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云南省红十字会2024年预算公开目录

第一部分 云南省红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 附件2

云南省红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

    云南省红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，成立于1998年5月，主要履行以下职责：

    1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》，指导全省各级红十字会依法开展工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用；

    2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

    3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

    4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

    5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

    6.参加国际人道主义救援工作；

    7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

    8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

    9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

    10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

    我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、联络部、机关党委（人事部）、监事会秘书处。

    所属单位5个，分别是：

    1.云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）

    2.中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

    3. 云南省红十字人道资源动员中心

    4. 云南省人体器官捐献管理中心

    5.云南省红十字老年公寓

（三）重点工作概述

2024年，省红十字会将深入推进全面从严治党，以党建引领促工作落实。确保党中央、国务院及省委、省政府的决策部署在全省红十字会系统不折不扣地贯彻落实。持续完善统筹调度机制，以强化执行促工作落实。着力抓好习近平总书记关于群团工作重要论述和关于红十字事业重要指示精神在全省红十字会系统的贯彻落实；着力抓好《中国红十字会总会关于支持云南建设我国面向南亚东南亚辐射中心推动红十字事业高质量发展若干措施》各项工作任务的落实；着力抓好省第十一次党代会和年度省委常委会工作要点、省政府工作报告分工方案各项任务的落实；着力抓好《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》各项要求的落实；着力抓好《云南省红十字事业发展“十四五”规划》各项工作目标任务的落实。做好“三救”“三献”工作，以提升核心业务促工作落实。承办好2024年中国红十字会西南应急救援协作区联合演练；持续推进“红十字应急救护培训”“防汛防溺水救护培训”“AED应急救护技能培训”等专项行动，助力“健康县城”建设；继续实施“红十字博爱送万家”“滇苗助学”等品牌救助活动，助力社区治理和乡村振兴，提高困难群众人道救助受益面。做好“三献”工作，持续打造“生命接力”“救在身边”“爱心相髓”等品牌，着力营造捐献光荣的社会氛围。加大筹资工作力度，以增强救助实力促工作落实。成立云南省红十字基金会，构建多元化、专业化、可持续的筹资工作格局，并保持在全国红会系统前列。提升州市红十字会透明度指数评价工作质量，推动红十字会公开透明工作持续走在全国红会系统前列。做好捐赠人服务，组织开展第77个“5·8”世界红十字日主题纪念活动。加强基层组织建设，以拓展红十字服务促工作落实。积极推动更多的县级红十字会与新时代文明实践中心、党群服务中心在服务群众、参与社区治理中深度融合，有效打通服务群众“最后一公里”；努力打造红十字志愿服务品牌，促进志愿服务工作向专业化、规范化发展。巩固“大宣传”格局，以树立良好形象促工作落实。持续深入推动大宣传格局建设，大力提升宣传质效，讲好红十字会的感人故事，增强红十字文化传播力、影响力。服务“一带一路”倡议，以助力民心相通促工作落实。认真落实省委省政府关于建设面向南亚东南亚辐射中心的决策部署，以及中国红十字会总会支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心推动红十字事业高质量发展若干措施要求，完成党委、政府交办的外援工作任务，联合省友协组织开展好“中越边民大联欢”活动。加快推动云南省红十字会备灾救灾仓库项目建设，进一步增强云南红十字工作的辐射能力。推进全面深化改革，以依法履职促工作落实。筹备省红十字会第七次全省会员代表大会，按期完成换届；继续推动《云南省红十字会条例》修订工作，力争年内颁布实施。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位4个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制101人，其中：行政编制43人,工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有84人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

    离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

    车辆编制15辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

    2024年部门财务总收入44,787,174.94元，其中：一般公共预算39,872,214.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,318,200.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,332,900.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入263,860.00元。

    与上年对比部门财务总收入减少8,548,228.11元，降低16.03%。主要原因分析为：一是省红十字备灾救灾仓库项目建设费用2024年未予以安排，2023年备灾救灾仓库项目建设费用结转6,600,000.00元；二是事业单位资金减少2,629,357.50元，主要为2024年将中国红十字会总会相关单位支持资金转为上级补助收入，2024年没有事业单位经营收入。

  （二）财政拨款收入情况

    2024年部门财政拨款收入39,872,214.94元，其中:本年收入33,272,214.94元，上年结转收入6,600,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,272,214.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比部门财政拨款收入减少8,515,630.61元，降低17.59%。主要原因分析为：省红十字备灾救灾仓库项目建设费用2024年未予以安排，2023年备灾救灾仓库项目建设费用结转6,600,000.00元；2024年在职人员减少1人，导致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

    2024年部门预算总支出44,787,174.94元。财政拨款安排支出39,872,214.94元，其中：基本支出19,890,114.94元，与上年对比支出减少815,230.61元，降低3.93%。主要原因分析：单位在职人员减少4人，造成基本支出预算减少；项目支出19,982,100.00元，与上年对比减少7,700,400.99元，降低27.82%。主要原因分析：省红十字备灾救灾仓库项目建设费用2024年未予以安排，2023年备灾救灾仓库项目建设费用结转6,600,000.00元。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10,800.00元，主要用于会机关离退休人员公用经费。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于省红会直属事业单位离退休人员公用经费。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,675,397.28元，主要用于在职人员养老保险缴费。

    社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行9,975,158.26元，主要用于会机关工资福利支出和行政运行支出。

    社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出24,968,700.74元，主要用于直属单位工资福利和行政运行支出，以及省红十字会履行法定职责（备灾救灾、人道救助和人道服务、普及公众急救知识和技能、红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务等工作职责）、备灾救灾仓库建设支出。

