一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

（1）负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字会运动知识和国际人道主义。

（2）积极参与对农村和社区的困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

（3）积极参与打赢禁毒防艾人民战争。积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒、戒毒人员的关爱行动及对高危人群的行为干预。

（4）负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

（5）组织动员红十字会会员和志愿者积极参与无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

（6）负责依法开展募捐筹资工作。通过开展向社会专项募捐，争取爱心企业，爱心人士捐赠，在公共场所设置募捐等方式，广泛动员社会力量募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众；对境内企业，个体工商户，自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。

（7）加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（8）根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。 

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2025年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是应急救护培训提质扩面。扎实开展应急救护培训“五进”工作，累计开展持证培训5期294人、应急救护普及培训2458人次，群众自救互救能力有效提升。二是募捐筹资能力不断优化。2025年，县红十字会共募捐和接收社会捐赠款物价值371.32万元。其中“5.8人道公益日”网络筹款6.25万元，“久久公益节”网络筹款4.05万元，线上募捐持续稳健；县“8.20”泥石流灾害接收捐赠资金27.56万元，物资价值28.77万元，应急筹资能力显著增强。三是“三献”服务工作取得新突破。发放无偿献血知识宣传资料800余份，新增人体器官捐献志愿登记67人，造血干细胞血样采集入库登记11人，生命关爱工作持续深化。四是基层组织建设不断夯实。新发展个人会员30人，成立“三献”志愿服务队1支，志愿者队伍不断壮大，志愿服务活跃度明显提升，基层组织活力有效激发。五是“博爱送万家”活动持续深化。全面深入开展慰问活动，向困难群众发放生活物资价值27.42万元，受益群众达1842人次，人道关怀得到充分体现。六是助医助学行动精准高效。 聚焦“一老一小”重点群体，实施医疗救助47人次，助学帮扶326人次，民生保障网织密扎牢。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年收入支出年初预算安排88.52万元，与2024年收入支出年初预算安排 78.65万元对比增加9.87万元。增加的原因：单位缴纳职工公积金部分纳入预算。

（二）收入支出预算执行情况。

2025年初预算安排88.52万元，2025年预算支出88.52万元，与2024年初预算安排78.65万元对比增加9.87万元。增加的原因：单位缴纳职工公积金部分纳入预算。与2024年预算支出78.65万元对比增加9.87万元，增加原因：单位缴纳职工公积金部分纳入预算。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）2025年度财政拨款预算收入88.52万元，支出预算总额88.52万元。其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出8.39万元，208160行政事业支出68.44万元，2101101行政单位医疗支出4.32万元，2101103公务员医疗补助支出1.52万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.40万元，2210201住房公积金支出5.45万元。

2025年度财政收入84.68万元，支出84.68万元，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出7.84万元，2081601行政事业支出65.55万元，2101101行政单位医疗支出4.11万元，2101103公务员医疗补助支出1.45万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元，2210201住房公积金支出5.46万元。

（2）差异原因分析。2025年，有干部职工调出与调入，相关行政运行基数有所变动。

2.收入支出结构分析。

（1）2025年一般性公共预算财政拨款收入84.68万元，其中基本收入83.03万元，占总收入的98.05 %，项目收入1.65万元占总收入的1.95%。

2025年度财政拨款收入84.68万元，其中：财政拨款基本收入83.03万元，占总收入98.05%，项目收入1.65万元，占总收入1.95%。财政拨款支出84.68万元，其中：基本支出83.03万元，占总支出的98.05%，项目支出1.65万元，占总支出的1.95 %。

（2）与上年对比基本支出增加7.54万元，增加9.99%主要原因是住房公积金纳入预算，增加了公积金支出，与上年对比项目支出减少1.51万元，减少52.22%，主要原因是相比2024年项目数量减少，同时严格执行“厉行节约、过紧日子”要求。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2025年公接待费0.00万元，与2024年0.15万元，减少0.15万元。主要原因是严格执行“厉行节约、过紧日子”要求。2025年公接待费预算0.35万元，实际支出0.00元，主要原因是严格执行“厉行节约、过紧日子”要求。

（2）会议费支出情况：2025年宁洱县红十字会无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2025年培训费0.35万元，与2024年0.00万元，增加0.35万元。主要原因是单位职工参加职称晋升，增加培训支出。

      （4）差旅费支出情况：2025年差旅费0.13万元，与2024年0.15万元，减少0.02万元。主要原因是厉行节约过紧日子，减少不必要差旅开支。

      （5）其他对单位影响较大的支出情况：宁洱县红十字会2025年无对单位影响较大的支出。

      （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

    4.支出按功能分类科目分析。

2025年财政拨款收入84.68万元，基本支出83.03万元，项目支出1.65万元。基本支出，其中：机关事业单位养老保险缴费支出7.84万元，行政运行支出63.90万元，行政单位医疗支出4.11万元，公务员医疗补助支出1.45万元，其他行政事业单位医疗支出0.27万元，住房公积金支出5.46万元。项目支出，其中：培训费0.35万元，差旅费0.13万元，业务委托费0.30万元，其他交通费0.18万元，残疾人就业保障金0.69万元。

5.财政拨款收入、支出分析。

2025年财政拨款收入84.68万元，基本支出83.03万元，项目支出1.65万元。基本支出，其中：机关事业单位养老保险缴费支出7.84万元，行政运行支出63.90万元，行政单位医疗支出4.11万元，公务员医疗补助支出1.45万元，其他行政事业单位医疗支出0.27万元，住房公积金支出5.46万元。项目支出，其中：培训费0.35万元，差旅费0.13万元，业务委托费0.30万元，其他交通费0.18万元，残疾人就业保障金0.69万元。

6.非财政拨款收入、支出分析。

宁洱县红十字会2025年无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

宁洱县红十字会2025年（款）与预算单位往来款结余0万元。

2.非财政拨款结转和结余

宁洱县红十字会2025年无非财政拨款。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2025年末固定资产原值11.15万元，累计折旧8.41万元，净值2.74万元，与上年9.35万元相比固定资产原值增加1.80万元，增加19.25 %，主要原因是调入了办公用电脑设备固定资产。无形资产原值0.77万元，累计摊销0.28万元，净值0.49万元，与上年0.00万元相比无形资产原值增加0.77万元，主要原因是增加了办公用电脑设备所配备的系统软件。

（五）绩效目标完成情况。

按照年初绩效目标，宁洱县红十字会2025年较好的完成了绩效目标任务。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

宁洱县红十字会对财务管理进行规范化、积极同财政部门对账，积极组织开展决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

   宁洱县红十字会按时编报决算、通过审核，按照财政部门要求每年在部门网站进行公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

 宁洱县红十字会对部门决算管理工作暂时无意见。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%