文山壮族苗族自治州红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
本部门主要工作职责为：宣传《中华人民共和国红十字会法》，普及红十字会基本知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，做好“救灾、救援、救助、救护培训及党委、政府布置的中心工作”等各项工作，充分发挥红十字会在人道领域的助手作用及党和政府联系人民群众的桥梁和纽带作用。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入文山壮族苗族自治州红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.文山壮族苗族自治州红十字会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我们扎实推进“三救三献”核心业务，顺利完成了年度各项目标任务。
（一）坚持以政治建设为统领，党对文山红十字事业的全面领导不断加强。抓理论武装强化党性锤炼，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十届四中全会精神，组织召开党组会议15次、党组理论学习中心组集中学习8次、干部职工例会49次，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神60余次100余项，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。抓示范引领深化党建带红建，坚定扛牢巡视巡察整改政治责任，严格落实党组党建和党风廉政建设主体责任、党组书记“第一责任人”职责、班子成员“一岗双责”，召开红十字系统党风廉政建设暨持续深化“清廉红会”建设推进会议，印发党建、党风廉政建设部署文件，认真抓好上一年度考核反馈问题整改，年内会党组专题研究党建工作5次，指导广南县红十字会设立党组，党对文山红十字会系统的领导不断加强。抓学习教育推动化风成俗，持续巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，认真学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等书目材料，组织集中研讨3次，开展违规吃喝、严重违反中央八项规定精神等典型案例警示教育30余次100余例，整改完成会领导班子及班子成员查摆问题29个，有力推动了红十字系统的化风成俗。
（二）坚持服务中心大局，充分发挥人道助手作用。聚焦中心大局抓人道资源动员，采取专题培训助力、线上线下联动等方式，组织开展“5·8”人道公益日、“99公益日”等系列网络筹款活动，进一步健全了“互联网+公益”红十字人道动员机制，全年募集款物价值2524.67万元，在服务全州改革发展稳定大局中体现了红十字担当、作出了红十字贡献。聚焦盘点谋划抓收官开局，开展“谱好‘三部曲’、决战十四五、谋划‘十五五’”解放思想大讨论，“十四五”发展规划所涉25项指标完成22项，文山州红十字会第六次会员代表大会审议通过了《文山州红十字事业发展规划纲要（2026年—2030年）》。聚焦守牢底线红线抓发展安全，深入学习贯彻习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，认真落实意识形态、保密工作、安全生产、统一战线等责任制，高度关注防控涉红十字舆情，运用好“两张清单”常态长效开展各类风险隐患大排查大整治，加强对备灾救灾仓库、办公区域全要素安全检查，进一步夯实了安全发展底线。
（三）坚持聚焦核心业务，推动“三救三献”提质增效。加强应急能力建设，积极融入全州大应急体系，修订完善了《文山州红十字会自然灾害救助应急预案》，新建红十字救护站23个，指导文山市红十字会组建了赈济救援队，坚持建好管好用好应急救护党员志愿服务分队，抽调力量完成云南省“安澜—2025”防汛综合演练，积极参与台风等灾害抢险救援和灾后重建工作。深耕应急救护培训，协调推动生命健康和红十字应急救护培训纳入学校新生开学第一课，常态长效培训应急救护、防溺水等知识技能；联合教体、民政、卫健部门制发了《文山州“一老一小”应急救护培训工作方案》，精准聚焦“一老一小”、新兴领域从业者、在校生等重点群体开展红十字应急救护普及培训；组织参加云南省第三届红十字应急救护技能大赛暨培训师教学技能赛，获团体三等奖、优秀组织奖、精品课件奖。全年完成红十字应急救护普及宣传培训18.27万人次，取证培训6093人。持续加大人道救助力度，深入开展“深、联、帮”专项行动，制定落实“三服务”清单，积极到丘北县开展学生防溺督导，教育引导群众“饮水思源、致富思进”。全年募集516万元爱心资金助力乡村振兴，惠及30万人次；募集144万元款物开展“博爱送万家”活动，惠及6.2万人次；募集81万元款物开展“一老一小”医疗救助，337.81万元用于助学帮扶，惠及1.4万人次；协调中国人民解放军第六医学中心专家团队来文开展先心病、胃肠肿瘤义诊患儿患者600余名，为12名先心病患儿提供救助申请服务并免费到北京手术救治，减免就诊及医疗费用40余万元；投入9.47万元开展文山州艾滋病“红丝带”关爱活动，惠及200余人次；选送的《“及时雨”助残创业就业项目》《“边疆石榴籽·共筑民族情”红十字艺术支教项目》荣获第六届云南省红十字公益项目大赛银奖和优秀奖。持续提升“三献”工作质效，组织开展“世界献血日”等系列宣传活动，共同举办“撸袖新力量·热血献爱心”志愿服务活动，指导州中心血站成立“三献”志愿服务队，走访慰问造血干细胞捐献志愿者和遗体、人体器官捐献家属，大力宣传全国劳模、文山州优秀共产党员高建春因病去世捐献器官的感人事迹，积极协调推进人体器官捐献纪念缅怀场所建设。全年新增造血干细胞捐献登记入库300人份，实现捐献6人6例；人体器官捐献志愿登记人数1058人，实现遗体捐献2例，人体器官捐献10例，人体器官（遗体）捐献数量位居全省第一位。
（四）坚持加强自身建设，不断提振干事创业精气神。顺利完成换届工作，成功召开文山州红十字会第六次会员代表大会，选举产生文山州红十字会第六届理事会理事、第二届监事会监事和新的领导班子集体，进一步完善了党的领导、理事会决策、执委会执行、监事会监督的红十字系统治理结构。持续深化改革创新，认真落实强“三性”、去“四化”的群团组织改革要求，调研“群团联盟”改革工作，积极参与群团联盟改革事项，提炼报送红十字会改革创新信息10余期，认真完成了2024年度深化改革反馈问题整改。不断夯实基层基础，持续推进红十字会基层组织建设，不断拓展红十字服务触角，全年新建红十字基层组织16个，新注册红十字志愿者1553名，新发展个人会员1033名。坚持公开透明底线，扎实推进“红透指数”建设，年内在“红透指数”网站刊发各类公示、公告、信息80余篇，转发相关信息50余条，州本级“红透指数”评价得93.52分；积极向省州媒体媒介推送宣传信息，被采用30余条（篇），在社会上产生积极影响，进一步壮大了公益力量。持续深化“两场革命”，严格落实“三法三化”、“三个马上”要求和“三部曲”工作法，认真落实减负增效要求，连续6年提前超额完成省红十字会下达的年度重点工作任务，连续3年在全州综合绩效考评中获得“良好”等次，网络评议实现“零差评”，年度群众评议满意率100%。加大干部关心关爱力度，认真落实带薪休假等制度，年内聘任中级职称2人、申报中级职称1人，晋升二级主任科员1人，提拔直属事业单位中心主任（管理岗七级）1人；积极开展公益慈善领域突出问题专项整治，认真整改纪检监察组发出的《预警卡》，各项工作更加严谨规范。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件1-11）
文山壮族苗族自治州红十字会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
文山壮族苗族自治州红十字会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山壮族苗族自治州红十字会2025年度收入合计3968560.04元。其中：财政拨款收入3826547.17元，占总收入的96.42%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入142012.87元，占总收入的3.58%。
