意识形态、组织建设、工青妇、综治维稳和监事会等工作。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦应急救援，筑牢生命安全防线
积极响应应急机制，组织人员参加昭阳区开展“使命必达·2025”综合救援演练，按照预先制定的应急预案，秩序井然地投入到实际的救援工作中，对救出来的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助、物资接收与发放、安抚灾民情绪，并对他们进行心理疏导，与现场的其他救援力量紧密配合，共同构建起了一道坚实的生命防线，充分展示了红十字会在应急救援中的专业素养和使命担当。
2.深化人道救助，传递温暖关爱
（1）实施精准救助项目。开展2024年“5·8”“9·9”公益日网络筹款家庭箱发放暨2025年“博爱送万家”春节走访系列慰问活动，为困难家庭、特殊群体共计送去博爱家庭箱76个（包含米、面、油等生活物资），共计26057元；滇苗助学筹款96526元，救助困难家庭学生94人；为因灾因病致困家庭发放价值20812.02元的物资；救助白血病3人、先心病21人、唇腭裂10人，救助金额共55.61万元。
（2）推动公益募捐工作。积极拓展筹资渠道，在腾讯公益平台成功上线“博爱昭阳行”项目，积极开展“久久公益节”善款筹集，截至目前，共筹集善款40514.28元，助力巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作；通过线上线下相结合的方式，广泛动员社会力量参与人道救助，联合区教体局等九家部门发文开展“5·8”人道公益日“为困境人群筹集爱心”网络筹款活动，积极动员全区各级党政机关、企事业单位、社会团体及社会各界爱心人士参与红十字公益事业，共筹集爱心善款38520.69元，切实解决群众急难愁盼问题；严格执行财务制度，邀请第三方审计公司进行审计并公示，确保资金使用公开透明、合理合规。
（3）积极开展红十字志愿服务。一是积极发展基层组织，传播红十字文化。组织开展“博爱送万家”、应急救护知识培训“五进”“三献”动员宣传、“5.8红十字博爱周”公益宣传等志愿服务活动。二是利用“5.8人道公益日”、世界献血者日等加强“三救三献”核心业务宣传及普及活动，着力扩大红十字影响力。在防灾减灾日（5月12日）紧扣“人人讲安全、个个会应急——排查身边灾害隐患”主题，在望海楼公园开展防灾减灾日宣传活动，大力普及防灾减灾、防溺水、应急救护等知识，提醒群众从日常细节入手，主动排查身边潜在的安全隐患。三是携手环北路社区开展我们的节日·春节“喜迎新春送文化·笔墨浓重邻里情”写春联志愿服务活动；四是共收到东西部协作捐赠款物共计76.248万元，用于困难学生救助和昭阳区专门学校使用；五是开展“禁毒防艾”知识宣传进社区活动；六是深入机关、企业、社区、学校、农村等开展“五进”应急救护知识公益普及培训。
3.普及应急救护知识培训，提升公众自救互救能力
（1）扩大培训覆盖面。以红十字“救在身边”为主题，通过深入社区、学校、企业、机关、农村开展应急救护知识培训、宣讲及发放宣传资料等方式向大家传授避险、救护知识技能和普及红十字运动理念、“三救三献”等知识，采取发放宣传资料、举办知识讲座、现场演示急救方法等方式，广泛宣传普及应急救护知识和技能，大力推广“黄金四分钟”应急救护技能培训，“人人学急救、急救为人人”理念日渐深入人心。截至目前，共开展应急救护公益普及培训15场，普及应急救护知识惠及群众16241人次。
（2）强化培训质量。注重应急救护培训师资队伍建设，积极响应省、市红会安排，选派人员参加省红十字会组织的师资培训，提升专业水平和教学能力。建立健全管理制度，强化对师资队伍的考核和评价，提升整体能力素质，保障教学水平和培训质量；采取“线上理论自学+线下实操训练”模式，线上依托微信公众号，积极转载中国红十字应急救护平台，线下采用“理论+实操”的教学模式，理论教授创伤救护原理、应急器械操作流程，在实操中反复练习加深理解，并对参训学员开展理论考试和实际操作考核，定期评估和总结培训工作。促进“教”“学”一体，做到“零距离”感受、“沉浸式”体验。截至目前，共开展应急救护持证培训575人。
4.推进“三献”工作，弘扬无私奉献精神
（1）宣传动员见实效。加大“三献”宣传力度，提高公众对“三献”工作的知晓率和支持度。参加昭通市2025年人体器官捐献缅怀纪念活动；由市红十字会主办，昭通卫生职业学院承办，昆明医科大学附属第一医院、安邦智库（成都）公司、昭阳区红十字会协办的“矢志人道·携手同行——送法治进校园·点亮生命之光”主题宣传活动在昭通卫生职业学院举行。由市红十字会、昭通市卫生健康委、共青团昭通市委、昭通职业学院、昭通卫生职业学院主办，昭通市中医院、昭通市中心血站、昭阳区红十字会协办的生命之约.大爱无疆“三献”宣传志愿服务活动在昭通职业学院学术报告厅举行。组织志愿者开展“三献”（无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献）宣传活动，积极做好知识宣传、志愿者招募、捐献服务、捐献回访等各环节工作，截至目前全区无偿献血共完成2856人，献血量累计达到24.16万毫升，造血干细胞入库登记110人、成功实现2例造血干细胞捐献，帮助1名地中海贫血患者和1名白血病患者获得救治；器官捐献志愿者登记226人，完成1例人体器官捐献。
（2）服务保障有优化。建立“三献”志愿者服务档案，为捐献者及其家属提供心理疏导、慰问关怀等全程服务，积极营造尊重、支持“三献”的社会氛围。新增1支“三献”志愿服务队，发展注册志愿者37人，新增个人会员126人（其中青少年会员104人）。
