剑川县红十字会2025年度部门整体支出绩效目标执行监控表
摘要:
引题:
关键字:
| （2025年度）部门整体支出绩效目标执行监控表 | |||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门名称 | 剑川县红十字会 | 填报人 | 杨河顺 | 联系电话 | 18987222009 | ||||||||||
| 部门预算资金 （万元） | 部门年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”) |
预算确定数 | 1-9月执行数 | 1-9月执行率(%) | 全年预计执行数 | ||||||||
| 年度资金总额 | 87.17 | 87.17 | 61.54 | 70.60% | 87.17 | ||||||||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | ||||||||||||||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 2 | 2 | 0.84 | 42% | 2 | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 2 | 2 | 0.84 | 42% | 2 | ||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||
| 部门年度目标 |
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| 部门绩效指标表 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 | 偏差原因分析 | 备注 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬性条件 保障 |
其他 | 原因说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工资福利支出及单位日常运行 | >=87.17 | 61.54 | 87.17 | √ | |||||||||
| 质量指标 | 部门各项重点工作完成情况 | >=95% | 70% | >=95% | √ | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 筹集款物价值 | >=50万 | 12万 | 250万 | √ | |||||||||
| 社会效益指标 | 红十字事业的健康发展 | >=95% | >=95% | >=95% | √ | ||||||||||
| 可持续性影响指标 | 通过积极开展志愿服务及三救三献工作、多渠道募集捐赠款物，帮扶社会弱势群体，使红十字事业进一步得到发展 | >=95% | >=95% | >=95% | √ | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度、社会公众对部门履职效果的满意度 | >=95% | >=95% | >=95% | √ | |||||||||
| 注:1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因； 2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性； 3.“备注”栏需说明预计到年底能不能完成目标的原因及拟采取的措施； 4.按照相关规定纳入涉农资金范围的整合资金不在本表填报。 |
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作者:
编辑:剑川县