德宏州红十字会2025年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，仅为本部门。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员9人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人6人（周转事业编）；无经费自理人员。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的全面领导。

一是强化政治引领，把准发展方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，确保党中央决策部署在红十字会系统落地生根、见行见效。严格执行“第一议题”制度，全年累计开展“第一议题”学习53次；规范落实“三会一课”制度，2025年共开展29次，同步开展主题党日活动13次，不断夯实党的政治建设根基。二是深化理论武装，推动学用转化。聚焦党员干部党性修养提升，扎实推进理论学习常态化长效化，为促进学习成果向实践转化，班子成员带头深入基层开展“案例式”调研，全年覆盖5个县市、6个乡镇、8个村委会（社区），走访困难群众30余户，累计调研时长34.5天，精准摸排基层红十字组织建设痛点、应急救护培训堵点、人道救助服务难点，形成《关于加强边境地区红十字应急救护能力建设的调研报告》等3篇高质量成果，为工作科学推进提供坚实依据。三是严明作风纪律，涵养清风正气。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚决推动机关转作风、提效能，力戒形式主义为基层减负。深入推进“清廉红会”建设，通过多元举措强化干部职工纪律意识和规矩意识，切实增强思想自觉与行动自觉，持续营造风清气正的良好政治生态。四是严守政治规矩，筑牢安全防线。严格落实《中国共产党重大事项请示报告条例》，对上级部署的重点工作、重大改革任务及时请示汇报，全年向上级党委及省红十字会报送工作简报34期、专题报告6份，确保政令畅通无阻。将意识形态工作纳入重要议事日程，开展两次意识形态领域风险研判，加强门户网站、微信公众号等宣传阵地管理，全年无重大负面舆情，牢牢掌握意识形态工作领导权，为干部担当实干营造安全稳定的政治环境。

（二）抓实核心业务工作。

一是应急救援能力稳步提升。完成备灾救灾综合储备仓库附属设施设备的建设与配备，制定《德宏州红十字会物资储备库管理办法（试行）》及相关执行细则，备灾救灾储备库顺利通过评审达到三级库标准。用好灾害管理信息化系统，加强对县（市）红十字会工作人员的培训指导，自系统启用以来，共通过系统报灾1次；组织开展全州红会系统自然灾害应急救援桌面演练1次，有效提升红十字干部应急处置能力。二是应急救护培训工作稳步推进。组织召开“德宏州2025年应急救护培训工作联席会议”1次，积极推动部门联动，凝聚工作合力。有序推进应急救护“五进”（进社区、进农村、进校园、进企业、进机关）工作，全州完成应急救护取证培训0.92万人、普及培训3.11万人次；开展“急救地摊”志愿服务活动15期，让应急救护知识走进群众身边。组织培训师资参加第三届云南省红十字应急救护技能大赛暨培训师教学技能赛，斩获团体三等奖、优秀组织奖、精品课件奖三项荣誉；组织4支志愿服务队参加第六届云南省红十字公益项目评选，取得3个铜奖、1个优秀奖。在4个边境县市口岸布设AED一体机4台，联合相关部门在社区、口岸等场所开展设备使用培训，让应急设备在边境线真正“活”起来。协助做好中小学生防溺水安全教育工作，切实保障青少年生命健康权益。三是人道救助能力稳步提高。深耕“博爱德宏”“助梦校园巩固脱贫”网络筹资品牌，聚焦易受损群体、“一老一小”及因病、因灾致困群众策划实施网络筹资活动，2025年，两个项目共筹集资金470,897.60元。年度全州红十字会系统接收社会捐赠款物价值共计15,970,000.00元；开展人道主义救助991人次，其中医疗救助165人次、助学帮扶826人次；开展“博爱送万家”活动，惠及群众12027人；为10名困难肢残患者开展假肢、假体更换服务。对外合作筹资上，主动对接上海市青浦区红十字会，学习应急救护、基层组织建设先进经验，争取帮扶资金40,000.00元用于帮助盈江县太平镇卡牙村1户困难群众解决住房安全问题；联合上海市青浦区红十字会、上海医学院医大医院开展“心动德宏”重大疾病公益救助项目，通过筛查，及时组织确诊的先天性心脏病13例、脑瘫5例、脊柱侧弯1例共19名患者赴上海接受公益治疗。四是“三献”宣传动员稳步推进。严格落实《人体器官捐献和移植条例》《云南省红十字会条例》，加快推进德宏州遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设。新增人体器官捐献登记323人；积极开展无偿献血和造血干细胞捐献宣传动员，德宏供电局员工杨林达、个体户王岩军捐献后以亲身经历讲述捐献故事，两人通过红十字会的推荐均被评为2025年“德宏好人”，产生积极影响。2025年新增造血干细胞捐献志愿登记52人份，成功实现捐献5例、案例增速居全省前列。五是对外交流工作稳步推进。顺利完成缅甸“3·28”地震救灾捐款386,062.59元的转交工作。面向德宏师范学院中外学生、工业园区外籍务工人员开展应急救护知识培训420人次，在布设AED一体机的口岸、社区同步开展设备使用培训，切实提升边境地区中外群众应急自救能力。

