云南省红十字老年公寓2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省红十字老年公寓为云南省红十字会直属事业单位，在云南省红十字会领导下工作。云南省红十字老年公寓作为政府支持的福利事业单位，积极协助政府推进社会养老保障体系建设，为国家、社会、家庭减轻负担，体现和落实“敬老助残”的红十字精神，弘扬了红十字会人道、博爱、奉献的宗旨。倡导敬老、爱老、养老的社会风尚，促进了社会保障体系的建设。向社会各界老年人提供优质养老服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

2023年以来，云南省红十字老年公寓在会党组的坚强领导下，坚持党建引领，聚焦主责主业，不断深化红十字参与养老服务各项工作，切实加强自身建设，全年各项工作取得了良好成效。

1、着力提升政治能力，不断强化党的创新理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“第一政治要件”抓落实，巩固拓展主题教育成果，推动主题教育走深走实，认真学习红十字工作各项业务知识。

2、落实会党组要求推动养老服务工作改革发展。认真抓好会党组调研老年公寓反馈意见的整改落实，完成老年公寓事业单位岗位设置工作，重新核定岗位，为公寓干部职工干事创业搭建了良好平台。加大与人道资源动员中心、筹财部的沟通对接，充分利用“5.8”、“9.9”等公益活动重要节点开展红十字养老服务公益募捐，加大向民政、财政等部门的请示报告，积极争取政策和资金支持。

3、着力推动公寓管理服务工作深入开展。进一步规范完善长护险制度，定期对在岗护理人员开展思想教育及业务培训，进一步推动养老服务的专业化、标准化和规范化水平开展清单式护理管理，提升护理规范性。发挥支部战斗堡垒作用，积极开展“暖民心”行动，以“三老”为主题开展活动，与海源学院联合共建学生见习基地。

4、完善制度机制不断强化内部建设。一是认真践行作风革命和效能革命，完善制度强化培训，建立健全单位内部控制制度。高度重视安全生产工作，常态化做好安全生产风险点排查，做好老人安全保障和心理疏导。深入开展调查研究，召开膳食管理座谈会现场讨论解决食堂管理及膳食服务中存在的短板不足，有效提升入住老人满意度。

5、抓实党建和党风廉政建设各项工作。严格落实党建工作及党风廉政建设工作责任制，认真执行“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、党的组织生活等制度，注重落实党的意识形态工作责任制，严守中央八项规定精神及实施细则，积极开展廉洁宣教工作，营造风清气正良好氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：办公室、医护部、财务科、总务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省红十字老年公寓作为二级预算单位纳入云南省红十字老年公寓2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字老年公寓2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1.0人（离休0.0人，退休1.0人）。

年末其他人员0.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生0.0人。年末遗属0.0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红十字老年公寓2023年度收入合计245.61万元。其中：财政拨款收入27.05万元，占总收入的11.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入218.46万元（含教育收费0.00万元），占总收入的88.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.09万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加12.69万元，增长5.45%。其中：财政拨款收入增加0.05万元，增长0.19%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；事业收入增加12.69万元，增长6.17%；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；其他收入减少0.05万元，下降33.33%。主要原因是：2022年受新冠疫情影响，按照民政及相关部门的要求，公寓2022年全年实行封闭管理，入住老人只出不入，2023年开始逐步放开，增加了入住老人，增加了收入。

二、支出决算情况说明

云南省红十字老年公寓2023年度支出合计253.08万元。其中：基本支出12.05万元，占总支出的4.76%；项目支出241.03万元，占总支出的95.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.17万元，增长0.46%。其中基本支出增加0.05万元，增长0.42%；项目支出增加1.12万元，增长0.47%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降增长/下降0.00%。

主要原因是:基本支出比上年增加了540.00元，是退休人员公用支出。项目支出增加1.12万元，增长0.47%，受新冠疫情影响，按照民政及相关部门的要求，公寓2022年全年实行封闭管理，入住老人只出不入，2023年开始逐步放开，增加了入住老人，增加了商品和服务支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省红十字老年公寓单位机构正常运转的日常支出12.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12.00万元，占基本支出的99.59％；退休人员公用经费0.05万元，占基本支出的0.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省红十字老年公寓单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于对公寓食堂、洗衣房设施进行维修改造，对水电、排污、功能区、仓储等的修缮和优化，使入住老人供餐及后勤保障服务的安全性、便利性到进一步提升的维修改造项目工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红十字老年公寓2023年度一般公共预算财政拨款支出27.05万元,占本年支出合计的10.69%。与上年相比增加0.05万元，增长0.19%,主要原因是增加了1名退休人员，增加了退休公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红十字老年公寓2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红十字老年公寓2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省红十字老年公寓资产总额141.30万元，其中，流动资产60.58万元，固定资产80.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.29万元，其中固定资产减少17.89万元（是计提的固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车的0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表：

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 云南省红十字老年公寓2023年度决算数据按要求公开，没有其他重要事项情况说明。

云南省红十字老年公寓2023年度绩效自评表.pdf

云南省红十字老年公寓2023年度决算公开附表.pdf

2023年度老年公寓国有资产使用情况表.pdf