孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会

2025年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。

(2).指导全县各级红十字会开展人道主义工作，为孟连经济社会发展服务。

(3).积极参与对农村和社区的困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

(4).积极参与打赢禁毒防艾人民战争。积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及对高危人群的行为干预。

(5).负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

 (6).组织动员红十字会会员和志愿者积极参与无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

 (7).负责依法开展募捐筹资工作。通过开展向社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐赠，在公共场所设置募捐等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众；对境内企业、个体工商户、自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。

(8).负责加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(9).根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

(10).完成县委、县政府交办的其他事项。

 

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2025年独立编制机构数1个，属参照公务员法管理机构，独立核算机构数1个，属参照公务员法管理机构1个。与去年相比：2024年独立编制机构数1个，属参照公务员法管理机构1个，独立核算机构数1个，属参照公务员法管理机构，无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年年末编制数4人，实有在职在编人员4人，编外人员3人。与去年相比：2024年年末编制数4人，实有在职在编人员4人，编外人员3人。无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和习近平总书记考察云南重要讲话及重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省、市、县委关于红十字改革的部署要求。县红十字会紧紧围绕县委、县政府中心工作和“三救三献”工作职责，依法履行人道工作职责，锐意进取、开拓创新，充分发挥好红十字会的助手和桥梁纽带作用，全面开展红十字会改革工作，推进全县红十字工作再上新台阶。

2、扎实开展党纪学习教育。红十字会把开展党纪学习教育作为重大工作任务，高度重视、精心安排，结合实际制定工作安排，召开会议全面部署推动。制定学习计划，采取集中学习、专题党课、研讨交流、网络学习等形式，组织党员干部深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，学习贯彻《纪律处分条例》，推动党的纪律要求入脑入心。加强警示教育，集中学习违纪违法典型案例，观看电视专题片，引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

（三）聚焦主责主业，全面推动红十字事业

1、人道救助，传递温情。一是开展博爱送万家。共慰问39个村委会611个村民小组困难家庭 1420户，发放家庭包 7个、牛奶440件、布丁 910件等慰问品，受益群众 5834人次，价值92374元。二是走访慰问困难家庭。2024年4月 27 日，到景信乡勐白村敬老院开展情暖“一老一小”志愿服务活动，给老人送上了纸巾、纸杯、洗衣液、洗手液、免洗手消毒凝胶等物品，活动累计测量血压、血糖、物质发放 17人次，健康宣传手册发放 60余份。医疗救助 30人次。三是开展慰问留守儿童活动。在“六一”国际儿童节期间，联合县团委、县工商联等部门，深入到公信乡公居小学、景信乡四十七小组开展以关爱留守儿童为主题的家庭健康促进公益活动2次，为 35余名家庭生活困难的儿童送去价值 5000元的学习用品和衣物。助学帮扶61人次。

2、发展志愿服务团队。加大红十字会志愿服务力度，着力引导培育我县红十字会品牌，2024年成立红十字特色志愿服务团队（一老一小志愿服务队）1支共有 37名志愿者。

3、举小善，聚大爱，共行善举。一是有序开展社会募捐活动。做好常态化疫情防控社会捐赠接收工作，并认真做好捐赠款物的接收使用管理工作，确保公开透明。2024全年，共接收社会捐赠洗手液、食品等物资价值21.22万元；接收资金捐赠资金 5.36万元；开展“5.8人道公益日”“99”公益日

网络筹款活动，汇聚社会各方爱心力量，共筹款 6619.43元。

4、急救培训守护生命。县红十字会全面普及公众避险、防护、自救、互救等应急知识，推进应急救护进机关、进校园、进企业、进农村、进社区，全面提高群众处置突发事件的应急能力和自救互救能力。2024年，共组织开展公益普及培训 51场次，受训 12051人次；开展救护员持证培训 2期，颁发救护员证书 151人。

5、秉承“三献”精神，点亮生命希望。全面加强对无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传和动员，扩大志愿者捐献队伍，充分利用重要节日节点，联合多部门整合资源，普及无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献相关知识和政策，不断提高群众对无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作的认识度和参与度。2024年，与卫健部门共同开展无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献知识宣传活动 6场次，其中：开展无偿献血活动 2次，宣传无偿献血受众2000人次，690名志愿者参与无偿献血，捐献血液238600万毫升；开展造血干细胞采集活动 1次共2名志愿者血样成功入库；完成人体器官捐献系统登记 9人。

