西畴县红十字会2025年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

西畴县红十字会是隶属县政府领导的参照公务员管理的事业单位，是从事人道主义工作的社会救助团体。

1.主要职能

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（5）参加国际人道主义救援工作。

（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（9）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

2.机构情况

（1）办公室。负责单位日常运转工作;开展备灾救灾工作，依法开展募捐活动，建立红十字应急救援体系；对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作等；完成领导交办的其他工作任务。

（2）机构设置及人员情况

纳入2025年度部门绩效自评的单位共1个，即：西畴县红十字会。

2025年末有编制5名，其中：参公管理事业编制4名、工勤事业编制1名；实有干部职工6人，其中：公务员5人、工勤人员1人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（3）年度工作计划及重点工作任务情况

应急救护能力显著提升。以“关爱生命，救在身边”为主题，扎实推进应急救护培训“六进”活动。全年开展应急救护培训36期，普及培训29998人次，持证培训351人。针对青少年群体，深入县职中、县三中等学校开展生命教育和应急技能培训，有效提升青少年自救互救能力与社会责任感。

“三献”工作与人道救助拓展深化。一是积极弘扬奉献精神，结合重要节日节点，组织无偿献血宣传受众4000人次，完成造血干细胞捐献登记48人，人体器官捐献志愿登记31人。二是持续拓展筹资渠道，通过“5·8人道公益日”、久久公益节等筹款活动，动员社会力量参与公益。全年接收捐赠款物20万元，精准用于乡村振兴、困境家庭救助等公益领域；为2名白血病患者申请大病救助；完成木者村第二轮、达内村第三轮生计金发放；实施医疗救助469人次、助学帮扶501人次，切实将人道关怀落到实处。

组织体系与服务阵地不断夯实。着力健全基层红十字组织网络，2025年在县疾控中心新建基层组织1个，全县乡（镇）基层组织达23个，个人会员693名，发展注册志愿者174人。在兴街镇新兴社区、龙坪村委会建立救护站，打通服务群众“最后一公里”，让基层组织成为传播红十字精神、开展人道服务的一线阵地。

持续传播红十字精神。围绕红十字会中心工作，结合“5·8”世界红十字日、“世界急救日”、“世界献血者日”、博爱送万家等活动，组织开展形式多样的红十字主题宣传活动，广泛宣传红十字会的宗旨、业务和工作成果，营造了良好的社会氛围。全年共发放宣传资料5000余份。

（二）部门绩效目标的设立情况

2025年办公室根据财政预算管理要求，编制适合本部门基本支出和具体项目支出的绩效评价指标体系。2025年度总体绩效目标：紧紧围绕县委、县政府中心工作这1个重点，统筹抓好党建与“三服务”工作2个结合，突出解决好政治站位、思想认识、纪律规矩3个问题，实现以文辅政当参谋、协调各方作窗口、业务素质上水平、主动作为勇担当4个突破，展现新时代办公室的担当作为，推动机关工作作风持续改进、工作节奏明显加快、工作效率大幅提升。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2025年度单位年初批复收入1,187,377.94元，支出1,187,377.94元。

2.整体收支情况

2025年度决算总收入969,987.32元，其中：财政拨款收入969,987.32元，占总收入100%。

2025年总支出970,813.32元，其中：基本支出938,289.30元，项目支出31,698.02元。与上年对比，支出增加85,930.98元，增加9.71%，其中：基本支出增加54232.96元，增加6.13%；项目支出增加31,698.02元，增加100%。其中项目支出增加主要原因是：本年增加项目2025年中央就业补助资金和红十字事业发展专项经费。

3.预算执行情况

2025年度单位预算确定支出1,099,615.32元，执行支出969,987.32元，执行预算的88.21%，其中：基本支出预算确定支出940,247.30元，执行支出938,289.30元，执行预算的99.79%，项目支出预算确定支出159,368.02元，执行支出31,698.02元，执行预算的19.89%。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据财政部门管理要求编制预算，建立本部门预算管理制度。严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《云南省会计条例》《会计基础工作规范》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计制度》等有关法律、法规，并制定了《西畴县红十字会制度汇编》其中第十二章财务内部控制制度进一步完善内控制度，加强了政府采购、预决算的内控制度建设，确保资金使用安全有效。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、州、县财政绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进工作的发展，通过落实绩效指标完成情况，及时发现实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

由项目实施部门拟定项目实施方案并负责实施，项目结束后进行实施情况总结开展自评。

2.实施阶段

按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3.总结阶段

按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》及《文山州财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的形式和我单位设定的绩效评价指标，综合分析得出评价结果为优（项目按计划实施完成社会效益较好）。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展的自评情况，2025年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得100分，评价结果为优。

四、绩效目标实现情况

简要概述部门2025年度部门整体绩效目标实现情况。

年度总体目标：以“关爱生命，救在身边”为主题，扎实推进应急救护培训“六进”活动。全年开展应急救护培训。针对青少年群体，深入县职中、县三中等学校开展生命教育和应急救护技能培训，有效提升青少年自救互救能力与社会责任感。年度整体绩效目标已完成。

五、绩效自评指标分析

（一）产出情况分析

数量指标：全年召开党组会议专题研究意识形态工作3次，分析研判形势2次。加强宣传阵地建设和管理，注重网络阵地建设，严格落实红十字会红透指数网络平台管理责任，严格公开发布信息发布审批，确保发布信息的真实性、准确性和权威性。通过红透网站发布信息40余条，主动公开捐赠款物收支，接受社会监督。组织学习各级通报的违反中央八项规定精神典型案例、集中观看警示教育片11次，覆盖37人次，用身边事教育身边人，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。

质量指标：纳入本年度计划。

（1）捐赠物资、款项拨付及时率大于等于100%，实际完成值为100%。

（2）捐赠协议率大于等于90%，实际完成值为90%。

（二）效益情况分析

针对三级指标逐一阐述

社会效益：

（1）困难人员、单位申请捐赠率大于等于90%，实际完成值为90%。

（2）视频、电话会议占比大于等于80%，实际完成值为80%。

（三）满意度分析

社会公众或服务对象满意度：

1.受捐赠对象满意率大于等于95%，实际完成值为95%。

2.参会人员满意度大于等于95%，实际完成值为95%。

六、主要经验及做法

抓预算绩效管理，切实履行预算绩效管理主体责任，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件，防止“拍脑袋决策”，预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖。确保每一笔资金花得安全、用得高效。合理安排年度工作任务，确保部门年度工作全面完成。建立绩效自评机构，认真做好预算绩效自评。

七、存在问题及改进措施

存在的问题：一是部分项目预算执行进度缓慢。二是部分项目资金到位时间较晚，无法提前开展工作。整改情况：一是提高预算执行率，完成各项目标任务。二是加强内部控制管理，不断提高财务管理水平。

八、其他需说明的情况

无其他情况说明。

                        西畴县红十字会

2026年4月16日