勐腊县红十字会2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
勐腊县红十字会成立于2015年4月，2016年12月实行独立核算，是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
2.开展应急救助培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字会法和新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及宣传监事股、赈济救护及组织建设股。所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成情况
纳入勐腊县红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.勐腊县红十字会
纳入勐腊县红十字会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.应急救灾响应迅速，彰显人道担当。“7·15”勐腊县洪灾发生后，县红十字会第一时间启动应急响应机制，快速搭建捐赠渠道，广泛动员社会力量募集救灾款物53.76万元，及时将救灾资金和物资精准送达受灾群众手中，有效缓解了受灾群众的生活困难。在救灾过程中，建立“募集-分配-发放”闭环机制，确保救灾款物公开透明、高效使用，彰显了红十字会在突发公共事件中的快速响应能力和人道救援价值。
2.品牌公益活动成效显著，精准帮扶特殊群体。打造“红十字·微心愿”“博爱送万家”“滇苗助学”等特色公益品牌，形成常态化帮扶机制。“红十字·微心愿”活动聚焦留守儿童、困难儿童需求，精准对接100个心愿，价值3.00万元，并全部兑现，为孩子们送去关爱与温暖。“博爱送万家”活动覆盖春节、博爱周等关键节点，累计惠及困难群众数千人。勐腊县博爱“10元家庭筑梦1+1”、勐腊县情暖“一老一小一困”等帮扶项目精准对接因病、因残等特殊困难家庭，实现“小捐赠”汇聚“大爱心”的帮扶效应，得到社会各界广泛好评。
3. 基层队伍建设实现突破，志愿服务活力迸发。通过优化会员发展机制、强化志愿者培训等举措，推动基层队伍建设提质增效。全年注册志愿者86人，完成年目标的430%，志愿者队伍在应急救护、人道宣传、公益服务等领域发挥重要作用，成为人道服务的重要力量。基层组织覆盖面持续扩大，在学校、医院、企业等领域的组织影响力不断提升，形成了“组织健全、队伍壮大、服务有力”的基层工作格局，为红十字事业发展筑牢了群众基础。
4.“三献”工作超额完成目标，生命关爱氛围浓厚。造血干细胞样品入库21人、人体器官志愿捐献登记209人，两项指标分别完成年目标的105.00%和139.33%，无偿献血量稳步提升，“三献”工作各项指标均超额完成年度任务。通过创新宣传方式，采用“线上科普+线下活动”相结合的模式，走进社区、村寨、学校开展“三献”知识宣讲，消除群众认知误区，营造了“捐献光荣、救人积德”的社会氛围，越来越多的群众主动参与到生命关爱事业中。
5.重点工作任务完成情况。红十字应急救护取证培训完成413人，完成率为111.62%；红十字应急救护普及宣传12393人，完成任务数的145.08%；医疗互助完成41人，完成任务数的164.00%；助学帮扶完成74人，完成任务数的370.00%；博爱送万家受益人次3905人，完成任务数的130.10%；发展个人会员702人，完成任务数的100.29%：新建立村（社区）、学校等红十字组织2个：发展注册志愿者86人。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出决算，无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县红十字会2025年度收入合计1,779,212.69元。其中：财政拨款收入1,774,212.69元，占总收入的99.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；其他收入5,000.00元，占总收入0.28%。
与上年相比，收入合计减少20,834.34元，下降1.16%。其中：财政拨款收入增加26,339.09元，增加1.51%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少47,173.43元，下降90.42%。主要原因是：1.2025年全年发放绩效工资100.00%；2.2025年没有上级补助的工作经费。
二、支出决算情况说明
勐腊县红十字会2025年度支出合计1,784,543.49元。其中：基本支出1,774,212.69元，占总支出的99.42％；项目支出10,330.80元，占总支出的0.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少463，553.61元，下降20.62%。其中：基本支出增加37,691.09元，增加2.17%；项目支出减少501,244.70元，下降97.98%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：1.2025年全年发放绩效工资100.00%；2.2025年没有上级补助的工作经费；3.捐赠收入独立核算，不在本系统核算。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障勐腊县红十字会机关正常运转的日常支出1,774,212.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,663,216.17元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,996.52元，占基本支出的6.26％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障勐腊县红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,330.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
“99公益日”工作经费3,966.29元，主要用于日常公益宣传活动。
（单位自有资金）勐腊县红十字会单位经费支出6,364.51元，主要用于公益活动制作宣传板等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,774,212.69元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少20,834.34元，下降1.16%，完成年初预算的100.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况：
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算
财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算,我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1511134.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.17%，完成年初预算的101.92%。主要用于支付职工养老保险、职工工资、遗嘱困难生活补助；造成预决算差异的主要原因是基本工资增加，各项保险增加。
9.卫生健康（类）支出135,620.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，完成年初预算的91.91%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险和职工大病保险；造成预决算差异的主要原因是：全年人员预算9人，实际有1人在本单位只缴纳了9个月(9月退休1人)。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出127,458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，完成年初预算的89.41%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：全年人员预算9人，实际有1人在本单位只缴纳了9个月(9月退休1人)。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为440.00元，完成年初预算的8.80%；支出决算较上年减少460.00元，51.11%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.80%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少460.00元，下降51.11%；具体是国内接待费支出决算440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少460.00元，下降51.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为440.00元，完成年初预算的8.80%，支出决算较上年减少460.00元，下降51.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为440.00元，完成年初预算的8.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照精简原则，无公函不接待，超标准不接待，减少接待批次和人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少460.00元，下降51.11%，具体是国内接待费支出决算440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出），较上年减少460.00元，下降51.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照精简原则，无公函不接待，超标准不接待，减少接待批次和人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1.州红十字会关于开展2025年度重点工作调研。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县红十字会2025年机关运行经费支出110996.52元，比上年减少182.26元，减少0.16%，减少原因：公务接待支出减少。部门机关运行经费主要用于支付职工交通费、办公费、工会经费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、遗嘱困难生活补助费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，勐腊县红十字会资产总额36,694.75元，其中，流动资产6,461.02元，固定资产28,354.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,879.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,711.27元，其中固定资产减少3,660.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
中国红十字会三救：是指应急救援、应急救护、人道救助。
中国红十字会三献：是指献血液、献造血干细胞、献人体器官组织。
附件：
