云南省红十字老年公寓2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省红十字老年公寓为云南省红十字会直属事业单位，在云南省红十字会领导下工作。云南省红十字老年公寓作为政府支持的福利事业单位，积极协助政府推进社会养老保障体系建设，为国家、社会、家庭减轻负担，体现和落实“敬老助残”的红十字精神，弘扬了红十字会人道、博爱、奉献的宗旨。倡导敬老、爱老、养老的社会风尚，促进了社会保障体系的建设。向社会各界老年人提供优质养老服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、工作完成情况

(一)加强学习，提高政策理论水平和业务素质

着力加强学习型单位建设，公寓成立了学习型单位建设工作领导小组，认真执行《云南省红十字老年公寓年度学习计划》，每月均安排1次专题理论学习。组织干部职工深刻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻学习以党章为核心的党内规章制度，深刻学习中央、省委党的群团工作会议精神；认真学习《中华人民共和国红十字会法》、国务院《关于促进红十字事业发展的意见》、云南省政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》和云南省红十字会五届第六次会议精神。同时，认真学习了总会及云南省红十字会领导到老年公寓调研时的重要讲话及上级的有关重要会议、文件精神。对公寓的职工和聘用人员进行了卫生救护知识及消防安全知识的培训。公寓注重强化干部职工的业务能力建设，今年安排业务骨干参加总会举办的彩票公益金项目养老服务师资培训班、全国养老护理员培训班等各类业务培训4人次。全年组织护理员培训学习130人.次，召开护工业务学习和工作交流全年共计43次。

（二）加强管理，切实转变工作作风

一是进一步加强管理，严格执行劳动纪律。公寓进一步修订完善了《云南省红十字老年公寓工作制度》，加强干部职工管理，严格落实干部职工上班考勤制度，对干部职工在岗情况进行定期抽查，杜绝迟到早退情况发生。对连续无故迟到早退三次以上的，给予通报批评；对累教不改的，给予纪律处分。对老人出入实行凭出门条出入，严防老人走失。公寓注重加强对聘用人员的管理，进一步修订完善了绩效考评和奖惩制度，要求医护人员和护工服务老人要热情，对待工作要认真，以大家的辛勤汗水，换取入住老人的满意微笑。

二是公寓结合自身工作实际，为进一步加强养老服务工作，制定了主任值班查房制度和责任部室定期查房制度，由公寓负责人每周定时到入住老人房间进行查房，并形成详细的查房记录和工作台账，2018年全年累计查房39人/次；公寓护士长和护士每天早中晚定时进行3次查房；公寓负责人带领公寓相关部室同志定期到老人房间查房，了解入住老人的起居生活情况，形成书面材料报公寓办公会及时进行研究落实。公寓对健康查房制度进行了进一步健全完善，在查房同时积极听取入住老人的意见建议，并对发现的问题进行梳理登记，明确责任部门、责任人和整改时间，切实抓好整改落实。2018年全年累计查房27395人/次，解决相关问题1463次，向老人宣传健康养生知识1495人/次，联系家属解决问题234人/次。门诊诊疗病人602人/次。通过严格执行查房制度，公寓的精细化、标准化管理水平进一步提升，医养结合养老服务模式得到进一步深入推进。

三是强化党建及党风廉政建设工作。严格落实党建工作及党风廉政建设工作责任制，把从严治党各项工作与中心工作同谋划、同研究、同部署、同落实，在年度工作计划中进行了着重强调，列入重要议程，支委会、办公会4次专题听取党建及党风廉政建设工作汇报。制定了《2018年老年公寓党建工作要点》《2018年老年公寓党风廉政建设工作要点》及“基层党建巩固年”、规范化党支部达标创建等方案计划，细化工作措施15条，对支部党建工作作出全面安排布置，确保党建工作责任有部门落实、有人负责。积极创新支部组织生活内容，积极邀请、吸收入住老人中的党员参与公寓支部组织生活，充分发挥了老党员们的示范带头和监督作用，年内公寓党内政治生活进一步规范，主题党日活动生动丰富。坚持持之以恒纠正“四风”，深入开展“六个严禁”及“不作为、乱作为、慢作为”专项整治，进一步营造了风清气正、干事创业的良好氛围。

四是切实加强财务管理工作。公寓进一步修订完善了《云南省红十字老年公寓财务管理制度》，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对“三公经费”支出严格按相关规定执行,据实反映。要求财务人员认真学习财务管理相关制度和规定，提高管理能力，坚持原则办事，做到事前有预算，事中有监控，事后有审核。凡是不符合规定的、附件要素不齐全的报销凭证坚决不予报销。

