一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）机构设置情况

楚雄市红十字会自2011年单独设立以来，设置2个科室，即办公室、赈济救护科。

（三）重点工作概述

1.多方联动汇聚爱心。一是联合市残联开展世界助残日爱心助学活动，携手10家爱心企业筹集15.8万元，目前定向资助47名残疾学生及困难家庭子女；针对因病致贫家庭实施梯度救助，为72户因病困难家庭发放人道救助金8.18 万元，有效缓解群众医疗负担。二是联动楚雄州建华集团，募集10万元困难大学生爱心助学金，助力20名学子圆求学梦。

2.“三献”工作扎实推进。2025年，联合州中心血站、市卫生健康局开展“医务人员献血月”“公职人员献血月”“5・8 世界红十字日”“6.14 世界献血者日”等主题宣传活动，将无偿献血知识融入应急救护培训课程。共计发放宣传资料8000余份，组织96名志愿者成功采集造血干细胞血样，5名志愿者成功捐献造血干细胞，位列全省前列；782名志愿者参与无偿献血，献血量达18.53万毫升，推动 “三献” 理念深入人心。

3.网络筹款成效显著。高效执行网络筹款项目，2024年“5・8人道公益日” 总筹款 56.7万元，33.7万元用于采购1383个温暖包，23万元用于开展 “一老一小” 心理健康帮扶活动，实现救助形式多元化。2025年“5·8人道公益日”已筹款13.6万元，采购“博爱家庭箱”惠及1098户家庭，形成“线上筹款+线下落地”的闭环救助模式。2025年“久久公益节”已筹款34.1万元，项目计划实施困难人群救助20.3万元，困难学生资助3.1万元，绿美乡村项目建设10.7万元。

4.“博爱送万家”传递温暖。2025年元旦、春节期间，以“靶向救助、分类施策”为原则，组织开展 “红十字博爱送万家”活动，深入各乡镇、村社区、儿童保护中心及麻风病院，为困难群众   送去1883套博爱温暖包，总价值 44.95万元，将人道关怀精准送达群众手中。​

5.应急救护培训多点开花。创新 “活动+培训” 模式，以“博爱送万家”、“世界红十字日” 等活动为载体，深入村社区开展应急救护培训63场次，发放宣传资料8000余份，6500余人次参与。针对重点行业，完成楚雄市基干民兵、电力系统935名一线人员及楚雄医药高等专科学校新生的初级应急救护员培训。开展乡镇应急救援队伍应急救护培训3期124人次，发放急救箱及  急救药品6套。2025年1-10月累计开展应急救护公益培训63场次，惠及1.65万余人，群众自救互救技能掌握率较去年同期提升103%。    

6.落实“强州府”工作情况。2025年，市红会结合自身职能职责，确定“挽救生命”造血干细胞捐献工程及守护生命“救”在身边专项行动2项，截至11月14日，根据云南省红十字会核查数据，楚雄市2025年造血干细胞采样人数56人，成功捐献造血干细胞7人，实现实际捐献人数排名全省前列；完成应急救护取证培训1162人，占全年任务数的101%，在全州十县市中排名第二。落实招商引资550万元，完成下达任务数的110%。

7.持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接双助推工作。深入结对帮扶农户家中，帮助“六类”重点人群和困难群众解决生产生活困难，5名干部职工自发捐款2600元，动员社会爱心企业捐赠款物1.85万元，为结对帮扶对象送去温暖；积极向州红十字会汇报，额外争取价值4.78万元的“温暖被褥包”发放至东华镇困难群众手中。

