监督索引号53032203300201000
陆良县红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 陆良县红十字会概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作。
（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（5）参加国际人道主义救援工作。
（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成陆良县人民政府委托事宜。
（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（9）协助陆良县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（10）完成市红十字会、县委和县政府交办的其他任务。陆良红十字会主要从事救灾工作、社会救助、应急救护、无偿献血。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护部。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：陆良县红十字会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.坚持党建引领，赋能红十字事业高质量发展
把坚持党的全面领导作为最高政治原则，巩固拓展主题教育成果。一是推动理论武装走深走实。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣落实习近平总书记关于红十字会工作重要指示批示精神以及考察云南重要讲话精神，开展“第一议题”学习20次，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是切实履行党风廉政建设主体责任。巩固党纪学习教育成果，坚持“学查改”一体推进党风廉政建设，签订党风廉政建设责任书4份，开展警示教育12次，排查问题3个并全面完成整改，系统研究党风廉政建设工作，主动接受派驻纪检组监督、排查岗位风险点并实施风险管控、定期对捐赠物资的使用进行监督管理、坚决杜绝群众身边腐败，打造干净务实担当的红十字队伍。
2.打造红十字特色品牌，“三救”“三献”成效显著
（1）打造红十字“捐赠筹资”品牌，主动融入全县中心大局
2025年共接受社会捐赠1899.6万元，物资价值55.6万元，合计1955.2万元，分别用于全县脱贫攻坚与乡村振兴、教育事业、医疗卫生事业、爱国卫生运动、扶贫济困，全力助推全县经济社会高质量发展，分别受到省市红十字会的充分肯定和表扬。
（2）打造“博爱送万家”品牌，惠及更多困难群众
充分调研、精心组织、规范运作，先后到召夸镇、联系包保村委会等地开展“博爱送万家”活动，发放价值137.49万元的捐赠物资，惠及困难群众达5000余人次。
（3）打造红十字“救心”品牌，惠及贫困患者
与北京解放军第六医学中心、昆明同仁医院合作，开展先天性心脏病义诊、救助工作。1月份与北京301医院合作，在陆良县中医医院开展义诊工作，参加人数156人次，确诊先天性心脏病患者8人，2名患儿到北京301医院进行免费手术治疗。对2名白血病患者通过小天使基金进行救助，救助金额达到8万元，救助重度精神病患者414人次。
（4）打造“5·8公益日网络筹款”品牌，扩宽救助渠道
积极筹资募捐，召开“5·8人道公益日”动员会，制定筹款计划，依法依规做好捐赠工作，共发动9507人，筹款14.5771万元，线下筹款2万元，共计16.5771万元。将全部用于救助全县的“一老一小”“留守人员”“严重精神障碍患者”等困难群体，加大救助力度、拓宽救助渠道，让更多困难群体享受县委、县政府人道主义救助。
（5）打造红十字“救在身边”应急救护培训品牌
2025年，县红十字会分别深入县城同乐广场、农业农村局、三岔河一中、马街镇三中、县公安局及下属派出所、拘留所、看守所、陆良云滴汽车服务有限公司以及各乡镇（街道）开展应急救护培训，共完成持证培训333人、公益普及培训1.4万余人次，全力提升全民自救互救能力。
3.遗体、人体器官捐献、造血干细胞捐献得到新拓展
先后在县同乐广场、县爨文化广场、云南北辰高级中学、县公安局及下属派出所、拘留所、看守所、陆良云滴汽车服务有限公司等地开展了一系列的宣传活动，广泛动员全体社会人士加入捐献遗体器官的行列中来，共实现遗体、人体器官捐献志愿登记118人次，造血干细胞采样入库50人，成功捐献造血干细胞2人次。
4.加强党的思想建设，落实意识形态责任
充分利用“3·5”学雷锋志愿服务日、“5·8”世界红十字日、“5·12”全国防灾减灾日开展宣传活动，强化学习教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、使干部职工坚定理想信念，指导实践、推动工作；引导干部职工将社会主义核心价值观入脑入心并与“人道 博爱 奉献”的红十字精神深度融合，同时，强化舆论管控和正面引导，做好陆良县红十字会官网透明度工作，有效防范和化解意识形态领域的风险。
5.主动融入群团联盟改革，开展丰富多彩的人道救助活动
积极主动融入群团联盟改革工作，深入推进改革各项工作，分别与县残联到学校开展捐资助学活动、与县妇联及心理咨询协会联合开展在校学生心理疾病预防讲座、与县科协联合开展科普月活动广泛宣传应急救护知识普及，进一步提升红十字会社会认可度。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县红十字会2025年度收入合计977,584.00 元。其中：财政拨款收入972,903.56元，占总收入的99.52%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,680.44 元，占总收入的0.48%。
与上年相比，收入合计减少94,905.63元，下降8.85%。其中：财政拨款收入减少37,331.53元，下降3.70%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少57,574.1元，下降92.48%。主要原因是本年抚恤金减少、工作经费增加、公益性岗位补贴减少。
二、支出决算情况说明
陆良县红十字会2025年度支出合计977,658.53 元。其中：基本支出836,396.01 元，占总支出的85.55%；项目支出141,262.52 元，占总支出的14.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少95,690.54元，下降8.92%，主要原因是。其中：基本支出减少115,320.58元，下降12.12%；项目支出增加19,630.04元，增长16.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年抚恤金减少、工作经费增加、公益性岗位补贴减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障陆良县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出836,396.01 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出766,033.48元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,362.53元，占基本支出的8.41％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障陆良县红十字会部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,262.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