6、增强传播效果，扩大影响力。抓牢世界红十字日、无偿献血者日等重要节点开展主题宣传活动，扩大红十字会品牌影响力。积极组织开展“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、“6.14”世界献血者日、世界急救日等主题宣传活动。集中开展知识宣传及生命教育活动，宣传红十字知识、“三救三献”知识，现场普及急救知识，开展新时代文明实践红十字特色志愿服务，弘扬社会主义核心价值观。一年来，共开展宣传活动 9场次。

（四）围绕中心工作，服务全县高质量发展

1、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作成效明显

（1）为民办实事。一是年初，制定了帮扶点年度帮扶工作计划及脱贫户增收目标计划，积极组织实施并实现增收目标；二是我会4名干部职工挂联景信乡糯各村 10户监测对象。积极组织挂包帮扶干部深入糯各村开展走访调研工作，到相关挂联的监测户家中宣传党的方针政策和法律法规，为群众解决生产生活实际困难。三是积极开展人才培养培训和广泛宣传急救知识、打击涉毒涉边违法犯罪知识、普法知识、禁毒、防艾、惠农政策等知识。春节前，我会深入到糯各村各小组开展走访慰问和红十字博爱送万家活动，为 204户农户送去温暖箱、牛奶、布丁等物资，共计 12857元。看望慰问糯各村小学 70名师生，送去 70份布丁，共计4752元；立足自身优势，在糯各村 16个小组开展应急救护暨防溺水知识普及活动，进一步增强群众急救意识，提高自救互救能力；在六一儿童节之际，走访了糯各村 35名家庭生活困难的儿童，送去价值 5000元的学习用品和衣物；协调有关部门给予支持600米的胶管，帮助糯各村芒庄小组解决了人蓄饮水问题。四是深入小组大力宣传爱国卫生知识，巩固全国卫生县城成果，组织小组群众开展大扫除4次，清理公共厕所、垃圾池、公路沿线、水沟等；协助群众整理内务，合理摆放生活、生产物品，保持居家环境干净整洁，引导群众长期保持良好环境卫生习惯。五是年内对 6户挂包对象开展慰问 1次，慰问品合计 1089元。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果。一是县红十字会积极响应消费帮扶活动深化消费帮扶，积极购买和帮助销售脱贫户和帮扶地区农特产品 2000元；二是积极协调联系社会力量，筹集价值 11899元的牛奶、方便面、糕点等物资，及时为未成年家庭送去了温暖与关怀，共慰问糯各村未成年家庭326户，涉及 423人，为假期未成年人的关爱、帮扶奠定了基础。三是立足行业特点，以巩固脱贫攻坚成果为目的，以产业帮扶为切入点，为糯各村四十七小组发放博爱家园项目——生计金 15万元（第三轮），用于贫困村民的产业发展稳固收入增加收入。目前我会已和第三轮 9户符合受助村民签定《博爱家园生计金借款协议书》，每户将获得 1万元至 2万元等的借款，用于发展养殖业和种植业。四是加强宣传报道工作，及时上报和在县红十会公众号发布定点帮扶信息。

2.开展普法宣传活动。围绕《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《预防未成年人犯罪法》等相关法律法规，结合生动鲜活的典型案例展开普法宣传，多次深入到挂包村、组开展普法宣传工作，采取宣讲、播放宣传片、发放宣传单等方式，组织开展系列普法宣传活动，及时做好活动资料的收集和上报工作。一年来，共开展普法宣讲活动 4场次，发放宣传单650余份。

3.落实卫生、文明创建工作。根据《孟连县创建国家卫生县、推进健康县城建设卫生责任区划分表》，落实挂包卫生片区挂包责任，组织干部职工到卫生责任区与居民群众开展房前屋后、排水沟、绿化带等场所的杂物和垃圾；清除卫生死角，疏通沟渠，翻缸倒罐，清理病媒孳生地。整治放养宠物和违规饲养畜禽现象；清理柴堆、杂物堆、乱搭建、乱摆放、乱拉挂、清除排水沟等垃圾和淤泥，铲除蚊虫孳生环境。组织深入到机关、社区、学校等地开展防灾、应急培训及“三救三献”等精神宣传活动 51场次，营造了干净、整洁、优美、和谐人居环境。

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

 

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

本年度2025年年初预算数为1118728.06元，决算数为4899978.94元，决算数大于年初预算数，原因：工作任务增加，年初人员基数调高。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

一般公共服务支出决算数65650.00元，年初预算数33116.58元，决算数比预算数大32533.42元，差异率为98.24%，原因分析：工作任务增加，导致支出数增加。