（三）完善自身建设，努力提升红十字会依法履职水平。

一是加强基层组织建设。严格依照章程召开第七次全州会员代表大会，审议通过德宏州红十字会第六届理事会工作报告、第一届监事会工作报告、《德宏州红十字事业发展规划纲要（2026—2030年）》，选举产生州红十字会第七届理事会、第二届监事会，健全完善理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理机制；聚焦“群众身边的红十字会”建设，积极发展个人会员269人、注册志愿者108名，加强志愿者队伍专业化建设，提升综合服务能力，常态化开展志愿服务活动，着力打造红十字志愿服务品牌。二是推进透明度和公信力建设。全面完成2024年审计反馈问题整改工作。充分用好信息公开平台，公开捐赠资金收支情况17笔，及时公开2024年度部门预决算及捐赠资金财务报表审计报告，更新业务动态101条。严格落实法律顾问制度，专职律师全年审核审查各类规范性文件、合同17件次，确保各项工作依法依规推进。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州红十字会2025年度收入合计3,263,195.31元。其中：财政拨款收入3,207,047.93元，占总收入的98.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入56,147.38元，占总收入的1.72%。

与上年相比，收入合计增加294,601.64元，增长9.92%。其中：财政拨款收入增加460,685.29元，增长16.77%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少166,083.65元，下降74.73%。财政拨款收入增长主要原因为编外人员费用自2025年起纳入财政预算安排，年度单位新进分流人员3人，以及年中新增备灾中心综合楼维修经费项目。其他收入减少原因为年度应急救护参加取证培训人数大幅度下滑，导致培训收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州红十字会2025年度支出合计3,350,633.10元。其中：基本支出2,700,703.93元，占总支出的80.60%；项目支出649,929.17元，占总支出的19.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加383,916.92元，增长12.94%。其中：基本支出增加368,799.42元，增长15.82%；项目支出增加15,117.50元，增长2.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增长原因为人员及项目收入增加，使得支出高于上年水平。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德宏州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,700,703.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,519,058.93元，占基本支出的93.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,645元，占基本支出的6.73%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德宏州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出649,929.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

州红十字会备灾中心综合楼维修项目经费116,000.00元，主要用于我单位备灾中心综合楼维修；

2025年党建专项项目经费2,200.00元，主要用于单位党务工作；

人道主义救助专项项目经费45,000.00元，主要用于发放困难群众临时性人道救助金；

救灾应急项目经费45,000.00元，主要用于补充备灾救灾仓库应急救援物资；

红十字事业项目经费178,144.00元，主要用于开展红十字会法定职责工作任务、应急救援队伍能力提升演练、红十字志愿服务活动，召开年度监事、理事、常务理事会议以及完成特定的行政工作任务和事业发展目标产生的相关费用；

