西双版纳傣族自治州红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
西双版纳傣族自治州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、基本情况
（一）机构设置情况
西双版纳傣族自治州红十字会共设置1个内设机构，包括：办公室
所属单位1个（不含本级），分别是：
1.西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州红十字会2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州红十字会；
2.西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州红十字会2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
西双版纳傣族自治州红十字会2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化政治建设，筑牢事业发展根基
1.始终把政治建设放在首位，以高质量党建引领红十字事业高质量发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，严格执行“第一议题”制度，通过党组会、理论学习中心组、主题党日等形式集中学习，认真贯彻落实州委九届十一次全会精神。围绕“两区两城”建设要求，推动各项工作落实见效。2025年召开党组会12次、理论学习中心组学习10次、支委会10次、主题党日活动10次，推动理论学习常态化、制度化。
2.深化党纪学习教育。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，统筹违规饮酒问题集中纠治，通过制定专项计划、细化措施、查摆问题、专题研讨、警示教育等深入细致的工作，完成州委各项工作部署，细化10条落实措施，举办2期专题读书班，组织观看警示教育片、学习典型案例，对照重点问题清单查摆领导班子及党员干部问题17条，制定整改措施23条，逐条整改，实现问题全部整改清零。深入贯彻中央八项规定精神学习教育期间为群众解决急难愁盼问题3项，修订《西双版纳州红十字会内部规章制度》等制度。
3.扛牢管党治党责任。严格落实党组书记“第一责任人”职责与班子成员“一岗双责”，召开全州红十字会系统2025年党风廉政建设暨持续深化清廉云南建设推进会，研究制定印发《2025年党风廉政建设工作要点》《持续深化清廉云南建设2025年工作措施清单》《落实推动机关党建和业务工作深度融合赋能机关党建高质量发展措施清单》《落实全面从严治党“四责协同”机制责任清单》等，开展“赌博敛财”专项整治。有效推进省红会“践行抓工作‘三部曲’争创新业绩”三年实践活动和州委“务实创新攻坚”主题年行动，制定8个具体行动、18项具体措施，“务实创新攻坚”工作成效被州委州直机关工委、西双版纳州政府办公室、云南机关党建网采用。构建“全周期管理”警示教育体系，通过观看警示教育片、节前教育、“零距离”旁听、发送廉政短信等方式开展警示教育30余次。对县（市）红十字会“一把手”和党员干部开展集体廉政谈话、集中谈话、谈心谈话等28人次。开展廉洁家访、纪律学习、领导干部讲授纪律党课等党纪学习8次，签订各类承诺书47份，有效筑牢拒腐防变思想防线。推动内部监督管理规范化，针对捐赠款物执行、“博爱家园”项目实施、“红透指数”建设等关键环节开展内部监督3次；围绕公益慈善领域专项整治、医疗设备捐赠、专项基金设立管理专项监督等重点工作开展自查3次，有力促进清廉红会建设。
（二）聚焦“三救三献”，践行人道使命担当
1.筑牢救灾应急防线。新建县级红十字赈济救援队1支，修订地震应急救援预案，与州地震局签订联动处置协作协议，开展地震应急综合演练1次，举办中国红十字会灾害管理系统培训班1期，建立健全《备灾救灾仓库管理制度》，加强对仓库的日常巡查管理，提升仓储管理水平和安全防范意识，年内下拨应急救护物资价值40.32万元。
2.提升应急救护水平。将应急救护融入健康西双版纳建设，实施“救在身边・景区守护”“救在身边・口岸守护”项目，在重点场所、A级景区、边境口岸安装AED设备6台。推进应急救护知识“六进”活动，加大CPR与AED使用技能推广力度，开展应急救护知识普及宣传89587人次、取证培训2422人。积极组织参加全省红十字业务比赛，在全省第三届应急救护大赛中获团体优秀组织奖及1个个人单项第一名，获得历年最好成绩，3个项目入围云南省第六届红十字公益项目大赛。
3.推进精准人道救助。聚焦“一老一小”开展多元化救助，组织“红十字博爱送万家”活动，发放救助物资价值68.69万元，惠及困难群众18209人次；实施“红十字・微心愿”项目，帮助300名困难留守儿童、困境学生实现心愿；2025年，全州红十字系统累计募集款物1254.9万元，完成医疗救助261人次，助学帮扶737人次；动员争取爱心企业支持各项事业发展，协调昊柏生物制药向州傣医医院捐赠应急救护车辆1辆，价值21.8万元；协调西双版纳达兴百货向勐腊县象明乡捐赠水泥50吨，价值1.9万元；协调州政协委员、西双版纳州布朗发展研究会、西双版纳新天泽贸易有限公司等单位定向捐赠10.6万元，救助困难家庭大学生39人。
4.推动“三献”工作提质扩面。加大无偿献血宣传动员力度，利用“纪念日”“宣传日”等重要时间节点开展宣传活动16场，宣传受众7.3万人，献血量365.55万ml；动员造血干细胞捐献志愿者入库99人；动员遗体或人体器官捐献志愿者登记657人，成功实现捐献6例，在法治建设宣传、倡导人文关怀等方面做出积极努力。
（三）强化组织建设，夯实基层工作基础
1.坚持依法治会。严格按照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》等规定，全州红十字系统召开监事会、理事会会议，完成常务副会长、兼职副会长及专职监事长更换选举，确保稳定连续推进工作。落实《西双版纳州社会工作州级党群部门协调机制》，配合做好县（市）群团“联盟”改革。
2.推进基层组织扩面提质。落实《云南省红十字会基层组织建设的意见（试行）》和三年行动计划，从顶层设计建立党委领导、政府支持、部门联动工作机制，联合卫健、教体等部门推进医疗机构、学校基层红十字组织建设。推动西双版纳职院、滇西应用技术大学傣医药学院红十字会挂牌成立。在景洪市、勐海县新建基层红十字组织3个、应急救护站2个。开展“情暖童心”关爱留守儿童活动、先天性心脏病患儿救助、边境困难家庭救助等项目以及应急救护培训进村寨，进一步提高基层红十字会服务能力，为推动社会治理现代化贡献力量。组织建设经验做法被总会红十字刊发推广。
3.加强志愿服务队伍建设。建立“招募-培训-管理-激励”全链条机制，2025年发展新会员2333名，注册志愿者335名，选派10人参加救护师资培训并取得证书。目前，全州共有红十字会员9635名、志愿者1911名、救护师资103人，人道服务力量显著壮大。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州红十字会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出、也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州红十字会2025年度收入合计3,003,774.61元。其中：财政拨款收入3,003,774.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少7,795.47元，下降0.26%。其中：财政拨款收入减少7,795.47元，下降0.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是红十字事业发展项目支出较上年减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州红十字会2025年度支出合计3,003,774.61元。