一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　大姚县红十字会执行事业单位会计制度，是一级财政预算单位。内设办公室（宣传筹资股）、赈济救护股、下设备灾救灾中心。2024年末实有人员编制8人。其中：参照公务员法管理编制5人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；在职在编实有8人，其中：参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；2024年离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（二）部门职责

　　1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

　　2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

　　4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　5.参加国国际人道主义救援工作。

　　6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。

　　7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

　　8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　二、绩效自评工作组织开展情况

　　（一）组织保障措施

　　一是完善绩效目标管理机制。树立绩效理念，全面实施预算绩效管理，预算绩效目标编制对象从以政策、项目为主，向部门单位整体支出拓展。二是建立完善重大政策、项目绩效管理机制。加大绩效评估、绩效目标管理、绩效评价成果应用，促进优化完善、政策有效落实、政府职能有效履行、公共财政资源优化配置效率的提高。推动部门预算从单纯控制收支的工具转变为政府治理、宏观调控、实现施政目标的重要手段，确保各级党委、政府方针政策得到有效贯彻落实。

　　（二）部门整体和项目支出绩效自评工作总体开展情况

　　前期准备：根据绩效自评的相关要求，制定自评方案，明确评价对象、范围及指标体系（如产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益等）。组织实施：一是开展数据收集与分析。通过财务系统、项目台账、受益群体调查等渠道获取数据，重点验证预算执行率（实际支出/预算安排）、资金到位及时性、成本节约率等。二是采用对比分析法，横向对比同类项目，纵向对比历史数据，识别资金使用效率差异。三是围绕项目概况、绩效目标完成情况、资金使用合规性、存在问题及改进措施等方面撰写自评报告。

　　三、部门整体支出绩效自评情况分析

　　（一）部门整体支出情况

　　1.基本支出情况

　　县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1435414.39元。具体是：

　　（1）208社会保障和就业（类）支出1245925.74元，占一般公共预算财政拨款总收入支出的86.80%。主要用于：2081601行政运行人员经费工资福利收入支出1063949.62元；2080501行政单位离退休支出44115.00元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出137861.12元。

　　（2）210卫生健康（类）支出85751.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳医疗保险费及公务员医疗补助费用。

　　（3）221住房保障（类）支出103737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2.项目支出情况

　　我单位2024年度无项目支出。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　2024年以来，全县红十字事业发展面临着前所未有的机遇，也面临着严峻的挑战，红十字会协助党和政府兜住民生底线、关爱生命健康的任务更加繁重。从全县红十字事业发展看，仍面临着许多亟待解决的困难和问题我们必须认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，积极服务中心工作，依法履职尽责，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为完成“十四五”时期各项目标作出新贡献。

　　（三）各项指标完成情况分析

　　单位整体支出绩效均完成年度目标，具体是：

　　1.开展“三救”“三献”核心业务专题宣传6场次，发放宣传资料5200份。

　　2.“5·8人道公益日”“99公益日”共筹集爱心善款47.61万元，助力全县爱心食堂建设运营及学校环境安全保障、人居环境提升等。

　　3.做好应急救护公益性培训相关工作，确保培训人数不少于全县总人口的0.5%，年内培训11393人。

　　4.年内接受定向捐赠款物204.34万元，其中资金185.79万元，物资18.55万元，已按捐赠者意愿定向捐赠执行完毕，无错乱。

　　5.充分发挥红十字会作为人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，认真做好红十字助力乡村振兴、创建全国文明城市等各项工作。

　　（四）绩效综合评价结论

　　县红十字会对部门整体支出绩效自评得出以下结论：县红十字会按照既定目标，完成了各项工作任务。2024年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分。

　　（五）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　县红十字会圆满完成了各项工作任务，下一步我们将加强数据收集和管理的规范性，确保数据的准确性和完整性。

　　四、部门项目支出绩效自评情况分析

　　我单位2024年度无项目支出。

　　五、项目绩效目标公开情况

　　我单位将按照县财政局的统一部署和相关要求，在公开2024年度部门决算时一并公开部门整体和项目支出绩效信息。

　　六、绩效自评结果应用情况

　　一是激励和奖励。对于表现优秀的职工或部门，可以根据绩效自评结果给予其他形式的奖励，以激发职工的工作积极性和创造力。二是培训与发展。通过绩效自评，可以了解职工在工作中的优势和不足，进而有针对性的帮助职工提升工作能力和技能水平。三是制定改进计划：绩效自评结果可以帮助组织识别存在的问题和不足，进而制定相应的改进计划。总之，绩效自评结果的运用对于组织和个人都具有重要意义。通过合理运用绩效自评结果，可以激发职工的工作积极性和创造力，提升单位的整体绩效水平。

　　七、绩效管理中存在的主要问题

　　部门整体的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

　　八、下一步工作计划

　　县红十字会将根据部门的实际情况和业务特点，制定科学合理的评估标准，确保评估标准具有可操作性和可衡量性，以便能够准确地评价部门的工作表现。加强数据收集和管理的规范性，确保数据的准确性和完整性。