一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

①传播国际红字会运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展红十字工作。

②开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。

③开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。

④开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

⑤参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

⑥依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。

⑦开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道主义领域的合作与交流，争取援助。

⑧根据中国红十字会总会和省红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

⑨完成省、州和县人民政府交办的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：贡山独龙族怒族自治县红十字会。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

贡山县红十字会部门2025年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.“三救”核心业务提质增效。围绕部门主责主业，认真开展应急救援、应急救护和人道救助工作。一是开展应急救援工作。面对突如其来的“5·31”自然灾害，县红十字会主动加强与县级各部门的联系与信息共享，积极搭建社会爱心人士和爱心企业捐赠款物桥梁，接收各类爱心款物价值17.4万余元。二是组织开展应急救护知识普及和红十字应急救护员（初级）取证培训。2025年，组织开展10期应急救护普及和2期红十字救护员（初级）取证培训，共计1564人。三是组织开展“博爱送万家”等人道救助活动。开展2025年“红十字博爱送万家”、“情暖夕阳”系列活动，重点聚焦困难家庭、大病患者、“一老一小”等弱势群体。县乡两级红十字会工作人员深入全县5个乡镇，为身处困境中的大病患者、老人年、妇女、儿童等人群送去了大米、食用油、棉被、毛毯等生活必需品以及慰问金，共慰问933户家庭，发放慰问物资及慰问金价值总计28.99万元。四是开展募集爱心款物和网络筹款活动。积极拓展筹资渠道，通过线上线下相结合的方式开展爱心募捐活动，2025年共募集社会爱心款物总计51.5万元，为人道救助工作的持续开展提供了有力保障。

2.“三献”工作平稳发展。利用“世界红十字日”、“红十字博爱周”等重要节点，加强宣传动员工作，有效提升群众对无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作的认知度和参与度。一是无偿献血宣传动员持续加强。主动参与无偿献血宣传倡议活动，组织志愿者在街头、社区等人流密集场所发放无偿献血宣传单（手册）1000余份，利用微信公众号等平台普及献血知识、政策及意义，消除公众疑虑。2025年，参与无偿献血志愿者223人，献血量60600毫升。二是造血干细胞捐献宣传深入基层。组织志愿者深入乡村，通过发放宣传资料、现场讲解等形式，向农村群众普及造血干细胞捐献的科学知识、流程和重要意义，提高认知度和接受度。三是进农村开展人体器官捐献宣传。耐心向群众讲解人体器官捐献的重大意义、登记流程以及法律保障等内容，认真解答村民提出的疑问，人体器官捐献志愿者登记22人。

3.基层组织与阵地建设稳步推进。持续推进红十字会基层组织向乡镇、村（社区）、学校、企事业单位延伸，全年新成立基层红十字组织1个。加强“博爱家园”项目及红十字会应急救护站管理与作用发挥，打造群众身边的红十字会，开展基层红十字专兼职干部培训1期、发展红十字会员46人，持续壮大红十字队伍和提升服务能力。

4.志愿服务与青少年工作活力不断增强。规范红十字志愿者招募、注册、管理和激励，新发展红十字志愿者网络注册9名。围绕中心工作，组织开展形式多样的志愿服务活动6次。加强与教育部门协作，积极推进应急救护普及进校园，2025年开展进校园应急救护普及4期，普及人数达500人次。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年总合计预算支出：106.40万元。其中基本支出：一般公共服务支出： 0万元，社会保障和就业支出：89.79万元，卫生健康支出：8.06万元，住房保障支出：8.55万元。项目支出：2万元。与2024年预算支出相比增加了17.17%，主要原因是2025年公务员转正一名，工资晋级晋档两名，故预算支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2025年我会收入109.02万元，经费支出为：109.02万元。其中：一般公共预算财政收入：109.02元，其他收入：0万元，年初结转结余:0万元。人员经费支出：98.20万元，日常公用经费支出:8.82万元，其他支出0万元，项目经费支出2万元。

与2024年对比，2025年预算收入执行情况财政拨款收入增加25.72%，原因为2025年公务员转正一名，工资晋级晋档两名。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重如下：

各项支出占总支出的比重如下：

（2）收入支出与上年度对比分析如下：

4．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：0万元。

（2）会议费支出情况：0万元。

（3）培训费支出情况：0万元。

    （4）差旅费支出情况：0万元。

    （5）其他对单位影响较大的支出情况：0万元。

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.支出按功能分类科目分析。

（1）2080501行政单位离退休500元，主要发放退休干部春节慰问金；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94794.72元，主要用于缴纳单位干部职工的养老保险。

（3）2081601行政运行825900.07元，主要用于单位公用经费，差旅费等开支。

（4）2089999其他社会保障和就业支出1277.27元，主要用于缴纳单位干部职工工伤保险。

（5）2101101行政单位医疗支出41269.56元，主要用于缴纳单位干部职工基本医疗保险。

（6）2101103公务员医疗补助24963.95元，主要用于缴纳单位干部职工公务员医疗补助。

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出1813.00元，主要用于缴纳单位干部职工其他社会保障缴费。

（8）2210201住房公积金支出78192.00元，主要用于缴纳单位干部职工单位部分住房公积金。

5.财政拨款收入、支出分析。

2025年我会收入109.02万元，经费支出为：109.02万元。其中：一般公共预算财政收入：109.02万元，其他收入：0万元，年初结转结余:0万元。人员经费支出：98.20万元，日常公用经费支出:8.82万元，其他支出0万元，项目经费支出2万元。

与2024年对比，2025年预算收入执行情况财政拨款收入增加25.72%，原因为2025年公务员转正一名，工资晋级晋档两名。

6.非财政拨款收入、支出分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

无

2.非财政拨款结转和结余

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

我会2025年绩效目标工作任务为人员经费及办公经费，项目主要有运输救灾物资费用、防治艾滋病宣传工作经费、共计2万元，截止2025年12月31日支出2万元，完成宣传6次，发放宣传册1000册。无偿献血宣传动员持续加强。主动参与无偿献血宣传倡议活动，组织志愿者在街头、社区等人流密集场所发放无偿献血宣传单（手册）1000余份。2025年，参与无偿献血志愿者223人，献血量60600毫升。红十字应急救护普及宣传开展10期1500人次，完成目标任务1200人次的125%。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

通过2025年整体绩效目标支出的实施，为我县红十字事业发展提供了有力支撑。保障了广泛宣传，扩大红十字会事业影响力 ；坚持弘扬“帮扶济困，助人为乐”的精神；积极开展帮困工作；严格管理物资、救助资金工作；弘扬博爱精神，积极推动无偿捐献。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。

2025年是我会财务工作任务繁重的一年，随着我国不断加大对怒江州特别是贡山县各项发展的关注，在我县投入的发展资金也不断增多，涉及到各个方面的发展领域，由我会负责实施的工作内容及相关宣传工作也在逐年增加，因此在资金管理上，无论资金额大小，我会都实行资金支出层层审批，分别由财务负责人签字后，交由会计审核，最后才由财务室支出；在财务管理上，我会也有一些不足，今后将加强在这方面的管理。

在2025年的部门决算工作任务下达后，我会财务室及时的进行全年数据汇总、编报，在财政规定的时间里按时上报，完成了决算任务。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我会严格按照财政要求在规定时间内完成本单位决算及绩效信息公开工作，保证公开内容完整、真实，2025年我会按规定公开2024年度决算、2025年度预算。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。