云南省红十字会卫生救护培训中心

2018年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、主要职能和年度工作任务

（一）云南省红十字会卫生救护培训中心的主要工作职责是：1、制定救护培训的各项规范及标准；2、建设和管理全省红

十字会应急救护培训师资及救护员网络管理系统；3、对全省红十字会应急救护培训工作进行督导、检查、指导。4、以“五进”为主的普及、宣传培训，在全省起到培训示范作用。

2、2018年完成的重点工作任务是：（1）培训340名救护员培训师资（其中64名核心师资），（2）救护员管理系统升级、维护。根据网络统计2018年全省培训救护员215000名。其中培训中心完成了23期，1010人的救护员培训。（3）3次对9个州、市、县级红会的应急救护培训工作进行了调研、检查、指导工作。（4）开展救护知识和技能公益讲座公益讲座37期，受益人2581人。（5）以第19个“世界急救日”为契机，紧抓主题，围绕以“交通安全‘救’在身边”为主题，通过举办现场宣传演示活动、利用宣传栏、电视、报刊、网络、微信等宣传载体，在全省广泛开展形式多样丰富多彩的活动，传播应急救护知识与理念。

（二）单位基本情况机构情况，云南省红十字会卫生救护培训中心属于独立核算，副处级全额拨款事业单位，编制５人，现在编4人，设有综合部和培训部。车辆编制2辆，在用2辆。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

我单位收入决算120.71万元，其中：财政拨款120.56万元，占本年收入99.8%；其他收入0.15万元，占本年收入0.001%。上年结转和结余3.74万元。

二、 支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红十字会卫生救护培训中心正常运转的日常支出73.78万元。人员经费支出65.2万元，占本年支出28.4%，日常公用经费支出8.58万元，占本年支出4.22%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障专项业务工作的项目经费支出35万元，占总收入32%。主要用于保障应急救护培训及推广工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红十字会卫生救护培训中心2018年度一般公共预算财政拨款支出108.63万元，占本年支出的99.8%。其中：基本支出73.63万元，占本年支出68%；项目支出收入35万元，占总收入32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类主要用于以下方面）

1.社会保障和就业（类）支出103.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的事业发展目标的专项业务工作的经费支出以及事业单位的退休经费等；住房保障(类)支出5.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。

具体款、项级科目分别为：

（1）红十字事业—其他红十字事业支出60.64万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支；

（2）红十字事业—其他红十字事业支出35万元，主要用于应急救护培训及推广的开支。

（3）行政事业单位离退休支出7.79万元，主要用于单位退休干部基本养老保险和职业年金缴纳支出（单位负担部分）。

（4）住房保障(类)支出5.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年“三公”经费预算4.13万元，决算数3.73万元，差异率-9.6%。其中：公务用车运行维护费预算4万元，决算3.67万元，差异率-8.25%，公务接待费预算0.13万元，决算数0.06万元，差异率-51.15%。

本年“三公”经费3.75万元，比上年减少7.88%，其中公务用车维护费3.67万元，比上年减少8.01%，车均维护费1.8万元；公务接待费0.06万元，比上年没有增减，人均接待支出35.28元。

（2）培训费支出情况：本年培训费3.2万元，比上年增加106.1%，主要是今年增加一期师资培训班，年初已经安排了预算。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况

本年决算数收入120.71万元，财政拨款120.56万元，占本年收入99.8%，本年支出108.78万元，财政拨款占本年收入99.86%。  

按支出性质，基本支出73.78万元，占本年支出67.83%，项目支出35万元，占本年支出32.17%；

按支出经济分类，人员经费支出65.2万元，占本年支出28.4%，日常公用经费支出8.58万元，占本年支出4.22%。项目支出35万元，占本年支出16.67%。

2018年省红十字会卫生救护培训中心经费主要用于单位正常运转的日常公用支出和为完成特定的事业发展目标开支的日常公用支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，云南省红十字会卫生救护培训中心资产总额25.3万元。其中：流动资产净值15.82万元，非流动资产9.48万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.1万元。

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

省红十字会卫生救护培训中心2018年决算数据按要求公开，没有其他需要说明的重要事项。

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.其他红十字事业支出指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车俩，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障省红十字会卫生救护培训中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：系用于保障省红十字会卫生救护培训中心财政补助事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。