迪庆州红十字会2025年度部门整体和项目支出预算绩效自评报告
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迪庆州红十字会2025年度部门整体和项目支出预算绩效自评报告
迪庆州财政局：迪庆州红十字会组织单位对 2025 年度部门整体支出和项目支出情况进行了绩效自评工作，现将评价情况报告如下。
一、单位基本情况
（一）部门组成
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。所属单位1个，为备灾救灾中心。
（二）部门职责
州红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》开展人道救助和服务工作，履行下列职责：
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》，指导全州各级红十字会依法开展工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用；
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
6.参加国际人道主义救援工作；
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（三）部门人员编制
2025年末，州红十字会核定人员编制12人，其中：州红十字会机关行政编制 6人，备灾救灾中心编制 6人。
二、部门财政收支情况
（一）部门预算批复情况。
州红十字会 2025 年收支总预算为 453.1 万元。收入总预算中，一般公共预算财政拨款收入 453.1 万元，上级补助收入0万元，事业收入 0万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0万元。支出总预算中，本级财力安排支出453.1 万元（基本支出 343.1 万元，项目支出110元），非财政拨款结余0万元。
（二）收入情况。
州红十字会 2025年度收入总额 477.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.99万元，事业收入 0万元，其他收入0万元。一般公共预算财政拨款收入与年初预算相比增加了 24.89万元，主要原因是基本支出调整下达经费。
（三）支出情况。
州红十字会 2025 年度支出总额477.99万元，其中：一般公共预算财政拨款支出477.99万元，一般公共预算财政拨款支出-基本支出决算数365.18万元（其中：人员经费335.81 万元、公用经费29.37 万元）。一般公共预算财政拨款支出-项目支出决算数112.81 万元。
三、部门管理情况
(一）预算绩效管理情况
1.预算编制情况。州红十字会严格按照《中华人民共和国预算法》和州财政局编制部门预决算的有关规定编制年度部门预算。一是严格按照基本支出预算编制的有关规定，认真核实人员、车辆等信息，测算基本支出数据；二是各科室（中心）严格按照项目预算编制要求，按照“谁申请资金谁设定目标” 的原则，依据年度工作计划和重点保障工作任务，对申报项目的绩效目标进行了量化、完善和补充。同时按照“轻重缓急、绩效优先” 的原则，在州财政局下达的控制数范围内进行分解下达；三是严控三公经费的预算编制，填写完整清晰的编制说明；四是收到州财政局预算批复后，将项目支出分解落实到主责科室（中心），要求各科室（中心）结合自身实际，有计划、规范地开展预算执行。
2.预算执行情况。2025 年，州红十字会预算执行情况总体良好，建立了预算执行分析制度，坚持“一月一研究、一月一提醒、清单化落实” 的工作运行机制。加强了对各科室（中心）、岗位之间沟通协调，适时召开预算执行工作座谈会，针对预算执行缓慢的预算项目，分析原因，研究提出改进措施，督促各科室（中心）加快项目支出执行进度，提高预算执行效率。
（二） 固定资产管理情况
州红十字会严格按照国有资产管理要求，将所有国有资产纳入行政事业单位国有资产管理信息系统进行管理，健全国有资产管理制度，做好资产配置计划预算编报、验收登记、清查盘点、处置等资产管理工作。定期与财务系统核对，做到账账相符、账实相符、账卡相符。严格按照行政事业单位国有资产管理要求及时上报月度、年度国有资产报表和报告，资产管理水平得到有效提升。
（三） 内部控制建立健全和执行情况
1.严格执行内控制度，进一步规范了预算、收支、采购、资产和合同业务管理，明确了工作职责，使各项管理工作有流程、有责任、有监督、有反馈，有效提升了单位内部管理水平。
2.按照预算绩效管理要求，设定预算管理岗位，负责预算编制、预算执行、绩效跟踪与评价和内控制度建设等工作。
（四）信息公开情况
