昭通市红十字会2026年预算公开
附件1
昭通市红十字会2026年预算公开目录
第一部分 昭通市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昭通市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开展备灾救灾和应急救援工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作、遗体器官捐献工作；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参与国际人道主义援助和港澳台交流合作工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、宣传筹资部。
所属单位2个，分别是：
1. 参公单位1个，为机关本级；
2. 昭通市红十字会备灾救灾中心（非独立核算）。
（三）重点工作概述
2026年，昭通市红十字会将认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、习近平总书记考察云南重要讲话及关于红十字事业发展重要指示批示精神，坚持以人民为中心，锚定目标、砥砺前行，奋发进取、苦拼实干，着力推动红十字事业高质量发展，为奋力谱写中国式现代化昭通篇章贡献积极力量。
1. 坚持政治引领，校准发展航标。坚持把讲政治作为“第一标准”，以党的政治建设为统领，牢牢把握红十字事业发展正确方向。扛紧压实全面从严治党政治责任，全面落实机关党建“四级十岗”主体责任，抓实党组书记“第一责任人”责任，督促班子成员履行“一岗双责”。严格落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示、重要文章精神。深入推进“云岭先锋模范机关”创建，持续提升“全国文明单位”创建成效。巩固拓展学习教育成果，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展整治形式主义为基层减负。加强党员干部教育监督管理，树立鲜明正确用人导向，持续营造风清气正的政治生态和干事创业环境。
2. 突出主责主业，助推高质发展。坚持把促发展作为“第一使命”，对标党中央和省委、市委决策部署，聚焦扎实做好“产、城、人”三篇文章、着力统筹“三个发展”，深入推进“六大强市”建设部署要求，对照《昭通市红十字事业发展规划纲要（2025—2029年）》，加强统筹调度，高效推动落实。认真践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，加强组织领导，挖掘资源优势，精心组织开展“5· 8人道公益日”“99公益节”网络筹款活动，确保参与人数、筹款额度略高于上年；创新方式方法，提升服务质量，抓实应急救护培训工作，力争年内完成取证培训1万人、公益普及宣传10万人次以上；坚持系统观念，注重系统集成，提质提效县级群团“联盟”建设改革成果，统筹推进基层组织建设、“小而美”民生项目、红十字公信力提升等重点改革任务；做实项目前期，加快建设进度，精细实施“博爱家园助力乡村振兴”项目建设。探索建立人道资源统筹协调机制，接续打造“乌蒙助学”“博爱昭通行”项目品牌；培育贴近民生、关怀弱势群体的优质公益产品，持续开展扶贫济困、扶老救孤、恤病助残等救助活动，积极打造“慈善昭通”公益品牌；健全信息公开制度，保障捐赠人和社会公众知情权、参与权和监督权，着力打造“阳光红会”品牌。
3. 完善制度机制，提升治理效能。坚持把强公信作为“第一考虑”，健全综合监督体系，强化日常监管，形成监督合力，发挥监事会在内部治理结构中的重要作用。聘请第三方机构，对捐赠款物收入使用情况进行审计，第一时间向社会公布审计结果。完善预算管理、捐赠管理、资产管理、采购管理等内控制度，确保业务工作规范有序、精准高效。建立法律顾问制度，在作出重大决策前进行法律风险评估和合法性审查。进一步优化党组领导、理事会决策、执委会执行、监事会监督“四位一体”工作机制，推动有条件的县（市、区）红十字会设立党组，有效发挥党组“把方向、管大局、保落实”重要作用。
4. 加强自身建设，推动改革创新。坚持把敢创新作为“第一动力”，以打造“五型红会”为主线，以建设“四强党支部”为重点，认真贯彻走好第一方阵、当好“三个表率”、建设模范机关要求，夯实基层基础，充分发挥党组织政治功能和组织功能，分层分类打造基层组织建设示范点，高标准实施“书记领办”项目，推动基层组织全面进步、全面过硬。深化作风革命效能革命，发扬求真务实、真抓实干作风，急难险重亲自上阵、攻坚任务亲自上马、疑难杂症亲自上手，当好执行者、行动派、实干家。敢想、敢干、敢试，敢为人先，以改革的思维、创新的举措，抓紧每一天、干好每件事、走好每一步，把“想法”变“做法”，用“实干”换“实效”，努力走出一条红十字事业高质量发展的新路子。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制23人（含参公管理事业编制8人，事业管理人员和专业技术人员15人）。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5,328,261.35元，其中：一般公共预算5,188,261.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转140,000.00元。
与上年对比本年部门财务预算收入比上年的4,352,410.94元增加了975,850.41元，增长22.42%。主要原因：一是我部门2026年较上年度新增录用工作人员4名，增加了人员经费收入；二是按照上级政策，在2025年年初预算基础上调整增加了基本工资等人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,328,261.35元，其中:本年收入5,188,261.35元，上年结转收入140,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,188,261.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，本年部门财政拨款收入比上年的4,352,410.94元增加了975,850.41元，增长22.42%。主要原因是：我部门2026年与上年度人员相比，增加了工作人员4名，同时，由于按政策调整增加了人员基本工资。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5,328,261.35元元。财政拨款安排支出5,328,261.35元，其中：基本支出4,780,261.35元，与上年对比增加844,170.16元，增长21.45%，主要原因是：2026年有人员工资的调标增长、正常晋级晋档、事业人员薪级增加等支出的增加，同时，2026年我单位新增录用了4名工作人员，造成基本支出，特别是人员经费的大幅度增加；项目支出548,000.00元，与上年对比，增加了131,680.25元，增长31.63%，主要原因是：2026年有上年结转的“人道救助专项资金”100,000.00元和“红十字工作专项经费”40,000.00元，两个项目共计结转资金140,000.00元，因此使我单位项目支出预算数较上年出现增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出68,145.00元，主要用于按政策标准支付退休人员统筹外补贴及退休人员工作经费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出438,903.68元，主要用于按政策标准缴纳在职在编职工基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出1,907,591.23元，主要用于参公管理在职在编人员工资、机关运行经费及红十字专项业务费。