社会保障和就业支出决算数904692.24元，年初预算数964030.44元，决算数小于年初预算数59338.20元，差异率6.16%，原因：部分费用未能及时支付。

卫生健康支出决算数3563540.7元，年初预算数65635.96元，决算数大于年初预算数3497904.74元 ，  原因：本年度支付了隔离板房费用。

住房保障支出决算数27996.00元，年初预算数55945.08元，决算数小于年初预算数27949.08元，原因：因资金关系，支出执行数减少。

其他支出决算数338100.00元，年初预算数0.00元，原因：工作期间，进行财政化债任务。         

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年度收入决算数4899978.94元，其中：一般公共预算财政拨款收入4561878.94元，占总收入的93.10%。

本年度支出决算数4899978.94元，其中：基本支出951967.18元，占总支出的19.43%，项目支出3948011.76元占总支出的80.57%。其中：基本支出951967.18元，占总支出的19.43%（人员经费支出898607.18元占总支出的比重为94.39%，公用经费支出53360.00元，占总支出的比重为5.61%）；项目支出3948011.76元占总支出的80.57%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年收入支出数4899978.94元，与上年度3998676.34元对比，增加901302.6，原因：工作任务增加，年中进行了化债，导致支出数增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

“三公”经费支出预决算对比情况：本年“三公”经费预算数为8000元，决算数为1525.00元，决算数比预算数减少6475.00元；其中：因公出国（境）费无预算及决算数；公务用车运行维护费无预算及决算数；公务接待费预算数8000.00元，决算数1525.00元比预算数减少6475.00元。

“三公”经费实物量情况：本年度无因公出国（境）费用；国内公务接待4批次，与上年1次对比，增加3次，原因为：工作任务增加，上级部门进行调研。国内公务接待12人次，与上年7人次比较增加5人次，原因为：工作任务增加，上级部门进行调研。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年度会议费支出0.00元，上年度无会议费支出，无变动。 

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年度培训费支出0.00元，与上年度70350.00元对比，减少70350.00元，原因：本年度未发生培训工作。 

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年度差旅费支出13420.00元，与上年度29364.00元对比，减少15944.00元，原因：严控经费支出，反对铺张浪费，本年度出差次数减少。

（5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

本年支出3837500.00元，其中：项目支出3948011.76元，占总支出的97.20%，主要原因：1、2100410突发公共卫生事件应急处置，用于支付境外隔离板房建设项目3500000.00元，与上年2500000.00元对比增加。2、2290403境外隔离板房建设项目（审计费）337500.00元，与上年度200000.00元对比增加。

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

本年度支出决算数4899978.94元，其中：基本支出951967.18元，占总支出的19.43%，项目支出3948011.76元占总支出的80.57%。其中：基本支出951967.18元，占总支出的19.43%（人员经费支出898607.18元占总支出的比重为94.39%，公用经费支出53360.00元，占总支出的比重为5.61%）；项目支出3948011.76元占总支出的80.57%。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

一般公共服务支出决算数65650.00元，年初预算数33116.58元，与上年年初预算数7973.00元对比，增加25143.58元；与上年支出数0.00元对比，增加65650.00元。原因分析：工作任务增加，导致支出数增加。

社会保障和就业支出决算数904692.24元，年初预算数964030.44元，与上年年初预算数1041955.00元对比，减少77924.56元；与上年支出数772927.16元对比，增加131765.08元，原因：支付了上年部分未支付费用，及基数升高。。

卫生健康支出决算数3563540.7元，年初预算数65635.96元，与上年年初预算数61806.87元对比，增加3829.09元；与上年支出数3129116.10元，增加434424.6元  原因：本年度支付了隔离板房费用及化债项目。

住房保障支出决算数27996.00元，年初预算数55945.08元，与上年年初预算数54489.00元对比增加1456.08元；与上年支出数80706.00元对比减少52710.00元，原因：因资金关系，支出执行数减少。

其他支出决算数338100.00元，年初预算数0.00元，原因：工作期间，进行财政化债任务。         

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

孟财预〔2025〕3号入库志愿者招募非财政拨款资金600.00元，与上年0.00元对比，增加600.00元，原因：工作任务增加

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

 

本单位无财政拨款结转和结余

（2）消化结转和结余的对策。无

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

无结转结余

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。无

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

本年度货币资金为8688.46元，与上年4357.74元对比，增加4330.72元，原因包含着公益性岗位补贴在2026年支出；。资产原值244963.97元，资产净值为228757.96元，与上年资产原值50515.97元对比，增加194448.00元，原因：购入了新设备及无形资产，根据整改要求，入房屋固定资产。与上年资产净值44186.66元对比，增加184571.3元，原因：购入了新设备及无形资产，根据整改要求，入房屋固定资产。

