云南省红十字老年公寓部门2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省红十字老年公寓概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省红十字老年公寓概况

一、主要职能

（一）云南省红十字老年公寓为云南省红十字会直属事业单位，在云南省红十字会领导下工作。云南省红十字老年公寓作为政府支持的福利事业单位，积极协助政府推进社会养老保障体系建设，为国家、社会、家庭减轻负担，体现和落实“敬老助残”的红十字精神，弘扬了红十字会人道、博爱、奉献的宗旨。倡导敬老、爱老、养老的社会风尚，促进了社会保障体系的建设。向社会各界老年人提供优质养老服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

(一)加强学习，提高政策理论水平和业务素质

着力加强学习型单位建设，公寓积极发挥学习型单位建设工作领导小组，认真执行《云南省红十字老年公寓2019年度学习计划》，组织干部职工深刻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习红十字工作各项业务知识。对公寓的职工和聘用人员进行了卫生救护知识及消防安全知识的培训，安排业务骨干参加会机关组织的集中学习和各类培训，组织集中学习30余次，干部职工参学达到100余人次。

（二）认真组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动

为认真贯彻落实省委、会党组“不忘初心、牢记使命”主题教育会议精神，根据《云南省红十字会开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作实施方案》，结合云南省红十字老年公寓实际，制定了公寓工作实施方案，积极组建了主题教育工作领导小组，公寓主要领导切实履行第一责任，分管领导履行分管责任，各部门负责人“一岗双责”，扎实推进学习教育活动不断深化。在主题教育过程中严格遵循学习教育、调查研究、查摆问题、整改落实四项工作内容，制定了《云南省红十字老年公寓“不忘初心、牢记使命”主题教育学习研讨方案》，组织党员干部一是建立学习清单，按照“党的重要文献”和“关于红十字养老服务工作的重要文件”两大类别，开列学习读物清单，采用精读研读、参阅学习等形式，逐一进行认真学习。二是个人积极自学。公寓党员干部坚持读原著、学原文、悟原理，带着信念学、带着感情学、带着使命学、带着问题学。三是开展集体学习。公寓组织召开支部会议和办公会议，认真传达学习会党组关于开展主题教育的重要会议和文件、领导讲话精神，对公寓主题教育工作及时研究部署，将“主题教育学习内容纳入每月支部专题学习，并于7月1日至7月12日集中学习、自学“三本书”和会党组有关工作部署要求。同时，积极研究制定工作专题调研工作方案，将通过深入入住老人和社区群众中开展调查研究，认真查摆在深化养老服务工作中存在的问题和不足，切实做好整改落实。

（三）加强管理，切实转变工作作风

一是进一步加强管理，严格执行劳动纪律。公寓进一步细化分解《云南省红十字老年公寓工作制度》，加强干部职工管理，严格落实干部职工上班考勤制度。对老人出入实行凭出门条出入，严防老人走失。公寓注重加强对聘用人员的管理，不断完善《云南省红十字老年公寓纪律考核奖励办法》，优化绩效考评和奖惩制度，要求医护人员和护工服务老人要热情，对待工作要认真，以大家的辛勤汗水，换取入住老人的满意微笑。二是公寓结合自身工作实际，为进一步加强养老服务工作，完善主任值班查房制度和责任部室定期查房制度，由公寓负责人每周定时到入住老人房间进行查房，并形成详细的查房记录和工作台账，2019年全年累计查房39人/次；公寓护士长和护士每天早中晚定时进行4次查房；公寓负责人带领公寓相关部室同志定期到老人房间查房，了解入住老人的起居生活情况，形成书面材料报公寓办公会及时进行研究落实。公寓对在查房同时积极听取入住老人的意见建议，并对发现的问题进行梳理登记，明确责任部门、责任人和整改时间，切实抓好整改落实。2019年全年累计查房28545人/次，解决相关问题1876次，向老人宣传健康养生知识1687人/次，联系家属解决问题354人/次。门诊诊疗病人802人/次。三是抓好社会管理创新及综治维稳工作。公寓年内专题召开办公会和党支部会议各1次，专题研究和安排综治维稳工作，层层签订了综治维稳目标管理责任状。今年来，公寓进一步健全了单位工作制度、奖惩制度、值班制度，老人外出登记制度、车辆管理和重要物品管理等制度，确保了无盗窃事故、火灾事故的发生。同时，加强公寓固定资产管理，保证有明确的台账记录，做到账物明晰、相符。及时排查矛盾，妥善处理纠纷，竭力消除不稳定隐患。结合街道和社区综治维稳工作，大力开展宣传教育活动，组织开展消防安全知识讲座，年内公寓未发生重大安全生产事故。四是切实加强财务管理工作。公寓进一步修订完善了《云南省红十字老年公寓财务管理制度》、《云南省红十字老年公寓内控制度》，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对“三公经费”支出严格按相关规定执行。要求财务人员认真学习财务管理相关制度和规定，提高管理能力，坚持原则办事，做到事前有预算，事中有监控，事后有审核。凡是不符合规定的、附件要素不齐全的报销凭证坚决不予报销。