二、预算绩效管理工作总体情况

根据《楚雄市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》要求，全面实施了预算项目绩效目标管理，一是加强基础工作。落实组织保障，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由单位主要领导负总责，分管财务工作的副会长及财务人员具体抓，各业务科室全力配合做好项目实施跟踪、绩效目标的落实等工作；制定了《预算绩效目标管理暂行办法（试行）》，对所有项目财务支出进行规范，从严执行预算；财务人员积极按时参加市财政局组织的各类财务培训活动。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，对所有专项类项目、部门整体支出等编制绩效目标，申报绩效目标内容完整，符合相关格式要求，绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规。所有项目有明细的资金测算，做到绩效目标有量化指标，并由第三方机构进行项目审核、评价。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控，对项目实施情况进行全程跟踪，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。按照财政局相关科室工作要求，及时报送绩效管理工作相关资料。三是项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。把项目绩效评价报告作为编制下一年度预算编制重要依据，合理编制预算。

我单位本年度绩效评价自评得分为99分，自评档次为优秀。我单位本年度按照要求设置了整体绩效目标，且目标设定与单位的客观实际相符合，所设定的绩效目标科学合理，具有清晰、细化以及可衡量性。单位的预算编制与绩效目标紧密结合，注重预算编制的细化，进一步保证了预算编制的科学性、精准性，在执行工作时严格坚守“无预算不支出”的原则；推动工作过程中，减少部门预算执行的调整，保证资金的执行进度；关注预算资金的使用效益，做到专款专用，有效保证财政能够平稳运行，单位各项工作能顺利推进。单位的基本支出能够保障机构的正常运转，且单位严格执行本年度的预算安排，认真履行其主要职责，按要求完成各项工作任务。严格按照要求控制三公经费支出，保证每一笔支出合法合规；严格按照要求使用项目支出经费。

三、部门整体支出资金管理及使用情况

1.部门整体收入情况说明

本部门2025年度收入合计90.01万元。其中：财政拨款收入90.01万元，占总收入的100%。总收入比上年的64.12万元增加25.89万元，增加40.39%，增加的主要原因是2025年职工增加，工资增加，本年收入增加。

2.支出决算情况说明

本部门2025年度支出合计90.01万元。其中：基本支出87.12万元，占总支出的96.79％；项目支出2.89万元，占总支出的3.21％。2025年总支出比2024年增加25.89万元，增加40.39%，增加的主要原因是2025年职工增加，工资支出增加，本年收入增加。

2025年预算执行数为90.01万元，预算完成率为100%，我单位严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，完成预算支出。

3.项目资金管理情况分析

我单位项目资金管理遵循科学规范、公开透明；统筹兼顾、突出重点；绩效管理、强化监督的原则。落实绩效管理，开展部门预算项目库建设，进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控等。资金使用合规，收入、支出依据充分、来源合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过“三重一大”决策程序，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金支付相关单据的审核、审批按照内部审批权限设置执行。使用中严格执行各类项目资金的使用办法，严格控制项目资金的开支，确保专款专用，坚决杜绝挪用、挤占的违法乱纪行为，在审计检查中没有出现违规违纪现象。

四、存在的问题

1．绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

2．由于楚雄市地方财政资金紧张，有的资金不能及时拨付或足额拨付到位，导致预算执行进度偏低，今后严格按照工作进度要求及时拨付资金，提高预算执行率。

五、整改措施或建议

1.进一步细化预算编制工作，进一步做全、做细、做实项目支出预算，加强绩效评价指标设置的有效性、可操作性，合理设置绩效目标和指标值，有效降低预算执行偏离度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.进一步创新工作方式方法，资金使用方面认真执行专项资金管理使用相关规定，加强预算管理，定期做好预算执行情况分析，加强项目开展进度的跟踪，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽职相结合，确保项目绩效目标的完成，充分发挥资金使用效益。

3.进一步完善预算管理绩效机制，加强对各科室预算绩效管理知识的宣传，树立预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作。不断总结绩效评价工作经验，提升绩效目标评价的质量。

六、绩效自评结果应用

在今后的工作中，将把绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，充分运用绩效评价结果，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

 楚雄市红十字会2025年度部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评表.xls

                            楚雄市红十字会 

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