本年度在职人员4人，编外人员3人，与上年对比无变动。

我单位非税收入主要是利息收入，本年度一至三季度的利息已足额上缴到财政，第四季度的4.96元到次年1月才能上缴，每年如此。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

1、全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和习近平总书记考察云南重要讲话及重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省、市、县委关于红十字改革的部署要求。县红十字会紧紧围绕县委、县政府中心工作和“三救三献”工作职责，依法履行人道工作职责，锐意进取、开拓创新，充分发挥好红十字会的助手和桥梁纽带作用，全面开展红十字会改革工作，推进全县红十字工作再上新台阶。

2、扎实开展党纪学习教育。红十字会把开展党纪学习教育作为重大工作任务，高度重视、精心安排，结合实际制定工作安排，召开会议全面部署推动。制定学习计划，采取集中学习、专题党课、研讨交流、网络学习等形式，组织党员干部深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，学习贯彻《纪律处分条例》，推动党的纪律要求入脑入心。加强警示教育，集中学习违纪违法典型案例，观看电视专题片，引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

（三）聚焦主责主业，全面推动红十字事业

1、人道救助，传递温情。一是开展博爱送万家。共慰问39个村委会611个村民小组困难家庭 1420户，发放家庭包 7个、牛奶440件、布丁 910件等慰问品，受益群众 5834人次，价值92374元。二是走访慰问困难家庭。2024年4月 27 日，到景信乡勐白村敬老院开展情暖“一老一小”志愿服务活动，给老人送上了纸巾、纸杯、洗衣液、洗手液、免洗手消毒凝胶等物品，活动累计测量血压、血糖、物质发放 17人次，健康宣传手册发放 60余份。医疗救助 30人次。三是开展慰问留守儿童活动。在“六一”国际儿童节期间，联合县团委、县工商联等部门，深入到公信乡公居小学、景信乡四十七小组开展以关爱留守儿童为主题的家庭健康促进公益活动2次，为 35余名家庭生活困难的儿童送去价值 5000元的学习用品和衣物。助学帮扶61人次。

2、发展志愿服务团队。加大红十字会志愿服务力度，着力引导培育我县红十字会品牌，2024年成立红十字特色志愿服务团队（一老一小志愿服务队）1支共有 37名志愿者。

3、举小善，聚大爱，共行善举。一是有序开展社会募捐活动。做好常态化疫情防控社会捐赠接收工作，并认真做好捐赠款物的接收使用管理工作，确保公开透明。2024全年，共接收社会捐赠洗手液、食品等物资价值21.22万元；接收资金捐赠资金 5.36万元；开展“5.8人道公益日”“99”公益日

网络筹款活动，汇聚社会各方爱心力量，共筹款 6619.43元。

4、急救培训守护生命。县红十字会全面普及公众避险、防护、自救、互救等应急知识，推进应急救护进机关、进校园、进企业、进农村、进社区，全面提高群众处置突发事件的应急能力和自救互救能力。2024年，共组织开展公益普及培训 51场次，受训 12051人次；开展救护员持证培训 2期，颁发救护员证书 151人。

5、秉承“三献”精神，点亮生命希望。全面加强对无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传和动员，扩大志愿者捐献队伍，充分利用重要节日节点，联合多部门整合资源，普及无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献相关知识和政策，不断提高群众对无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作的认识度和参与度。2024年，与卫健部门共同开展无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献知识宣传活动 6场次，其中：开展无偿献血活动 2次，宣传无偿献血受众2000人次，690名志愿者参与无偿献血，捐献血液238600万毫升；开展造血干细胞采集活动 1次共2名志愿者血样成功入库；完成人体器官捐献系统登记 9人。

6、增强传播效果，扩大影响力。抓牢世界红十字日、无偿献血者日等重要节点开展主题宣传活动，扩大红十字会品牌影响力。积极组织开展“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、“6.14”世界献血者日、世界急救日等主题宣传活动。集中开展知识宣传及生命教育活动，宣传红十字知识、“三救三献”知识，现场普及急救知识，开展新时代文明实践红十字特色志愿服务，弘扬社会主义核心价值观。一年来，共开展宣传活动 9场次。