与上年相比，收入合计增加206041.88元，增长5.48%。其中：财政拨款收入增加216150.01元，增长5.99%；其他收入减少10108.13元，下降6.64%。主要原因一是我单位人员变动，工资及社会保障缴费增加，二是2025年应急救护培训工作经费减少。
二、支出决算情况说明
文山壮族苗族自治州红十字会2025年度支出合计3905567.02元。其中：基本支出3720880.92元，占总支出的95.27％；项目支出184686.10元，占总支出的4.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加148265.26元，增长3.95%。其中：基本支出增加113272.96元，增长3.14%；项目支出增加34992.30元，增长23.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是一是我单位人员变动，工资及社会保障缴费增加，二是2025年度用于购买应急救护培训耗材费用增加，新增支付送课下乡工作人员租车费和差旅费、应急救护知识宣传费、应急救护党员志愿服务队培训费演练费等费用。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障文山壮族苗族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3720880.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3378460.06元，占基本支出的90.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费342420.86元，占基本支出的9.20％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障文山壮族苗族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184686.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.文山州红十字会第六次会员代表大会工作项目经费28000.00元，主要用于举办文山州红十字会第六次会员代表大会支出。
2.“三献”工作宣传经费项目经费50000.00元，主要用于造干捐献采集劳务费、“三献”宣传阵地建设费、“三献”宣传用品制作费。
3.应急救护培训专项工作项目经费25941.00元，主要用于应急救护培训相关支出。
4.州级选派驻村第一书记和工作队员工作项目经费10000.00元，主要用于挂联村开展乡村振兴工作第一书记和工作队员工作支出。
5.文山州红十字会应急救护知识技能宣传普及培训、采血样宣传动员、“三献”工作补助等工作项目经费70745.10元，主要用于应急救护技能培训、宣传资料制作、“三献”工作相关经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山壮族苗族自治州红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出3826547.17元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比增加216150.01元，增长5.99%，完成年初预算的100.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3354896.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.67%，完成年初预算的100.70%。主要用于本单位职工工资福利费用、办公费用和其他单位运行支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度工资基数调整，工资上调。养老保险等缴费基数增加。
9.卫生健康（类）支出211740.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，完成年初预算的106.46%。主要用于缴纳单位职工医疗保险、公务员医疗补助等社会保障缴费单位部分；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险、公务员医疗补助等缴费基数增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出259910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，完成年初预算的99.77%。主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2025年度我单位人员减少一人，公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，决算为2003.00元，完成年初预算的33.95%；支出决算较上年增加1003.00元，增长100.30%。
1.因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5900.00元，决算为2003.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.95%。
2.因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1003.00元，增长100.30%；具体是国内接待费支出决算2003.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1003.00元，增长100.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，支出决算为2003.00元，完成年初预算的33.95%，支出决算较上年增加1003.00元，增长100.30%。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5900.00元，决算为2003.00元，完成年初预算的33.95%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，以节约费用为重点，注意节约，勤俭办事。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1003.00元，增长100.30%，具体是国内接待费支出决算2003.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1003.00元，增长100.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待其他州市红十字会到文山调研支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市红十字会到文山调研支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山壮族苗族自治州红十字会2025年机关运行经费支出334146.11元，比上年减少38526.49元，下降10.34%，主要原因是围绕政府过紧日子，厉行节约，严控经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，文山壮族苗族自治州红十字会资产总额473125.28元，其中，流动资产224346.09元，固定资产248779.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年504240.12元相比，本年资产总额减少31114.84元，其中固定资产减少100386.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附12表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附13-15表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