（四）抓实党建和党风廉政建设各项工作

一是严格落实党建工作及党风廉政建设工作责任制，把从严治党各项工作与中心工作同谋划、同研究、同部署、同落实，在年度工作计划中进行了着重强调，列入重要议程，党员大会、办公会2次专题听取党建及党风廉政建设工作汇报。制定了《2019年老年公寓党建工作要点》《2019年老年公寓党风廉政建设工作要点》及“基层党建创新提质年”、规范化党支部达标创建等方案计划，细化工作措施15条。积极创新支部组织生活内容，积极邀请、吸收入住老人中的党员参与公寓支部组织生活，充分发挥了老党员们的示范带头和监督作用，年内公寓党内政治生活进一步规范，主题党日活动生动丰富。坚持持之以恒纠正“四风”，深入开展“六个严禁”及“不作为、乱作为、慢作为”专项整治，进一步营造了风清气正、干事创业的良好氛围。二是认真围绕《云南省红十字老年公寓建设“云南模范机关”实施“基层党建创新提质年”重点任务项目清单》，组织党员干部认真开展“承诺践诺”活动，严格开展违规发展党员、党员信教、形式主义和官僚主义、服务意识不强等专项整治。共查摆出5个方面问题，并认真抓好整改落实。三是是认真落实党委意识形态工作责任制。年初切实将意识形态工作纳入公寓年度工作计划，每季度定期开展意识形态工作领域情况分析，及时向机关党委报送舆情信息，并明确单位、部门的网络宣传员并完成相关工作。

（五）认真履职，不断提升公寓养老服务水平

一是进一步提升服务入住老人的能力和水平。公寓进一步发挥专门的绩效考评工作领导小组和膳食管理委员会作用，定期开展劳动纪律、安全生产等方面的自检自查，实行入住老人集中供餐送餐工作。每周安排专人了解老人生活情况，及时解决老人在住宿、吃饭、文体活动方面存在的问题。2019年老人月平均入住率达到98%。定期组织有关专家到公寓开展健康讲座，邀请有关医护人员到护理院定期坐诊。开展的入住老人日间照料工作专人负责取得了明显的成效，开放老人图书阅览室、活动室供老人使用，安排专人每天带领老人做操，积极支持入住老人开展丰富多彩的文体活动。定期组织座谈，积极听取老人对食堂、护理及公寓相关工作的意见和建议，每半年开展一次满意度测评，结合测评结果及老人反馈意见，及时抓好反映问题的整改落实。

二是深入推进红十字参与养老服务试点工作。进一步发挥好老年公寓 “云南经济管理学院护理实训基地”作用，积极从传播红十字精神和红十字基本知识、开展德育教育（孝文化教育）、公寓和社区老人的心理疏导、养老介护知识培训等几个方面开展广泛合作。老年公寓结合实际经常性开展入户帮扶慰问工作，对周边社区独居、贫困、生病老人进行了入户健康咨询及节前慰问活动，得到了小区老人的大力支持和肯定。在2018年取得《养老机构设立许可证》的基础上，公寓严格对照《中国红十字养老服务培训基地建设标准》（试行）的有关标准，在中国红十字总会事业发展部和云南省红十字会的指导下，深入实施“养老服务基地”建设项目，在养老服务师资培训、养老志愿服务、社区养老等方面进一步拓展服务项目，有力推动红十字参与养老服务工作深入开展。