4.社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务支出110,000.00元，主要用于昭通市红十字会应急救护培训成本支出。
5.社会保障和就业支出-红十字事业-机关服务支出1,993,775.68元，主要用于昭通市红十字会备灾救灾中心在职在编人员工资及公用经费支出。
6.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出140,000.00元，主要用于“造血干细胞捐献、器官捐献”和“红十字工作”等专项业务的支出。
7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出111,955.58元，主要用于按政策标准缴纳单位在职在编职工失业保险费和开展“人道救助”的专项支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出55,427.35元，主要用于按政策标准缴纳机关参公管理在职在编人员基本医疗保险费。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79,549.69元，主要用于按政策标准缴纳下属事业单位在职在编人员的基本医疗保险费。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助88,237.56元，主要用于按政策标准缴纳单位在职在编职工医疗补助费。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,486.30，主要用于按政策标准缴纳单位在职在编职工工伤保险费。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金329,189.28元，主要用于按政策标准缴纳单位在职在编职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
2026年我部门没有与中央、省级配套，按既定政策标准测算补助事项和经济社会事业发展等有关的市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额179,480.00元，其中：政府采购货物预算56,000.00元、政府采购服务预算123,480.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,480.00元，较上年增加10,000.00元，增长21.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：2026年我部门没有因公出国（境）计划，将不会产生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
昭通市红十字会2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。
主要原因是：为树牢“过紧日子”思想，在无重大工作变动的情况下，按年度工作开展总体情况预算当年所需接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为46,480.00元，较上年增加10,000.00元，增长27.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费46,480.00元，较上年增加10,000.00元，增长27.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
主要原因是：上年度我部门公务用车运行维护费预算资金36,480.00元，只能保障车辆的保险和少量燃油费，无法保障公务车的基本运行，为保障我部门公务车能运行，申请增加了公务用车运行维护10000.00元预算费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭通市红十字会2026年无单个项目预算超100万元的重点项目，一般项目预算涉及3个项目，分别为：
（一）红十字会业务经费198,000.00元。绩效目标为：广泛动员社会力量，汇聚国际、国内资源，改善最易受损害群体境况，保护人民群众的生命与健康。
（二）造血干细胞捐献、人体器官捐献专项业务经费100,000.00元。绩效目标为：为推动造血干细胞捐献和人体器官捐献事业更好发展，进一步做好造血干细胞和人体器官捐献动员，缅怀纪念人体器官捐献者，倡导公民捐献造血干细胞以及逝世后捐献遗体、器官和组织的社会文明新风尚，大力弘扬社会主义核心价值观。2026年计划实现造血干细胞捐献15例，器官捐献4例。
（三）红十字卫生救护培训补助资金110,000.00元。绩效目标为：根据《中华人民共和国红十字会法》普及卫生救护和防病知识，进行应急救护技能培训。2026年培训救护员1200人，有效降低意外死亡率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市红十字会2026年机关运行经费安排661,322.91元，与上年对比，增加了62,064.00元，增长10.36%。主要原因是：我部门2026年较上年度增加事业编制工作人员4名，为保障机关正常运转，相应增加了运行经费的预算。本年度机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昭通市红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：我部门所有业务均由单位工作人员办理，无委托外单位办理的业务。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昭通市红十字会资产总额10358434.60元，其中，流动资产183,998.83元，固定资产10,174,102.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产332.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少101,945.88元，其中固定资产减少44,269.36元，减少的原因主要是按月计提了固定资产折旧费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。