（四）围绕中心工作，服务全县高质量发展

1、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作成效明显

（1）为民办实事。一是年初，制定了帮扶点年度帮扶工作计划及脱贫户增收目标计划，积极组织实施并实现增收目标；二是我会4名干部职工挂联景信乡糯各村 10户监测对象。积极组织挂包帮扶干部深入糯各村开展走访调研工作，到相关挂联的监测户家中宣传党的方针政策和法律法规，为群众解决生产生活实际困难。三是积极开展人才培养培训和广泛宣传急救知识、打击涉毒涉边违法犯罪知识、普法知识、禁毒、防艾、惠农政策等知识。春节前，我会深入到糯各村各小组开展走访慰问和红十字博爱送万家活动，为 204户农户送去温暖箱、牛奶、布丁等物资，共计 12857元。看望慰问糯各村小学 70名师生，送去 70份布丁，共计4752元；立足自身优势，在糯各村 16个小组开展应急救护暨防溺水知识普及活动，进一步增强群众急救意识，提高自救互救能力；在六一儿童节之际，走访了糯各村 35名家庭生活困难的儿童，送去价值 5000元的学习用品和衣物；协调有关部门给予支持600米的胶管，帮助糯各村芒庄小组解决了人蓄饮水问题。四是深入小组大力宣传爱国卫生知识，巩固全国卫生县城成果，组织小组群众开展大扫除4次，清理公共厕所、垃圾池、公路沿线、水沟等；协助群众整理内务，合理摆放生活、生产物品，保持居家环境干净整洁，引导群众长期保持良好环境卫生习惯。五是年内对 6户挂包对象开展慰问 1次，慰问品合计 1089元。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果。一是县红十字会积极响应消费帮扶活动深化消费帮扶，积极购买和帮助销售脱贫户和帮扶地区农特产品 2000元；二是积极协调联系社会力量，筹集价值 11899元的牛奶、方便面、糕点等物资，及时为未成年家庭送去了温暖与关怀，共慰问糯各村未成年家庭326户，涉及 423人，为假期未成年人的关爱、帮扶奠定了基础。三是立足行业特点，以巩固脱贫攻坚成果为目的，以产业帮扶为切入点，为糯各村四十七小组发放博爱家园项目——生计金 15万元（第三轮），用于贫困村民的产业发展稳固收入增加收入。目前我会已和第三轮 9户符合受助村民签定《博爱家园生计金借款协议书》，每户将获得 1万元至 2万元等的借款，用于发展养殖业和种植业。四是加强宣传报道工作，及时上报和在县红十会公众号发布定点帮扶信息。

2.开展普法宣传活动。围绕《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《预防未成年人犯罪法》等相关法律法规，结合生动鲜活的典型案例展开普法宣传，多次深入到挂包村、组开展普法宣传工作，采取宣讲、播放宣传片、发放宣传单等方式，组织开展系列普法宣传活动，及时做好活动资料的收集和上报工作。一年来，共开展普法宣讲活动 4场次，发放宣传单650余份。

3.落实卫生、文明创建工作。根据《孟连县创建国家卫生县、推进健康县城建设卫生责任区划分表》，落实挂包卫生片区挂包责任，组织干部职工到卫生责任区与居民群众开展房前屋后、排水沟、绿化带等场所的杂物和垃圾；清除卫生死角，疏通沟渠，翻缸倒罐，清理病媒孳生地。整治放养宠物和违规饲养畜禽现象；清理柴堆、杂物堆、乱搭建、乱摆放、乱拉挂、清除排水沟等垃圾和淤泥，铲除蚊虫孳生环境。组织深入到机关、社区、学校等地开展防灾、应急培训及“三救三献”等精神宣传活动 51场次，营造了干净、整洁、优美、和谐人居环境。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本单位在整体支出绩效方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。一是业务人员可能对预算绩效管理业务不够熟悉，导致预算支出进度有待加强；二是预算管理力度可能不够，需要进一步完善预算编制和细化工作；三是培训力度和广度还有待进一步提高，以满足更多群众的需求。

改进措施：一是加强预算绩效管理评价等财务工作相关知识的学习和培训；二是建立健全预算绩效管理工作制度，加强内部财务部门和业务股室的沟通配合；三是进一步加大应急救护培训力度和广度，提高公众的应急处置能力和自救互救意识；四是加强资产管理，确保资产的安全和完整。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。

我部门严格规范预算管理，硬化预算约束，建立健全内部控制制度，加强项目资金管理，专款专用，不调剂用于其他项目。本套决算依据本单位登记完整，核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账表相符，账证相符，账实相符，表表相符，真实准确完整的地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按照预、决算信息公开有关规定及要求，在规定的时限内完成部门信息的公开.

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%