严格按照预算法的相关要求，在部门门户网站开设了信息公开专栏，及时公开了部门预算、部门决算、绩效评价信息；严格按照中国红十字会总会的要求，公开了内部管理制度、年度审计报告、捐赠款物专项审计报告以及其他按要求应公开的信息，进一步提升了部门信息公开的透明度和红十字会的社会公信力。
四、绩效自评工作情况
（一）绩效自评的目的
1.通过开展部门财政支出绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各科室（中心）支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
2.通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况、项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2025 年度绩效目标的实现情况。一是进一步完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性；二是从项目决策、过程管理、产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及报送的其他相关资料找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为进一步完善项目管理工作及更好地发挥财政资金在人道领域的作用，为指导预算编制、优化财政支出结构，提供决策依据；三是构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性地评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。
（二） 自评组织过程
2025 年 3 月安排布置预算绩效自评工作，对开展红十字救灾救助救护工作等5个项目开展自评。本次部门整体支出绩效自评采用各项目自评上报，绩效自评工作小组审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析的原则进行。
五、重点工作任务完成情况
2025年，迪庆州红十字会在州委、州政府的领导下，在省红十字会的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于红十字事业重要指示批示和重要致信精神，牢牢把握政治性、先进性、群众性根本要求，紧紧围绕全州中心工作，始终秉持“人道、博爱、奉献”的红十字精神，聚焦“三救三献”主责主业，持续提升人道服务能力与水平，各项工作稳步推进、成效显著，全州红十字人道事业持续健康发展。
（一）坚持以政治建设为统领，切实加强党对红十字工作的全面领导。一是加强理论学习，筑牢理想信念之基。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于红十字事业重要指示批示、重要致信精神和考察云南重要讲话精神，严格落实“第一议题”制度，狠抓学习型机关建设，共组织党组理论学习中心组集中学习11次，专题研讨12次，例会学习35次；坚持党建引领，从严抓实党建和党风廉政工作，强化党支部建设，进一步规范党内政治生活制度，切实做到抓在经常严在日常，共开展主题党日活动11次，召开党员学习会17次，讲党课4次，党员干部政治素养、大局观念持续提升，党组织凝聚力战斗力不断增强。二是加强作风建设，提升拒腐防变抵抗力。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持“学查改”一体推进，丰富学习教育形式，共组织集中学习5次，专题研讨3次，读书班2期，召开警示教育大会2次，廉政教育基地现场教学2次，开展党课辅导3次，查摆9个问题并全部完成整改销号，达到预期整治目标，工作运行更加规范；严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，开展廉政谈话14人次，观看警示教育片1次，学习典型案例200余个，开展提醒谈话、批评教育2人次，排查廉政风险点57个，制定措施55条，抓实公益慈善领域突出问题专项整治工作，查摆9个问题并已完成整改，干部职工廉洁自律意识持续强化。三是抓好意识形态工作，凝聚思想共识。将意识形态工作纳入红十字会整体工作布局中，严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，定期进行意识形态风险研判，强化阵地管理与舆论引导；深入开展反分裂反渗透思想教育，引导全体干部职工听党话、跟党走，党员不信仰宗教，不参加宗教活动，为红十字事业高质量发展提供坚强的思想保障和舆论支持。
