怒江傈僳族自治州红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
怒江傈僳族自治州红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，机构规格为正处级。
主要职能职责如下：1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。5.参加国际人道主义救援工作。6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书。7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。9.协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。10.完成州委、州政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
怒江傈僳族自治州红十字会共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护科、事业发展科。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位1个，为怒江傈僳族自治州红十字会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，在州委、州政府的坚强领导下，在省红十字会的精心指导下，州红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对怒江工作的重要指示批示精神、习近平总书记关于群团工作的重要论述和对中国红十字会第十二次全国会员代表大会的重要致信精神，紧扣州委“三步走”部署和念好“山水经”、打好“生态牌”、做好“边文章”要求，聚焦“三救三献”主责主业和铸牢中华民族共同体意识主线，坚持用社会主义核心价值观诠释践行“人道、博爱、奉献”红十字精神，主动想、扎实干、看效果，提前完成了年度工作任务，人体器官捐献工作实现零的突破，桥梁和纽带作用持续彰显。
（一）加强思想政治引领，充分彰显红十字会政治属性。始终恪守红十字会“党领导下的群团组织”政治立场，将政治建设贯穿红十字事业发展全过程各领域，着力提升党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，引领红十字事业不断发展进步。一是加强思想政治理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”，通过党组会、理论学习中心组学习、干部职工会议等，借助“学习强国”、云岭先锋APP等载体，全面学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和对怒江工作的重要指示批示精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，系统学习《习近平谈治国理政》（第五卷）《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平关于党的自我革命的重要论述》等，持续提升干部职工政治理论素养，切实增强“四个意识”，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。全年召开党组（扩大）会议18次、中心组学习11次、干部职工学习例会35次。二是深入推进“清廉红会”建设。始终把党风廉政建设和反腐败工作作为重点工作，聚焦关键岗位和重点领域开展廉政风险排查，常态化开展警示教育，筑牢思想防线。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，保持严的基调，持续纠治形式主义、官僚主义，抓实作风革命效能革命，为基层减负。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，查摆的29条问题已全部完成整改销号，并将学习教育成果转化为履职尽责、干事创业的动力。召开党风廉政专题会议3次，常态化开展“一把手”监督谈话和关键节点廉政提醒，强化源头防控。开展公益慈善领域突出问题专项整治，修订完善24项内控制度，进一步扎紧制度笼子。完成巡察反馈整改问题，推动全面从严治党向纵深发展。三是强化对意识形态工作的领导。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作与业务工作同部署、同推进、同考核，召开专题会议3次。定期开展舆情风险分析研判，制定预案积极应对。强化网络意识形态管理，从严管理微信公众号、官方网站等宣传阵地，严格执行信息发布审核与舆情监测研判机制，及时回应社会关切，筑牢网络安全防线。强化线上线下宣传，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，讲好红十字故事，广泛传播正能量。
（二）加强红十字会先进性建设，持续提升红十字会的公信力影响力。坚持守正创新，持续深化“法治红会”“阳光红会”建设，不断提升红十字会的公信力、影响力。一是强化法治思维，深入推进“法治红会”建设。全面贯彻落实习近平法治思想，认识学习贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》等法律法规，严格执行《云南省红十字会条例》，聘任公益法律顾问1名，健全完善重大决策法律咨询和合法性审核机制，对合同协议签订、规定性文件出台等进行合法性审查，持续推动依法治会、依法履职。依照《中国红十字会章程》等相关规定，按时召开理事会议、监事会议，指导县（市）红十字会同步召开理事会及监事会，持续完善理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构，提速全州红十字事业法治化建设。二是抓实“红透指数”建设，打造“阳光红会”。坚持把透明度建设作为重点任务抓严抓实，全州各级红十字会均聘请第三方会计师事务所对2024年捐赠款物开展专项审计，并在官网进行公示。定期公开捐赠款物使用情况，回应社会关切。认真开展人道传播工作，讲好红十字故事，推动红透指数评价工作不断取得新成效，切实增强红十字会公信力、影响力。三是夯实组织基础，增强基层组织活力。以提升基层红十字组织战斗力为目标，依法推进基层红十字组织规范化建设。认真指导县市红十字会开展“群团联盟”改革，各县（市）红十字会已实现群团“联盟”集中办公，联合成员单位开展应急救护培训、“三献”宣传等活动14次，改革成效初显。持续推进基层红十字组织覆盖，新建学校、医院等基层红十字组织3个，社区红十字“博爱之家”1个，“三献”志愿服务队5支，发展团体会员单位3个、个人会员347人、注册志愿者246人。全面加强会员和志愿服务管理，打造群众身边的红十字会，在服务群众“最后一公里”中发挥作用。
