易门县红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
易门县红十字会2025年度的部门决算报表编制工作，单位领导高度重视，在报表编制过程中，我单位认真按决算填报要求，扎实做好各项工作，现就我单位部门决算编制说明如下：
一、主要职责
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物，开展救助和救护工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法组织社会捐助，依法处分接受的救助款物。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.开展社会救助及红十字相关服务工作。
5．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
7.参加国际人道主义救援工作。
8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
10.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
11.与县、市（区）红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
12.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入易门县红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：易门县红十字会。
纳入易门县红十字会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
1.“救”在身边展现新作为。修订并组织学习《易门县红十字会自然灾害应急预案》，开展地震应急救援桌面推演，参与队员29人次，应急响应和协同处置能力有效提升。扎实推进应急救护培训“五进”工作，持续实施“红十字‘救’在身边”行动。累计开展应急救护普及培训25场，覆盖公众8000余人次，新增持证红十字救护员209名，群众自救互救能力显著增强。
2.“助”力民生取得新成效。接收社会捐赠款物177，000.00元，有效用于教育和乡村振兴等领域。积极组织“博爱救急”“99公益—博爱玉溪行”等网络筹款活动，筹集资金91，944.8元。积极与爱心企业沟通对接，筹集发放助学金90，000.00元。实施“博爱救急”项目救助困境群众12户，发放救助金13，600元。开展“博爱送万家”活动，累计投入救助资金111，300.00元，惠及困难家庭535户。
3.“献”出大爱实现新突破。造血干细胞捐献稳步推进，建成县级造血干细胞血样采集点，新增造血干细胞捐献志愿者血样入库15人份。积极宣传捐献意义，新增遗体及人体器官捐献登记志愿者95人。联合卫生健康部门开展“世界献血者日”宣传动员，依法推动无偿献血，开展宣传活动7场次。利用应急救护培训、公益讲座及各类宣传活动普及“三献”知识，营造无私奉献的社会风尚。
4.志愿服务展现新气象。规范志愿者招募、培训与管理，开展骨干志愿者培训1期，聚焦人道动员、基层治理等重点领域，助力乡村振兴和城市更新。围绕“5·8世界红十字日”“世界急救日”等重要节点，广泛开展应急救护技能普及、防灾减灾宣传和自救互救培训，推动红十字核心业务深入基层。依托与社工部、群团联盟的共建平台，探索开展“党建+人道服务”活动11场次。常态化推进为民办实事，清单办结率、承诺践诺完成率均达100%。
5.组织建设迈上新台阶。建成1个规范化的基层红十字组织，设立红十字服务窗口，常态化开展业务咨询和服务办理，为群众搭建起便捷高效的红十字服务平台。
6.红十字公信力建设稳步推进。认真落实中国红十字会总会关于公开透明指数建设要求，及时公开捐赠款物收支情况和其他重要工作信息，切实提升红十字工作的社会知晓度、参与度和透明度。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
易门县红十字会2025年度收入合计815，546.61元。其中：财政拨款收入81，5546.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加92，484.16元，增长12.79%。其中：财政拨款收入增加92，484.16元，增长12.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是调整机关公务员基本工资标准和项目支出增加。
二、支出决算情况说明
易门县红十字会2025年度支出合计815，546.61元。其中：基本支出805，346.61元，占总支出的98.75％；项目支出10，200.00元，占总支出的1.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加92，484.16元，增长12.79%。其中：基本支出增加82，284.16元，增长11.38%；项目支出增加102，00.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是调整机关公务员基本工资标准和项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障易门县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出805，346.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出753，943.97元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51，402.64元，占基本支出的6.38％。其中办公费904.50元；水费778.80元；邮电费759.00元；电费918.34元；劳务费9，542.00元；工会经费2，500.00元；其他交通费用36，000.00元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障易门县红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10，200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
部门工作经费项目经费4，500.00元，主要用于一是扎实开展“三救”工作。二是积极推进“三献”工作。三是组织开展“博爱送万家”活动，受益1368人次。四是推进红十字青少年工作。
易门县红十字会630拖欠企业账款资金项目经费5，700.00元，主要用于支付单位拖欠企业账款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
易门县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出809，846.61元,占本年支出合计的99.30%。与上年相比增加86，784.16元，增长12.00%,完成年初预算的100.66%。主要原因是调整机关公务员基本工资标准和项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出678，883.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%,完成年初预算的100.39%。主要用于主要用于2081601单位职工基本工资、津贴补贴、福利支出599，088.64元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75，294.72元；2081602一般行政事务管理4，500.00元；造成预决算差异的主要原因是调整机关公务员基本工资标准和项目支出增加。
9.卫生健康（类）支出61，456.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%,完成年初预算的105.36%。主要用于主要用于2101101行政事业单位医疗支出及2101199其他行政事业单位医疗支出、2101103公务员医疗补助、2109999其他卫生健康支出。其中：行政单位医疗支出39，213.77元，公务员医疗补助18，945.55元，其他行政事业单位医疗支出2，321.91元，其他卫生健康支出975.02元；造成预决算差异的主要原因是补缴上年度因社保费缴纳基数调整，行政事业单位医疗及公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗单位部分没有缴纳部分。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出69，507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%,完成年初预算的99.27%。主要用于2210201住房公积金支出和2210203购房补贴支出共69，507.00元。其中：住房公积金支出69，507.00元，购房补贴支出0.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整、单位部分没有按时缴存及购房补贴没有按时发放。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2，360.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1，270.00元，下降100.00%，2025年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2，360.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长/下降%上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1，270.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1，270.00元，下降100.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2，360.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1，270.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2，360.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2025年发生的公务接待费决算前未能全部报销；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1，270.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1，270.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2025年发生的公务接待费决算前未能全部报销；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
易门县红十字会2025年机关运行经费支出51，402.64元，比上年减少3，957.87元，下降7.15%,主要原因是节约资金，压缩支出及减少工会经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费904.50元；水费778.80元；邮电费759.00元；电费918.34元；会议费0.00元；公务接待费0.00元；劳务费9，542.00元；工会经费2，500.00元；其他交通费用36，000.00元。
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二、国有资产占用情况
截至2025年末，易门县红十字会资产总额26，558.43元，其中，流动资产15，856.52元，固定资产10，701.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2，946.59元，其中固定资产减少2，946.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
易门县红十字会2025年度无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