其中：基本支出2,911,797.61元，占总支出的96.94％；项目支出91,977.00元，占总支出的3.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少7,795.47元，下降0.26%。其中：基本支出增加138,085.21元，增长4.98%；项目支出减少145,880.68元，下降61.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是红十字事业发展项目支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障西双版纳傣族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,911,797.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,630,936.17元，占基本支出的90.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费280,861.44元，占基本支出的9.65％。人均日常年支出223,984.43元/人，其中：人均人员经费年支出202,379.71元/人，人均日常公用经费年支出21,604.72元/人。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障西双版纳傣族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,977.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
红十字事业发展项目专项经费91,977.00元，主要用于开展红十字宣传、红十字相关调研、救护培训、备灾救灾、组织建设、筹资募捐等各项工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出3,003,774.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7,795.47元，下降0.26%，完成年初预算的107.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,582,388.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%，完成年初预算的108.59%。主要用于；
2080501行政单位离退休支出1,200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241,085.44元、208106行政运行支出1,576,490.19元、2081650事业运行支出671,635.92元、281699其他红十字事业支出91,977.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，社保基数调整，导致人员经费增加；
9.卫生健康（类）支出217431.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，完成年初预算的100.80%。主要用于2101101行政单位医疗支出88,445.49元、2101102事业单位医疗支出40,243.32元、2101103公务员医疗补助支出78,866.25元、2101199其他行政事业单位医疗支出9,876.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，社保基数调整，医疗保险支出增加；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出203,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，完成年初预算的97.33%。主要用于2210201住房公积金支出203,955.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,000.00元，决算为2,854.00元，完成年初预算的3.91%；支出决算较上年减少61,667.18元，下降95.58%。
因公出国（境）费用支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23,000.00元，决算为2,854.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.41%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少43,331.30元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少18,335.88元，下降86.53%；具体是国内接待费支出决算2,854.00元（其中：外事接待费支出决算750.00元），较上年减少18,335.88元，下降86.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,000.00元，支出决算为2,854.00元，完成年初预算的3.91%，支出决算较上年减少61,667.18元，下降95.58%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23,000.00元，决算为2,854.00元，完成年初预算的12.41%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度未产生因公出国（境）费用支出，公务接待任务减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少43,331.30元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少18,335.88元，下降86.53%，具体是国内接待费支出决算2,854.00元（其中：外事接待费支出决算750.00元），较上年减少18,335.88元，下降86.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度未产生因公出国（境）费用支出，公务接待任务减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待1批次），接待人次19人（其中：外事接待人次1人）。主要用于考察调研、工作汇报及2025年中老边民大联欢活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州红十字会2025年机关运行经费支出280,861.44元，比上年增加54,400.60元，增长24.02%，主要原因是在职人员增加，相应的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费和其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，西双版纳傣族自治州红十字会资产总额322,297.43元，其中，流动资产15,772.87元，固定资产292,508.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产14,016.42元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,171.36元，其中固定资产减少19,649.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额20,184.00元，其中：政府采购货物支出20,184.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。
“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。