（二）坚持以体系建设为抓手，全力提升应急救援效能。一是建强救援队伍，锤炼实战能力。主动融入全州应急救援体系，组建迪庆州红十字会赈济救援队，开展救援队业务培训工作，提升应对灾害的能力水平；联合州应急管理局等多家单位，开展2025年“全国防震减灾日”主题宣传活动，联合卫健、县市级红十字会等部门开展应急救援演练3次，切实增强救援队伍的应急响应和救援能力。二是驰援灾区一线，彰显人道担当。第一时间选派3名志愿者前往西藏日喀则定日县地震灾区开展救援工作，同步组织开展募捐活动，筹资募捐资金106.72万元，全力支持定日县灾后重建工作，为区域协同救灾救援积累了实战经验。三是夯实备灾基础，提升保障能力。顺利完成标准化三级备灾仓库复审，建成奔子栏、虎跳峡、格咱、维登4个乡镇应急物资代储点并完成物资投放，实现就近快速救援保障；多方筹集救灾物资，打造差异化救助物资储备体系，实现物资入库214.6万元，出库75.4万元。
（三）坚持以生命教育为载体，推进应急救护提质扩面。一是精心谋划，夯实培训根基。着力构建多方协同工作格局，倾力打造“救在身边”红十字救护品牌，常态化开展课件研讨、教学技能展示等活动，不断提升培训教学质量。选派4名师资赴总会培训中心深造，3名师资参加全省应急救护技能大赛，推动救护师资队伍专业化、规范化建设，进一步提高教学质量。二是精准发力，拓宽培训范围。扎实开展应急救护培训进社区、进机关、进学校、进企业、进农村、进宗教场所、进军营活动，围绕“校园守护”、“健康守护”、“平安建设”、“科技浇灌民族团结之花”主题科普宣传等工作，依托自动体外除颤仪（AED）配置点和生命健康教育体验馆，组织开展52场次标准化救护员培训，取证人数达1549人次，发放应急救护包1549个，组织开展78场普及培训，普及人数达12929人次，进一步筑牢了安全防范底线。三是精细实施，提高培训质效。严格实行“理论授课+实操练习+考核取证”标准化培训模式，全程规范管理、从严把关，应急救护培训的专业性、规范性和实效性持续增强。
（四）坚持以关爱民生为主旨，推动人道救助工作再上新台阶。一是创新人道资源动员，增强救助能力。创新“互联网+公益”模式，通过线上+线下结合的方式募集资金，开展“5・8 人道公益日”“99公益日”活动，州本级上线“博爱迪庆行”众筹项目，动员1564人次参与“一起捐”活动，共募集资金6.4万元；2025年，全州红十字会系统共接受社会捐赠款物合计1314.7万元，人道救助实力得到有效增强。二是擦亮人道救助品牌，改善最易受损害群体境况。聚焦全州境内的弱势困难群体，积极开展“博爱送万家”活动，共走访慰问5761户困难家庭，受益群众达1.9万余人，投入慰问资金、物资价值124余万元；持续做实“爱心·圆梦”救助品牌，共救助344人，发放救助金64.75万元；关爱先心病、白血病等低收入家庭病患群体，共帮扶贫困先心病患儿5名，白血病患儿2名，假肢安装患者1名，切实把党和政府的关怀、社会各界的爱心送到最易受损害群体身边。三是凝聚红十字会力量，赋能乡村振兴。投入资金50万元，实施维西县保和镇拉河柱村“博爱家园”项目，成立拉河柱村红十字会，开展应急救护培训、防灾减灾演练和志愿服务活动，助推基层治理现代化和城乡社区高质量发展；与香格里拉市桑敦祝生物资源开发有限公司到东旺乡开展藏梨收购工作，发放藏梨收购金34.13万元，为乡村振兴注入新动力；与东旺乡跃进村党总支联合开展“七一”结对共建活动，共同开展主题党日、讲授党课等活动，对“爱心妈妈”结对帮扶6名困境儿童和3名困难党员进行慰问，不断深化交流的广度和深度，努力提升党建工作质效，以红十字力量为乡村振兴注入动能。
（五）坚持以生命接力为主题，持续深化“三献”工作。一是强化思想引领，厚植社会共识。积极组织并参与“三献”宣传与志愿者招募工作，对造血干细胞血样采集、人体器官捐献志愿登记等工作进行政策和流程指导，持续推动“三献”工作不断规范创新，联合州直机关工委、州卫健委、州总工会举办主题宣传活动，有效提升公众对“三献”工作的认知度与认同感，引领社会新风尚。2025年参与无偿献血人数达1264人，招募造血干细胞捐献登记志愿者150名，成功捐献1例，登记人体器官捐献志愿者81名，切实以实际行动诠释“人道、博爱、奉献”精神。二是多元宣传造势，扩大社会影响。打造多元化宣传模式，把“三献”与生命教育、应急救护培训等相结合进行全方位宣传，共开展宣传活动28场，覆盖群众1.4万余人；充分利用微信公众号等互联网新媒体平台，宣传“三献”政策性信息，对造血干细胞捐献者进行专题采访，报道感人故事和先进事迹，传播“三献”理念，提高社会关注度和知晓率。三是优化暖心服务，彰显生命大爱。