城镇公益性岗位人员岗位补贴资金项目经费8,850.00元，主要用于对公益性岗位人员发放岗位补贴；
城镇公益性岗位人员社会保险补贴资金项目经费5,059.55 元，主要用于对公益性岗位人员发放社会保险补贴；
（遗属）机关事业单位职工及军人抚恤补助项目经费20,098.00元，主要用于对遗属补助人员发放生活补助；
陆良县红十字会工作经费专项资金项目经费50,000.00元，主要用于单位正常运行；
陆良县红十字会单位资金项目经费4,754.97元，主要用于单位正常运行；
陆良县红十字会一般公用经费资金项目经费2,500.00 元，主要用于单位正常运行；
陆良县红十字会业务补助经费项目经费50,000.00 元，主要用于单位正常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出922,903.56元，占本年支出合计的94.40%。与上年相比减少87,331.53元，下降8.64%，完成年初预算的107.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出846,724.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.29%，完成年初预算的107.23%。主要用于单位运行、在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工作经费增加等。其中：2081601行政运行749,384.53元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63,332.48元；2080799其他就业补助支出13,909.55元 ；2080801死亡抚恤20,098.00元。造成预决算差异的主要原因是根据人员基数变动，导致差异。
9.卫生健康（类）支出38,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的109.13%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出、在职人员工伤及生育保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是保险基数上调。其中：2101101行政单位医疗34,480.92元；2010199其他行政事业单位医疗支出4,411.08万元。造成预决算差异的主要原因是根据人员基数变动，导致差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出37,287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，完成年初预算的65.39%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是根据实际情况缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,850.00元，决算为5,127.68元，完成年初预算的40.43%；支出决算较上年增加2,627.68元，增长105.11%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00
元，决算为4,557.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.88%，完成年初预算的30.38%；公务接待费支出年初预算为1,850.00元，决算为570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.12%，完成年初预算的3.38%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,058.68元，增长82.35%；公务接待费支出决算较上年增加570.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,850.00元，支出决算为5,127.68元，完成年初预算的30.43%，支出决算较上年增加2,627.68元，增长105.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为4,557.68元，完成年初预算的30.38%；公务接待费支出年初预算为1,850.00元，决算为570.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵从厉行节约原则。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,557.68元，增长82.35%；公务接待费支出决算增加570.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位车辆维修费增加，接待增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会开展相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市红十字会指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县红十字会2025年机关运行经费支出70,362.53元，比上年增加22,762.28元，增长47.82%，主要原因是人员增加，部门开展相关活动增加。部门机关运行经费主要用于单位开展相关业务活动增加。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，陆良县红十字会资产总额95,954.57元，其中，流动资产35,541.94元，固定资产60,412.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,602.88元，其中固定资产增加36,429.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额43,470.08元，其中：政府采购货物支出41,222.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,247.68元。授予中小企业合同金额4,747.68元，其中：授予小微企业合同金额4,747.68元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2025年度无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外的为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032203300201111