三是积极争取协调资源，加强公寓基础设施及硬件建设。为进一步加强公寓基础设施建设，提升公寓服务水平，为入住老人营造温馨和谐的晚年家园，公寓于2019年初在上年基础上继续投入财政项目资金15万元，对消防设施进行改造升级，有效杜绝火灾隐患。2019年6月，老年公寓获得了省级彩票专项公益金的资助（云财综[2019]33号），用于公办养老机构质量提升和消防安全改造项目，项目资金为180万元。在年内将用好财政资金，对电梯安全改造，更新2部电梯，概算资金50万元；对老人寓室翻新改造，防滑安全铺设地胶，老人安全门窗改造、差异化服务浴室的建设等，概算资金110万元；提升护理质量，购置养老护理教学用的LED屏，概算资金20万元。

四是整合资源积极拓展志愿服务。注重积极整合资源，推动公寓养老服务事业发展。不定期协调学校及社会各界志愿者及爱心人士开展公益活动，积极为公寓筹集物资，为入住老人募集捐款和物品。2019年年内社会捐款5.75万元，捐物4次。组织开展了“5.8”红十字募捐及义诊系列活动，开展大型慰问和宣传活动3次，参加人数150人.次，小型慰问和宣传活动7余次，参加人数300余人.次。组织志愿者为老人服务6次，服务老人200余人.次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红十字老年公寓部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字老年公寓部门2019年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人。

离退休人员0.00人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红十字老年公寓部门2019年度收入合计346.87万元。其中：财政拨款收入206.77万元，占总收入的59.61%；事业收入140.04万元，占总收入的40.37%；其他收入0.06万元，占总收入的0.02%。

与上年对比情况：

1、一般公共预算财政拨款26.85万元，比上年105万，减少了78万，差异率-74.43%，原因是减少了2018年10月云南省财政厅下达的一次性补助资金78万，其中用于消防设施改造30万、设施设备建设48万。

2、增加了政府性基金预算财政拨款179.92万元，用于质量提升和消防安全改造。

收入占比分布图

二、支出决算情况说明

云南省红十字老年公寓部门2019年度支出合计352.13万元。其中：基本支出12.00万元，占总支出的3.41%；项目支出340.13万元，占总支出的96.59%。

支出占比分布图

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省红十字老年公寓机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12.00万元，比上年113.46万元，减少了101.46万元，差异率-89.42%，原因是本年将自收自支的资金纳入了项目预算中，所以人员经费填入了项目经费中。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省红十字老年公寓机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.13万元。比上年136.27万元增加了149.6%万元，原因是增加了政府性基金预算财政拨款179.92万元，用于质量提升和消防安全改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红十字老年公寓部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26.85万元,占本年支出合计的7.62%。比上年105万，减少了78万，差异率-74.43%，原因是减少了2018年10月云南省财政厅下达的一次性补助资金78万，其中用于消防设施改造30万、设施设备建设48万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出26.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：基本支出12万，是对个人和家庭的补助，主要用于发放在职职工的津补贴。“助老服务及能力建设”项目14.85万，是自动消防喷淋系统安装后期修缮项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：我单位因属自收自支事业单位，无用财政拨款开支“三公”经费的情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省红十字老年公寓部门资产总额167.23万元，其中，流动资产55.3万元，固定资产111.93万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.23万元，其中;流动资产增加25.69万元，固定资产减少16.41万元。

二、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额194.77万元, 其中：

政府采购货物支出60.65万元，是消防喷淋系统14.85万元、电梯更新45.8万元。

政府采购工程支出134.12万元，是房屋修缮项目。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

四、其他重要事项情况说明

年末结转和结余0万，比上年5.27万元，减少5.27万元，差异率-100%，主要原因是：根据云财综[2019]33号文下达的公办养老机构质量提升和消防安全改造项目，公寓于2019年8月开始对老人入住房间进行装修改造，在此期间入住老人分批暂时离开公寓，导致装修期间无收入，故年末出现零结余。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 云南省红十字老年公寓2019年决算公开表.pdf