5.强化组织建设，夯实事业发展根基
（1）提升队伍专业化水平。积极组织工作人员参加云南省应急救护技能大赛，提升干部职工人道服务能力；积极争取总会和省、市红十字会支持，获得100万元支持，分别在旧圃镇旧圃社区、后海村实施“博爱家园”助力乡村振兴项目，新建红十字救护站2个、基层红十字组织4个；积极争取省红会支持，在昭阳区专门学校女校点建立“博爱图书角”1个、青岗岭乡新桥小学建立“博爱图书角”1个。
（2）规范管理与透明公开。严格执行《中华人民共和国慈善法》及红十字相关制度，定期公示捐赠款物使用情况，接受审计部门和社会监督，管好用活每一笔捐赠款物，交出一份放心账、明白账、廉洁账，让捐赠者放心，让社会公众满意，引导社会公众争做红十字事业的参与者、传播者，切实提升昭阳区红十字会社会影响力和公信力。
6.加强宣传引导，广泛传播人道精神。
一是围绕“5·8”世界红十字日、世界献血日、防灾减灾日等重要节点，组织开展主题宣传纪念活动，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。二是充分利用新媒体平台，创新宣传方式和内容，利用微信公众号转发急救知识、防溺水知识等，多篇信息被市红十字会或区级媒体采用（其中市红十字会13篇，昭阳云、昭阳融媒30余篇），提升了红十字工作的社会知晓度和影响力。
7.完成问题整改，落实工作绩效
一是补录项目历史数据。按照工作要求，在“博爱家园”管理系统中，完成2011—2023年已实施项目的历史数据补录，规范项目档案管理。二是推进生计金整改追缴。按照审计反馈和省、市红十字会工作要求，整合力量攻坚，现已向市红十字会退回已收回生计资金180.152万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1103865.77元，其中：一般公共预算1103865.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加29954.7元，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1103865.77元，其中：本年收入1103865.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1103865.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加29954.7元，主要原因是人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1103865.77元。财政拨款安排支出1103865.77元，其中：基本支出1103865.77元，与上年对比增加29954.7元，主要原因是人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出984348.12元、卫生健康支出39390.29元、住房保障支出80127.36元。
五、区对下专项转移支付情况
我单位2026年无区对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13226元，其中：政府采购货物预算13226元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭阳区红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计598元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭阳区红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昭阳区红十字会2026年公务接待费预算为598元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭阳区红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭阳区红十字会2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.财政拨款预算收入：是指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.行政支出：指核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。
4.财政拨款结转：指核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。
5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭阳区红十字会2026年机关运行经费安排114420元，与上年机关运行经费安排114320元对比增加100元，主要原因是我单位新增1名退休人员，退休公用经费增加100元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昭阳区红十字会资产总额66138.45元，其中，流动资产16492.90元，固定资产49645.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5211.12元，其中固定资产减少1304.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。