玉溪市红十字会2026年预算公开目录
第一部分玉溪市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分玉溪市红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》主要履行下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
市红十字会为县处级参公管理事业单位，我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传筹资部、赈济救护部，内设机构规格为正科级。
所属单位2个，分别是：
1.玉溪市红十字会(本级)
2.玉溪市红十字会备灾救灾中心
统一编报预算的情况说明：玉溪市红十字会独立编制机构数为2个，独立核算机构数1个，为玉溪市红十字会，故玉溪市红十字会备灾救灾中心的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市红十字会合并统一编报。
（三）重点工作概述
1.着力提升人道资源动员能力。多措并举开展“5·8博爱周”“久久公益节”募捐活动，助力乡村振兴、教育高质量发展、基层社会治理等工作。做好2025年度筹款项目执行和项目结项工作，推进红透指数建设。
2.做深做细“三救”工作。不断健全完善应急救援体系，进一步提升应对自然灾害等突发情况的能力。继续开展好“博爱送万家”活动，持续推进“博爱救急”“生命接力”等救助项目。深入开展红十字应急救护培训工作，提高公众应急救护普及率。
3.持续推进“三献”工作。举办2026年缅怀纪念活动、人体器官捐献志愿登记宣传季、“6·14世界献血者日”等活动，做好造干细胞血样采集入库等工作，规范人体器官和遗体捐献工作。
4.不断夯实基层组织建设。指导县、乡红十字会期满换届工作。继续发展学校、社区红十字会，发挥基层组织作用，着力打造群众身边的红十字会。持续发展红十字会员，规范会员管理。
5.持续擦亮志愿服务品牌。深入做好“温暖一座城”“那诺戈的诺言”“光明送万家”等公益项目。继续做好“碧玉清溪·情暖夕阳”“睛彩玉见”等志愿服务项目。以“建设一个红十字文化阵地、建设一个红十字救护站、组建一支志愿服务队”模式持续建设城市志愿服务站。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人（含参公管理事业编制9人）。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,548,296.66元，其中：一般公共预算拨款收4,548,296.66元，政府性基金拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加109,532.67元，增长2.47%，主要原因：人员工资、社保基数调整。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,548,296.66元，其中:本年收入4,548,296.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,548,296.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加109,532.67元，增长2.47%，主要原因：人员工资、社保基数调整。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,548,296.66元。财政拨款安排支出4,548,296.66元，其中：基本支出4,448,296.66元，与上年对比增加179,532.67元，增长4.21%，主要原因：人员工资、社保基数调整。项目支出100,000.00元，与上年对比减少70,000.00元，减少41.18%，主要原因：红十字社会公益性救护培训普及专项经费、玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费分别减少35,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“208”社会保障和就业支出3,888,347.85元，其中：
“2080501”行政单位离退休159,000.00元，要用于发放退休人员生活补助及退休慰问金。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出386,625.60元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。
“2081601”行政运行经费2,641,972.84元，主要用于红十字会人员工资、公用经费、工作业务经费。
“20181602”一般行政管理事务费4,000.00元，主要用于红十字社会公益性救护培训普及专项经费。
“2081650”事业运行600,749.41元，主要用于红十字会备灾救灾中心人员工资福利支出、工会经费、公用经费及备灾救灾中心项目经费。
“2081699”其他红十字事业支出96,000.00元，主要用于红十字社会公益性救护培训普及专项经费、玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费。
“210”卫生健康支出342,524.81元，其中：
“2101101”行政单位医疗费用161,737.95元，主要用于缴纳参公事业人员医疗保险、生育保险。
“2101102”事业单位医疗38,824.08元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险、生育保险。
“2101103”公务员医疗补助123,907.50元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出18,055.28元，主要用于缴纳职工大病保险、工伤保险。
“221”住房保障支出317,424.00元，其中：
“2210201”住房公积金307,992.00元，主要用于职工缴纳的住房公积金。
“2210203”购房补贴9,432.00元，主要用于支付购房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
本部门2026年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额81,699.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算78,699.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
玉溪市红十字会2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2026年预计国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
红十字社会公益性救护培训普及专项经费：开展学生及各社会行业人群公益讲座70期，开展党政机关和事业单位公益讲座50期，公益讲座覆盖受益群众15,000人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和安全；开展救护员（取证）培训20期，覆盖2,000人，为参训学员印制培训考试试卷、制发救护员证；采购救护员培训教材，保证培训教学正常有序开展。
玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费：采购救灾、救助物资，加强救援救助物资保障能力；开展一期红十字志愿队伍骨干培训，不断提高玉溪市红十字志愿者队伍能力和水平；围绕市委、市政府中心工作开展志愿服务活动，为2026年开展的红十字志愿服务活动志愿者提供交通、伙食费等必要的资金保障，激活志愿者队伍，壮大志愿服务力量；采购宣传物料，推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市红十字会2026年机关运行经费安排607,446.68元，与上年对比减少11,283.64元，下降1.82%，主要原因：2026年年初预算人数比上年减少1人。
机关运行经费安排明细：办公费39,105.00元，电费15,000.00元，水费3,000.00元，物业管理费65,699.00元，差旅费30,000.00元，维修（护）费3,000.00元，会议费5,000.00元，培训费5,000.00元，公务接待费6,000.00元，委托业务费123,995.00元，劳务费12,000.00元，工会经费39,367.68元，公务用车运行维护费24,000.00元，其他交通费用170,280.00元，其他商品和服务支出66,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，玉溪市红十字会资产总额460,186.29元元，其中：流动资产30,515.19元，固定资产253,508.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产848.88元，其他资产175,313.50元。与上年相比，本年资产总额减少122,783.71元，其中固定资产减少131,029.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置无形资产0项，原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成上年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