五是抓好社会管理创新及综治维稳工作。公寓年内均专题召开办公会和党支部会议，研究和安排综治维稳工作，切实履行好公寓负责人任组长的综治维稳领导小组工作职责，明确了分管领导，制定了工作方案，落实了工作措施，并与各部室签订了综治维稳目标管理责任状。注重加强公寓安全保卫工作，严格要求单位工作人员遵纪守法。今年来，公寓进一步健全了单位工作制度、奖惩制度、值班制度，老人外出登记制度、车辆管理和重要物品管理等制度，确保了无盗窃事故、火灾事故现象的发生。同时，加强公寓固定资产管理，保证有明确的台账记录，做到账务明晰、相符。及时排查矛盾，妥善处理纠纷，竭力消除不稳定隐患。安排专人组织开展了矛盾隐患排查，认真建立综治工作隐患事故台帐，对排查出来的问题，将矛盾和问题化解在基层，消除在萌芽状态。结合街道和社区综治维稳工作，大力开展宣传教育活动。适时组织公寓全体干部职工，充分利用各种会议、宣传栏、每周例会和集中组织等多形式和渠道，学习有关法律法规和关于社会治安综合治理有关精神,开展消防安全知识讲座。

六是认真落实党委意识形态工作责任制，支部负责人以对党负责的态度旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，时刻履行监督责任，带头批评错误观点和错误倾向，加强组织领导，塑造坚定政治立场。年初切实将意识形态工作纳入公寓年度工作计划，每季度定期开展意识形态工作领域情况分析，及时向机关党委报送舆情信息，并明确单位、部门的网络宣传员并完成相关工作。积极配合社区综治和公安部门，及时发现报告可能影响政治安全的风险隐患，严禁公寓干部职工及全体聘用人员参与各类邪教及非法传销活动，一经发现，从严处理。2018年度公寓没有干部职工和入住老人参与各类邪教和非法传销活动。

（三）认真履职，不断提升公寓养老服务水平

一是进一步提升服务入住老人的能力和水平。针对公寓老年人的生活、心理特点，老年公寓始终把促进老人和谐生活，营造温馨家园作为公寓年度工作的重中之重来抓。公寓进一步发挥专门的绩效考评工作领导小组和膳食管理委员会作用，定期开展劳动纪律、安全生产等方面的自检自查，实行入住老人集中供餐送餐工作，免除老人上下楼辛苦，有效提升了精准服务水平。每周安排专人了解老人生活情况，及时解决老人在住宿、吃饭、文体活动方面存在的问题。在工作中，公寓积极争取实现老人住宿空间得到最大化的合理使用，进一步增加了入住老人容纳数量，提升了服务能力，彰显了为政府分忧、为家庭解难的服务精神。截至2018年11月底，老年公寓收住人数约90余人，老人月平均入住率达到97%。在养老服务工作中，公寓注重对老年人的人文关怀，定期组织有关专家教授到公寓开展健康讲座，为老人提供养生、心理等方面的咨询。邀请有关医护人员到护理院定期坐诊，为入住老人及周边社区居民提供健康医疗服务。公寓注重丰富老年人的文化娱乐生活，于下半年开展了入住老人的日间照料，开放老人图书阅览室、活动室供老人使用，安排专人每天带领老人做操，积极支持入住老人开展合唱、绘画、书法、手工制作等丰富多彩的文体活动。定期组织座谈，积极听取老人对食堂、护理及公寓相关工作的意见和建议，每半年开展一次满意度测评，结合测评结果及老人反馈意见，及时抓好反映问题的整改落实。