红十字事业发展工作项目经费70,000.00元，主要用于固定电话、网络通讯、办公专线、财务专线“三救”“三献”信息化平台服务保障，财务专项审计等支出；

红十字事业发展项目经费50,000.00元，主要用于乡村振兴工作队驻村队员生活、交通及工作经费保障，公车平台租车费及补缴税费等支出；

单位资金安排其他红十字事业发展项目经费143,585.17元，主要用于开展应急救护取证和普及培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出3,207,047.93元,占本年支出合计的98.28%。与上年相比增加460,685.29元，增长16.77%,完成年初预算的127.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出122,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,年初无此项预算。主要用于发放2024年度个人考核优秀奖励、开展党支部活动及党务工作支出；造成预决算差异的主要原因是该类支出的项目资金来源于财政年中直接拨付，不涉及我单位的预算编报工作。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,890,662.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%,完成年初预算的128.29%。主要用于开展红十字会“三救”“三献”法定职责工作，人道主义救助，红十字志愿服务活动，采购应急救援物资，召开年度监事、理事、常务理事会议，完成特定的行政工作任务和事业发展目标以及人员工资和养老、职业年金、工伤保险缴费等相关支出；造成预决算差异的主要原因：一是年中新增财政拨款项目；二是在职人员增加，工资及社保费用支出增加。

9.卫生健康（类）支出160,737.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的126.63%。主要用于职工医疗社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是补缴上年职工差额部分。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算”。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出176,533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的122.71%。主要用于按比例缴纳在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因为在职人员增加，费用支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,913.98元，决算为10,321.48元，完成年初预算的94.57%；支出决算较上年增加1,956.95元，增长23.40%。

因公出国（境）费用支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为8,913.98元，决算为8,913.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.36%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,407.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.64%，完成年初预算的70.38%。

因公出国（境）费用支出决算较上年对比持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年对比持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加689.45元，增长8.38%；公务接待费支出决算较上年增加1,267.50元，增长905.36%；具体是国内接待费支出决算1,407.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,267.50元，增长905.36%；国（境）外接待费支出决算较上年对比持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,913.98元，支出决算为10,321.48元，完成年初预算的94.57%，支出决算较上年增加1,956.95元，增长23.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为8,913.98元，决算为8,913.98元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,407.50元，完成年初预算的70.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，加强经费支出监管，从严控制接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出，也无决算支出数；公务用车购置费上年无此项支出，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出决算对比上年增加689.45元，增长8.38%；公务接待费支出决算对比上年增加1,267.50元，增长905.36%，具体是国内接待费支出决算1,267.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,267.50元，增长905.36%；国（境）外接待费支出决算较上年对比持平，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算对比上年增加的主要原因是重点工作任务增加导致公车出勤频次上升，燃油及过路费相应增加；接待活动批次及人数增加，致使费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会法定工作任务以及完成特定的行政工作任务和事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红会项目工作调研及沪滇协作项目考察产生的接待支出。无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州红十字会2025年机关运行经费支出181,645.00元，比上年增加9,645.00元，增长5.61%,主要原因是年度人员增加，致使费用增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、上缴工会经费以及在职人员公务交通补助等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德宏州红十字会资产总额5,717,024.99元，其中，流动资产163,187.80元，固定资产4,596,212.19元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产750,440.00元（净值），其他资产（政府储备物资）207,185.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290,101.42元，其中固定资产减少188,951.64元。无处置房屋建筑物；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额79,463.98元，其中：政府采购货物支出7,463.98元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出72,000.00元。授予中小企业合同金额7,463.98元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

德宏州红十字会2025年度部门决算公开表.xlsx
德宏州红十字会2025年度国有资产使用情况表.xlsx
德宏州红十字会2025年度绩效自评表.xlsx