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出80,265.91元，主要用于驻村工作队员等红十字会相关工作支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗730,068.01元，主要用于会机关在职人员基本医疗保险缴费。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗400,825.15元，主要用于省红会直属事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助585,463.78元，主要用于在职人员医疗补助。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,900.00元，主要用于在职人员大病补充医疗保险。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,395,615.81元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，采购预算总额3,827,720.20元，其中：政府采购货物预算3,827,720.20元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    云南省红十字会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计367,336.00元，较上年减少1,362.42元，下降0.37%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

    云南省红十字会部门2024年因公出国（境）费预算为94,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

    与上年无增减变化。

  （二）公务接待费

    云南省红十字会部门2024年公务接待费预算为58,440.00元，较上年减少2,130.00元，下降3.52%，国内公务接待批次为69次，共计接待487人次。

    减少变化原因为部门落实中央八项规定精神和省委实施办法，结合上年公务接待开支情况，压减公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

    云南省红十字会部门2024年公务用车购置及运行维护费为214,896.00元，较上年减少9,232.42元，下降4.12%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费214,896.00元，较上年减少9,232.42元，下降4.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。。

    减少变化原因为加强公务用车管理，按要求压减公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

    （一）红十字救灾救助救护工作：1.健全物资储备库系统管理机制，做好物资储备工作，物资储备价值大于2000万元，满足价值1500万元救灾物资和500万元救援装备的储备要求；2.举办1期救援队培训班，加强全省红十字救援队能力建设，救援队评估合格队员达到35人，注册队员累计150人，打造专业化的应急救援队伍；3.加大对大病救助工作的支持，不少于2次的筛查，确保对贫困患者大病救助人数大于等于350人；4.博爱送万家活动覆盖全省，受益人数大于等于20000人；5.救灾救助物资的运输确保48小时运抵目的地比例大于80%，保障应急救援物资及时到位；6.提高民众对应急救护培训认知度、认同度和参与度，争取登录网站、公众号观看教学视频在7000-10000人。

    （二）红十字会基层组织建设与宣传工作。加强红十字会基层组织建设，召开省红十字会基层组织建设推进暨组织建设业务培训，培训人员不少于60人；举办公益项目展1次，培训志愿者骨干50人；举办省红十字会网评员培训班，培训人员40人；通过合作方式开展红十字日常宣传，省级以上媒体发布信息170条，其中，全年在云南日报刊发红十字信息不少于6条，中国红十字报不少于3个专版宣传，微信公众号、省红十字会官网发布信息不少于1100条。开展官网等级认证1次，确保网络安全；利用抖音等短视频平台开展宣传，发布短视频48篇条。

    （三）募捐筹资工作。1.积极通过“招商引资”推进募捐筹资工作，打造募捐筹资项目品牌，进一步增强人道救助和服务能力，年度活动总筹款6500万元以上；2.做好捐赠人服务，召开捐赠人座谈会；3.提升基层红十字会人道资源动员工作水平和管理能力，组织一期州市红十字会和部分县级红十字会代表参加的募捐筹资能力培训班；4.升级省红十字会网站，为省、州（市）、县三级红十字会搭建信息公开的平台；5.推进红十字会内部治理结构改革，提高依法治理和依法监督的水平，强化制度的约束力。

    （四）假肢安装与康复工作：2023年项目实施方案2023年为630名患者提供服务。其中为180名患者生产安装和更换假肢 180只；为250名患者维修假肢250只；为200名患者和家属提供咨询服务200次；病人安装满意度90%以上。

    （五）应急救护培训工作：通过项目的实施，做好应急救护知识宣传普及和技能培训等公益服务，完成全省红十字会系统培训救护师资（初训和复训）420人、按“四统一”标准规范完成取证和普及培训11000人，持续维护管理“云南省红十字应急救护培训管理系统”。应急救护培训教学教具验收合格率达100%。提高群众对应急救护的知晓率及自救互救能力，提升应急救护培训水平，推动应急救护进社区、企业、学校、机关。坚持人民至上、生命至上，坚决压实减灾防灾救灾责任，落细落实各项工作措施，加强与省应急管理厅沟通、合作，共商建立应急救护培训合作机制，共同做好一线指导和培训实操工作，随时保持应急状态，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（六）造血干细胞捐献工作：分库组织人员到地州工作站进行督促指导和扶持，不得少于8次督导工作。2024年完成28例造血干细胞捐献。2024年度云南分库确保完成造血干细胞志愿者入库捐献采集人数5000人份。2024年度全省干细胞捐献及无偿献血培训1次。2024年造血干细胞分库短信或电话回访等形式捐献服务满意度达到95%。

    （七）人体器官捐献工作：2024年人体器官捐献项目绩效目标：1、组织协调员培训≧1期；2、培训参加人数≧56人；3、累计捐献例数≧30例；4、志愿捐献登记人数≧10000人；5、宣传活动次数≧1次；6、志愿服务活动≧1次；7、进行捐献见证、慰问、救助、督导次数≧8次；8、救助捐献者家庭例数≧20例；9、捐献者家属服务满意度≧95％；10、宣传内容知晓率有所提升。

九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省红十字会部门2024年机关运行经费安排2,210,618.81元，与上年对比增加88,076.82元，主要原因分析主要是增加了4名驻村工作队员工作费用。

  （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，云南省红十字会部门资产总额25,057,146.36元，其中，流动资产10,603,063.76元，固定资产11,593,940.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,555,996元，无形资产304,145.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,989,768.66元，其中固定资产减少21,139.75元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值207107元；报废报损资产80项，账面原值1,557,062.75元，实现资产处置收入4120元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

  （四）其他事项说明

    2024年度，省红十字会无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表；无省对下转移支付预算，故“省对下转移支付预算表”和“省对下转移支付预算绩效目标表”为空表。

附件：云南省红十字会2024年部门预算公开报表.xlsx