（三）加强红十字会群众性建设，持续提升红十字会服务发展、服务群众的能力。牢固树立以人民为中心的发展思想，认真践行群众路线，做实“三救三献”主责主业，为全州经济社会发展贡献红十字力量。一是提升应急救援能力，助力防汛救灾工作。修订完善红十字会应急预案，与州地震局签订《地震灾害应对处置联动合作协议》，提升实战响应能力。强化物资储备规范化管理，完成州级备灾救灾仓库升级改造，建立“分类存储、动态更新、快速调运”机制。全州各级红十字会积极应对“5·31”独龙江乡泥石流、“8·13”称杆乡泥石流等突发自然灾害，快速响应，搭建了社会爱心人士和爱心企业捐赠款物桥梁，接收了各类爱心款物价值12.54万余元，及时向受灾群众发放救助金4000元，并送去了棉被、床单、大米、食用油等救灾物资，有效保障了受灾群众的基本生活。二是扩面应急救护培训，提质生命安全防线。聚焦重点人群与重点区域，深入推进应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进军营“六进”工作，持续开展“红十字‘救’在身边”活动，全年新增应急救护师资10名，开展普及培训156场、覆盖33654人次；举办红十字救护员取证培训15期，521人获证，覆盖党政机关、学校、公安、消防、保险、银行等行业及村（社区）居民，持续提升应急救护知识普及率，助力“健康怒江”与“健康县城”建设。在片马口岸投放AED设备1台，在兰坪县易门箐搬迁安置点新增红十字救护站1个，进一步织密公共场所急救网络，筑牢生命安全“防护网”。三是聚焦困境群体，积极拓展人道服务新领域。坚持人民至上，践行全心全意为人民服务的根本宗旨。聚焦群众急难愁盼，广泛开展人道救助，为因病、因灾或突发意外造成生活困难的群众提供人道关怀、生活救助。深入开展“红十字博爱送万家”活动，受益群众6160人次；医疗救助244人、助学帮扶1061人；组织2批次10名先心病患儿到上海胸科医院开展免费手术救助，术后反响良好；为22名肢残人士免费安装假肢。四是深化宣传动员，“三献”工作取得新成效。以“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”“6·14世界献血者日”“久久公益日”等重要节点为依托，借助各类宣传载体，广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献的意义和政策知识，提升公众对“三献”工作的认知度和参与度。年内，积极配合卫健、血站等部门开展无偿献血29场次，累计参与献血1884人次，献血总量达874100毫升；全州人体器官捐献登记人数新增143人，完成捐献2例（2月完成首例人体器官捐献，8月完成怒江州首例在本地医院完成的人体器官捐献），实现零的突破；完成造血干细胞采集入库65人份。五是扛实挂钩帮扶责任，认真开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。会党支部与前进村、同心社区党支部深化党建联动，持续加强基层党组织建设，发挥战斗堡垒作用。先后20批48人次深入挂钩帮扶的泸水市称杆乡前进村、上江镇同心社区开展政策宣讲及防止返贫监测、助学助医助困等帮扶工作，通过政策共学、难题共议、服务共推等方式，为前进村募捐1台小型推土机，切实解决群众雨季出行难问题；筹集资金18万元支持同心社区建设红十字“博爱之家”，解决社区公共事务场所紧缺问题；向村和社区发放助学金及爱心物资价值3万余元。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州红十字会2025年度收入合计2087252.71元。其中：财政拨款收入2087252.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，无其他收入。
与上年相比，收入合计增加272225.51元，增长15.00%。其中：财政拨款收入增加272225.51元，增长15.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，无其他收入，与上年一致。主要原因是2024年12月公开遴选新增1人，2025年11月新增副会长1人，2025年10月新增退休1人，随着人员出入，增加相应的人员工资、社会保险和按定额核定的公用经费等支出增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州红十字会2025年度支出合计2087252.71元。其中：基本支出2017680.45元，占总支出的96.67%；项目支出69572.26元，占总支出的3.33%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加272195.51元，增长15%。其中：基本支出增加302466.99元，增长17.63%；项目支出减少30271.48元，下降30.32%；无上缴上级支出、无经营支出、无附属单位补助支出，与上年一致。支出增加原因：2025年人员新增2人，相应的人员工资、社会保险和按定额核定的公用经费等支出也随人员的增加而增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障怒江傈僳族自治州红十字会机构正常运转的日常支出2017680.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1839457.45元，占基本支出的91.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178223.00元，占基本支出的8.83%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障怒江傈僳族自治州红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69572.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
