盐津县红十字会2025年度部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

盐津县红十字会2025年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人，退休人员3人。

主要职责： 依法履行红十字会工作职责，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，动员社会各方力量，全面开展人道主义各项工作。

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；

3、开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育、参与养老服务等活动，比如积极开展对白血病、先天性心脏病和其他重特大疾病患者的救助工作；

4、开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

5、依照《中华人民共和国慈善法》的有关规定进行募捐活动，依照法律法规自主处分募捐款物；

6、积极参与艾滋病防治和吸毒危害的宣传教育；

7、积极参与无偿献血、造血干细胞的捐献和遗体（器官或组织）捐献工作；

8、组织开展红十字志愿服务工作；

9、加强对青少年人道主义及健康知识的宣传教育工作；

10、完成县人民政府委托事宜。

（二）部门绩效目标设立情况

抓好党的建设工作，引领单位其他健康有效运转；做好救灾物资的筹备工作及物资的日常管理工作，包括防蛀、防霉工作，购置消防器材及日常卫生管理等，为灾害救助打下基础； 做好白血病、先心病和其他重特大疾病的救助以及受灾困难群众的救助工作；开展无偿献血、造血干细胞、遗体（器官）捐献工作。加强与医院、民政等相关部门的沟通协调，采取多种方式，加大宣传力度，动员社会各界参与到“三献”工作中；开展基层组织建设工作、壮大红十字队伍、扩大公益力量；组织开展红十字志愿服务工作；完成县完成县人民政府委托事宜。

（三）部门整体收支情况，包括项目支出情况

2025年预算收支总额为1079788.78元，决算收支总额1303890.15元。决算收支总额比预算收支总额增加224101.37元，差异率20.75%。增加的原因一是从其他单位调配在职人员1名增加人员经费收入支出225784.87元；二是公用经费增加收入支出2800元（其中：增加1名在职人员增加交通补贴3000元，厉行节约减少200元）；三是项目经费减少收入支出4483.50元。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照财经法律法规及“《盐津县红十字会内部控制管理制度》第四章 业务层面内部控制  第一节 预决算业务制度”规定严格执行。

（五）“三公”经费情况

    严格执行预算，贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约、严控支出，杜绝浪费，年初预算6000元，实际支出800元。

二、绩效自评组织情况  

（一）前期准备工作

1、会议研究，责任分解。

2、落实制度、严格约束。

（二）组织实施情况

1、成立领导小组、全面调控。

2、组建工作小组，分工负责、相互配合、主抓落实。

三、绩效评价结论及情况分析

（一）评价结论。

绩效运行平稳有效，自评等级：优

（二）资金情况分析。

1、资金到位情况分析

全年资金按照序时进度和单位实际需求足额拨付到位1303890.15元（含项目“救灾备灾物资管理、重特大疾病救助、e万行动、“三献”工作经费”75516.50元）。

2、资金执行情况分析

资金严格按照“以收定支”、红十字事业发展所需并遵循财经法律法规相关规定支出。

（三）资金管理情况分析。

资金的管理严格按照预算绩效管理要求以及《盐津县红十字会内部控制管理制度》、“三重一大”和“末位表态”进行管理使用，符合相关规定。

（四）总体目标完成情况分析。

1、强化了党建引领，厚植了发展根基。一是坚持把党的政治建设摆在首位，以党建引领红十字事业高质量发展。深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，全年开展集中学习、主题党日等各类活动30余次，教育引导干部职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。压实党建主体责任，构建支部书记主抓、班子成员协同、具体股室落实的工作格局。二是扎实推进党风廉政建设，将其与业务工作同部署同落实。成立领导小组，压实三级责任链条。定期召开专题会议部署工作，开展廉政党课、谈话提醒，筑牢思想防线。聚焦捐赠款物管理、项目实施等关键环节强化监督，完善内控制度，主动接受各方监督，全年无违纪违法案件，政治生态风清气正。三是加强组织建设，顺利召开理事会、监事会会议，增补理事、监事，选举产生相关负责人员，进一步完善理事会决策、监事会监督的治理结构，夯实依法履职的组织基础。

2、深化了主责主业，提升了服务质效。首先，着力宣传筹资，依托“5.8博爱周”“99公益节”等节点，线上线下多渠道发力，全年筹集款物价值202.36万元，均按要求用于助学、助困等公益事业。

