楚雄彝族自治州红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
一是开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系，开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作；二是负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导县市红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；四是指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；五是接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、宣传筹资科。
所属事业单位1个：楚雄州红十字备灾救灾中心，为公益一类事业单位。
（二）决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，在州委、州政府的领导和省红十字会的指导下，楚雄州红十字会以红十字事业高质量发展试点为契机，在省红十字会的指导和帮助下，围绕州委、州政府中心工作，创新思路、主动作为，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。一是认真推进高质量发展试点工作。制定《楚雄州红十字事业高质量发展试点2025年工作任务清单》，对标试点工作4个方面9项任务，项目化清单化具体化抓推进落实，实现各项工作任务提速提质增效。参加云南省“高质量完成‘十四五’规划”系列新闻发布会·红十字事业高质量发展专场新闻发布。党风廉政建设、“三献”工作、组织建设、志愿服务及信息宣传工作经验在全省红十字会系统会议上作交流。三季度“减负增效”工作获州委通报表扬。二是主动融入全州应急救援体系建设。在全省率先建立县（市）区域救援协作机制，第一时间启动“8·22”洪涝灾害救助三级应急响应，为灾情较重的2个县紧急调拨救灾棉被400床救助转移安置群众，选派3名队员参与西藏和缅甸地震救援。三是筹集价值2018.76万元款物，对特殊困难群体实施生活救助39071人次、医疗救助1154人次，助学帮扶4104人次。博爱家园项目建设经验在《中国红十字报》上刊载。四是探索优化互联网筹资模式成效明显。全州上线10个互联网筹款项目，县市独立上线率居全省州市红十字会第一，筹款金额和参与人数居全省前三。五是推动基层红十字组织参与社区治理。开展应急救护普及3.7万人次、取证培训6139人，采集造血干细胞捐献志愿者血样883人份、实现捐献9例，血样采集数居全省第一、实现捐献例数居全省第二；人体器官捐献志愿登记1618人、实现捐献8例，志愿登记人数居全省第四、实现捐献例数居全省第二。探索建设社区“红十字博爱讲堂”“学校红十字博爱小屋”，创建特色志愿服务项目12个，选送4个项目参加第六届云南省红十字公益项目大赛，获铜奖2项、优秀奖2项。培育申报楚雄州永仁县莲池乡“幸福里”社区、楚雄州红十字会医院（楚雄州医院）被中国红十字会授予“全国红十字模范单位”称号。州红十字会1名干部被省委省政府通报表扬、3名干部被省红十字会通报表扬、1名干部荣立二等功并获“楚雄好人”荣誉称号。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州红十字会2025年度收入合计3679052.96元。其中：财政拨款收入3679052.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加388829.64元，增长11.82%。其中：财政拨款收入增加394277.70元，增长12.00%，增长的主要原因是2025年10月调入2人，基本工资、津贴补贴、各项社会保险、住房公积金等人员经费支出增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5448.06元，下降100.00%，减少的主要原因是2025年无其他收入。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州红十字会2025年度支出合计3679052.96元。其中：基本支出3260885.59元，占总支出的88.63％；项目支出418167.37元，占总支出的11.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加388829.64元，增长11.82%。其中：基本支出增加273130.32元，增长9.14%，增长的主要原因是2025年10月调入2人，基本工资、津贴补贴、各项社会保险、住房公积金等人员经费支出增加；项目支出增加115699.32元，增长38.25%，增长的主要原因是2025年增加楚雄州红十字会第五次会员代表大会专项经费和消防系统维修项目经费；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障楚雄彝族自治州红十字会机构正常运转的日常支出3260885.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2985450.47元，占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275435.12元，占基本支出的8.45%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障楚雄彝族自治州红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418167.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
红十字事业发展项目经费223146.88元，主要用于开展救助、备灾救灾、宣传筹资、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、红十字基层组织建设等业务相关开支。
应急救护培训项目经费59870.00元，主要用于红十字会开展应急救护培训、知识宣传普及和应急救护培训基地日常维护。
楚雄州红十字会第五次会员代表大会项目经费39684.00元，主要用于召开楚雄州红十字会第五次会员代表大会的相关支出。
楚雄州红十字会消防系统维修项目经费95466.49元，主要用于消防系统维修支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出3679052.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加394277.70元，增长12.00%，完成年初预算的107.31%，增长的主要原因：一是2025年10月调入2人，相应的人员经费支出增加；二是2025年新增两项项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出3264524.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%，完成年初预算的107.31%，主要用于单位职工的工资福利、基本养老保险支出及保障单位的基本运行支出，造成预决算差异的主要原因是2025年10月调入2人，相应的人员经费支出增加。
9.卫生健康（类）支出190654.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，完成年初预算的112.93%，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用，造成预决算差异的主要原因是2025年10月调入2人，相应的人员经费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
19.住房保障（类）支出223874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的102.96%，主要用于缴纳住房公积金，造成预决算差异的主要原因是2025年10月调入2人，相应的人员经费支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13900.00元，决算为6054.00元，完成年初预算的43.55%；支出决算较上年增加1179.00元，增长24.18%，增长的主要原因是2025年来本单位交流学习人员增加。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13900.00元，决算为6054.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.55%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1179.00元，增长24.18%，具体是国内接待费支出决算6054.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1179.00元，增长24.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13900.00元，支出决算为6054.00元，完成年初预算的43.55%，支出决算较上年增加1179.00元，增长24.18%，增长的主要原因是2025年公务接待人次较上年有所增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13900.00元，决算为6054.00元，完成年初预算的43.55%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年各级贯彻落实为基层减负和过紧日子要求，公务接待批次较预算减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1179.00元，增长24.18%，具体是国内接待费支出决算6054.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1179.00元，增长24.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年公务接待人次较上年有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会到楚雄州调研和业务指导、下级红十字会到楚雄州进行工作汇报和对接、外地红十字会到楚雄州交流学习发生的接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（四）需要说明的事项
本单位2025年度无需要说明事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州红十字会2025年机关运行经费支出275435.12元，比上年增加40459.62元，增长17.22%，主要原因是2025年10月调入2人，相关经费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障单位日常运转的经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州红十字会资产总额11595861.68元，其中，流动资产21443.74元，固定资产11574417.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少441953.15元，其中固定资产减少450795.00元，减少的主要原因是固定资产计提折旧，流动资产增加8841.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额23980.00元，其中：政府采购货物支出23980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21990.00元，其中：授予小微企业合同金额21990.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