充分发挥无偿献血志愿服务队作用，全年服务时长达144小时；积极参与省红十字会人体器官捐献缅怀纪念活动，致敬生命大爱，感悟生命价值；对造血干细胞捐献者、人体器官捐献者家属进行人道慰问，与对口器官捐献OPO医院积极沟通协调，为捐献者及其家属提供捐赠志愿服务，促进形成有利于人体器官捐献事业的社会风尚，为更多患者点亮生命之光。四是深化对外交流协作，拓展人道合作广度与深度。与保山市红十字会召开对外交流与合作联席会议，持续巩固协作关系，不断健全跨区域联动工作机制。立足中缅边境实际需求，与保山市红十字会联合在腾冲市猴桥镇对52名缅籍人员开展应急救护取证培训，切实提升边境涉外群体自救互救能力和应急救护工作水平。专项划拨2.5万元资金定向支持保山市红十字会向缅甸克钦邦难民开展人道援助，并救助迪庆境内5户缅籍困难家庭，充分发挥红十字民间外交独特优势，主动扛起跨境人道援助使命，以务实合作深化区域联动，积极服务民生需求，为“一带一路”中缅睦邻友好与人道民心相通贡献红十字力量。
（六）坚持以透明度建设为主线，切实提升红十字会公信力。一是夯实责任，主动担当作为。坚持把透明度建设作为依法治会、提升公信力的必由之路，将“透明红会”建设纳入年度工作要点，对标《中国红十字会信息公开标准》，积极探索透明度建设创新举措，采取切实有效举措完善信息公开工作。2025年，迪庆红十字系统信息公开透明度指数评价得分92.5分，位居全省第六，推动了信息公开工作制度化、常态化、长效化。二是规范流程，主动对外公开。严格执行信息公开制度，明确捐赠款物“接收-管理-分配-使用”全流程公开节点与标准，做好公开公示；严格落实信息发布“三审三校”要求，确保公开信息真实准确、及时规范。三是健全监督体系，主动接受监督。充分发挥监事会内部监督作用，注重事前研判、事中监测、事后督查，实现以监督程序促红十字工作提升的良好局面；邀请第三方审计机构进行审计，及时纠正工作偏差，形成按制度办事，按流程做事，按标准行事的良好风气；主动邀请和接受派驻纪检监察组监督，形成监督合力，实现制度化、规范化、常态化监督。
六、评价结论、存在的问题及改进措施
（一）评价结论
1.预算执行基本达到财政的各项要求。州红十字会严格按照《中华人民共和国预算法》和州财政局关于编制部门预决算的有关规定编制并执行 2025 年度预算。建立了预算执行分析机制，每月对科室（中心）预算执行情况进行跟踪检查，要求各科室（中心）加快项目支出进度，提高预算执行效率。
2.财政资金使用绩效进一步提高。财政资金保障了州红十字会的机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务、完成事业发展目标。2025 年州红十字会助力保障民生底线， “ 三救”工作提质增效、助力保障群众生命健康，“ 三献”工作更加扎实、持续深化红十字改革，红会事业发展基础不断夯实、着力构建公开透明常态，公信力建设持续提升。
3. 自评结果得分。经过绩效自评小组的评价，各项目在项目实施过程中均已按照省红十字会年初预算实施方案执行，各项目绩效目标大部分已达到年初设定目标，完成情况总体良好，并取得了良好的效益。整体支出综合自评为优秀。
①备灾救灾中心履职工作经费，全部完成项目预算绩效目标任务，自评得分为 100 分。
②迪庆州红十字会2025年度事业发展及能力提升经费，全部完成项目预算绩效目标任务， 自评分为 100 分。
③迪庆州红十字会赈济救援队被装购置经费，年初设定的项目绩效目标全部完成， 自评得分为99 分。
④迪庆州红十字会驻村工作经费及“乡村振兴.积分超市”经费，项目预算绩效目标任务全部完成， 自评分100分。
⑤迪庆州红十字人道救助工作经费，项目预算绩效目标任务全部完成， 自评分98分。
（二）存在的问题
通过此次自评工作发现，州红十字会在预算绩效管理中还存在一些问题和不足：
1.部分科室（中心）负责人与项目管理人员对绩效管理工作重视程度还不够高。项目重执行、轻总结，个别绩效目标完成情况佐证材料相关性与针对性不强，佐证资料质量有待进一步提高。
2.预算绩效培训宣传力度不够，绩效管理意识需进一步加强，绩效管理水平有待提高
3.风险研判与绩效目标设定水平还不够高，部分绩效目标受疫情影响未能完成，部分绩效目标完成情况与实际设定差异率较大。
（三）改进措施
1.提高对预算绩效管理工作的重视程度，提高部分事项佐证材料质量，增强佐证材料关联性和支撑性，确保自评结果准确、客观、公正和有效运用。
2.组织开展关于内部控制和预算绩效管理的系统性培训学习，强化预算绩效管理意识和人才队伍建设，为部门全面实施预算绩效管理建立良好的内部环境。
3.加强预算编制科学性和精准性。提前科学谋划工作重点和计划，按执行进度要求组织实施，加强指导和监督工作。
迪庆州红十字会
2026 年 4 月14 日
作者:扎西永追
编辑:迪庆藏族自治州
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