其次，聚焦人道救助，开展“博爱送万家”慰问活动，发放价值2万元物资。高效执行网络筹款项目，救助困境儿童、老人、学生等群体。积极争取外部资源，设立“菁优”助学金，资助困境大学生50名；联动开展“救心行动”，筛查先心病患者，协助5名儿童获得救助；为白血病、唇腭裂儿童申请基金会救助，共计获助22.9万元。

第三，聚力应急救护培训、推动“三献”工作，开展应急救护培训34期，覆盖8042人，发放宣传资料1300余份，加强无偿献血及造血干细胞捐献宣传，采集造血干细胞捐献志愿者血样入库90人份。完成遗体器官志愿捐献入库登记156人。

3、优化统筹推进，筑牢了前行保障。服务乡村振兴，争取并落地博爱家园项目1个，资金25万元，已完成申报审批。强化宣传动员，利用重要纪念日开展活动3场，发布信息简报10余篇，发展会员、志愿者百余人。抓实问题整改，针对慈善公益领域突出问题开展自查自纠，排查的4个问题均已整改到位。建立主题教育长效机制，深化“我为群众办实事”，将学习成果转化为应急救护培训、人道救助等惠民实效。

4、履行了挂钩帮扶责任。派出驻村队员1名常驻挂包联系村，6名干部挂联3个村民组111户农户。坚持每月走访，聚焦“两不愁三保障”，全力巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。

5、统筹抓好了各项工作

（1）法治建设。深入学习贯彻习近平法治思想，结合关键节点开展普法宣传，坚持会前学法，提升干部职工法治素养。

（2）意识形态.将意识形态工作纳入重要议事日程，管好宣传阵地，年内审核发布正面信息14篇，未发生舆情事件。同时，加强学习，提升干部职工思想认识与舆情应对能力。

（3）安全生产。树牢安全理念，将安全生产融入日常。加强网络安全管理，统筹抓好出行、消防、仓储等环节安全，未发生安全事故。

（4）财务与债务风险防范。严格执行财务制度，树立过紧日子思想，规范资金使用管理，目前无新增债务风险，运行平稳。

（5）关心下一代与思政教育。班子成员带头履行思政教育责任，结合应急救护培训“五进”工作，宣讲党史国策，引导青少年珍爱生命、感恩向党、立志成才。

（五）绩效指标完成情况分析。

1、整体绩效产出指标完成情况分析

（1）数量指标

与整体绩效预期目标增加增加224101.37元，差异率20.75%。增加的原因一是从其他单位调配在职人员1名增加人员经费收入支出225784.87元；二是公用经费增加收入支出2800元（其中：增加1名在职人员增加交通补贴3000元，厉行节约减少200元）；三是项目经费减少收入支出4483.50元。

（2）质量指标

与整体绩效预期目标一致。

（3）时效指标

与整体绩效预期目标一致。

（4）成本指标

与整体绩效预期目标一致。

2、整体绩效效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

达到了整体绩效预期效益。

（2）可持续影响指标

与整体绩效预期目标一致。

3、整体绩效满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

检查（核查）人员被服务对象投诉次数为0人次，超预期目标值。

四、发现的主要问题和改进措施

预算支出1079788.78元，实际支出1303890.15元，预期目标增加224101.37元，差异率20.75%。增加的原因一是从其他单位调配在职人员1名增加人员经费收入支出225784.87元；二是公用经费增加收入支出2800元（其中：增加1名在职人员增加交通补贴3000元，厉行节约减少200元）；三是项目经费减少收入支出4483.50元，绩效指标全面完成。下步将加强学习领悟县委县政府发展规划、主动融入全县发展大局，增强工作预判性，提高预算的预判适应性，最大限度缩小预算和实际的差异。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评结果将按照预决算公开相关要求在盐津县人民政府门户网站公开。

六、主要经验及做法

领导高度重视，班子分工负责、全员齐抓共管、协调统一，干部职工团结一心、主动作为。

七、其他需要说明的问题

中央基建投资信创专项资金绩效自评项目资金执行情况扣除10分是因为资金暂未完成支付，计划2026年度补齐、确保保障到位，保障完成。

                             盐津县红十字会

                            2026年4月29日