其他群众团体事务支出项目经费69572.26元，主要用于开展推动无偿献血、造血干细胞及人体器官捐献、应急救护培训、人道救助、志愿服务等重点业务工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出2087252.71元,占本年支出合计的100%。与上年相比增272195.51元，增长15%,完成年初预算的15.15%。2025年公共预算财政拨款支出中含20204年财政拨款结转结余12000000.00元教育发展基金，根据《怒江州教育发展基金管理办法（暂行）》文件规定，2025年2月州财政局收回2024年财政拨款结转结余怒江州教育发展专项资金12000000.00元指标，将指标重新下达至州教体局，导致预决算差异较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出69572.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,完成年初预算的99.39%。主要用于开展推动无偿献血、造血干细胞及人体器官捐献、应急救护培训、人道救助、志愿服务等重点业务工作支出；造成预决算差异的主要原因是因2025年应急救护培训耗材年内未完成采购，资金未支出，故预决算存在差异。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%；造成预决算差异的主要原因是，根据《怒江州教育发展基金管理办法（暂行）》文件规定，2025年2月州财政局收回2024年财政拨款结转结余怒江州教育发展专项资金12000000.00元指标，将指标重新下达至州教体局，导致教育类支出预决算差异较大。
6.科学技术（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1722758.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%,完成年初预算的117.95%。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员新增2人，相应的人员工资、社会保险和按定额核定的公用经费等支出也随人员的增加而减增加。
9.卫生健康（类）支出141941.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%,完成年初预算的110.64%。主要缴纳行政单位医疗保险支出、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致卫生健康（类）支出增加；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出15850.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，年初无此项预算。主要用于支付驻村工作队员生活补助；造成预决算差异的主要原因是根据《怒江州驻村工作队管理办法（试行）》文件规定，年内州财政局追加预算保障驻村工作队员生活补助。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出137131.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的112.74%。主要用于职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是年内人员增加，导致住房保障（类）支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为268.00元，完成年初预算的13.40%；支出决算较上年减少1792.00元，下降86.99%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为268.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的13.40%。
因公出国（境）费用支出决算、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出决算，上年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1792.00元，下降86.99%；具体是国内接待费支出决算268.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1792.00元，下降86.99%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为268.00元，完成年初预算的13.40%，支出决算较上年减少1792.00元，下降86.99%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为268.00元，完成年初预算的13.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是怒江傈僳族自治州红十字会严格落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，对“三公”经费支出实施严格管控；严格遵循中央八项规定精神，从严把控公务接待的次数与人数等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出决算，上年均无此项支出；公务接待费支出决算减少1792.00元，下降86.99%,具体是国内接待费支出决算268.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1792.00元，下降86.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是怒江傈僳族自治州红十字会严格落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，对“三公”经费支出实施严格管控；严格遵循中央八项规定精神，从严把控公务接待的次数与人数等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2025年9月，云南省红十字会监事会到怒江州开展专项监督，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州红十字会2025年机关运行经费支出178223.00元，比上年增加16173.00元，增长9.98%,主要原因是2025年人员增加，随之单位办公费、工会经费等日常公用经费随之增加。部门机关运行经费主要用于开支单位办公费、邮电费、差旅费、租车费、培训费、会议费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，怒江傈僳族自治州红十字会资产总额 247225.83元，其中，流动资产4661.74元，固定资产242564.09
元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99443.13元，其中固定资产减少87558.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额1922.76元，其中：政府采购货物支出1922.76元（采购复印纸）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。