二是深入推进红十字参与养老服务试点工作。2018年4月，云南省红十字老年公寓与云南经济管理学院签订了《学生教学实践合作协议》，在老年公寓挂牌成立“云南经济管理学院护理实训基地”。基地成立后，将从传播红十字精神和红十字基本知识、开展德育教育（孝文化教育）、公寓和社区老人的心理疏导、养老介护知识培训等几个方面开展广泛合作，既有效培养大学生实践能力与创新能力，又可进一步提升公寓养老服务能力。2018年10月，在省红十字会的指导下，老年公寓积极筹备通过开办社区养老服务中心，探索开展日间照料工作，积极拓宽机构的服务内容，使居家养老和社区养老的老人得到更多的实惠和服务。在工作中，老年公寓结合实际经常性开展入户帮扶慰问工作，对周边社区独居、贫困、生病老人进行了入户健康咨询及节前慰问活动，得到了小区老人的大力支持和肯定。同月，在云南省民政厅、云南省红十字会等上级部门的关心指导下，云南省红十字老年公寓进一步拓展服务职能，提升管理水平，取得了《养老机构设立许可证》。2018年11月，公寓严格对照《中国红十字养老服务培训基地建设标准》（试行）的有关标准，在中国红十字总会事业发展部和云南省红十字会的指导下，深入实施“养老服务基地”建设项目，在养老服务师资培训、养老志愿服务、社区养老等方面进一步拓展服务项目，有力推动红十字参与养老服务工作深入开展。

三是积极争取协调资源，加强公寓基础设施及硬件建设。为进一步加强公寓基础设施建设，提升公寓服务水平，为入住老人营造温馨和谐的晚年家园，公寓于2018年积极争取支持，改善了公寓部分设施设备:2018年3月，公寓投入财政项目资金15万元，对楼顶进行修缮及防水改造，有效消除安全隐患，改善了入住老人生活和居住环境。11月积极争取到财政资金78万元，主要用于消防喷淋系统改造和老人房间及公共场所设施设备更新。该项目正在积极组织实施中。

四是整合资源积极拓展志愿服务。注重积极整合资源，推动公寓养老服务事业发展。不定期协调学校及社会各界志愿者及爱心人士开展公益活动，积极为公寓筹集物资，为入住老人募集捐款和物品。2018年年内无社会捐款，捐物约9次。组织开展了“5.8”红十字募捐及义诊系列活动，开展大型慰问和宣传活动7次，参加人数180人.次，小型慰问和宣传活动22次，参加人数835人.次。组织志愿者为老人服务14余次，服务老人600余人.次。

五是完成了上级交给的其他工作任务。2018年公寓圆满完成了各级领导到老年公寓视查、调研的接待任务。协助完成云南省红十字会会机关供餐点的改造工作。为假肢康复项目的165余名肢残患者提供了812人.天的食宿服务，无不满意服务投诉情况发生。

二、部门基本情况

1、老年公寓于2000年5月18日开业。根据云编办[2000]22号《关于设置云南省红十字会老年公寓机构的批复》，云南省红十字会老年公寓正式成为云南省红十字会直属事业单位，编制15人，2013年云南省编制委员办公室减编8人，现实有编制7人，实有人员7人。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字老年公寓2018年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                                         第二部分  2018年度部门决算表

                                               （详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

2018年本年决算收入为247.99万元，比上年216.641万元，增加了31.35万元，增加比例为14.47%。

收入变动原因：

“财政拨款收入”105万元，比上年增加了78万，原因是：增加了云南省财政厅下达的一次性补助资金78万，其中消防设施改造30万、设施设备建设48万。

“事业收入”142.94万，比上年188.52万，减少了45.59万，差异率-24.18%，原因是：2018年3月起，入住老人伙食费由食堂承包人单独收取，本年账务中减少了伙食费收入。

  “其他收入”0.05万元，比上年1.12万元，减少1.07万元，差异率-95.53%，原因是：减少了临时铺面租金收入。

收入占比分布图

二、支出决算情况说明

2018年本年决算支出为249.74万元，比上年214.69万元，增加了35.05万元，增加比例为16.32%。其中：基本支出113.46万元，项目支出136.27万元。

支出变动原因：

基本支出113.46万元，比上年12万元增加了101.46万元，是因为上年决算将在职人员工资福利支出列支在了项目支出中。

项目支出136.27万元，比上年202.69万元，减少了66.42万元，减少32.77%。主要原因是：减少了在职人员的工资福利支出。

支出占比分布图

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）      一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2018年度一般公共预算财政拨款支出105万元,占本年支出合计的42.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.  对个人和家庭的补助12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于发放在职职工的津补贴；

2. 项目支出93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57% 。其中“助老服务及能力建设”项目15万，是屋顶的防水工程及室内消防烟感改造工程；“综合医院”一次性补助78万，是消防设施改造30万、设施设备建设48万。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：我单位因属自收自支事业单位，无用财政拨款开支“三公”经费的情况。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红十字老年公寓资产总额157.96万元，其中，流动资产29.61万元，固定资产128.34万元，与上年相比，本年资产总额增加75.33万元，其中固定资产增加71.31万元、流动资产增加了4.02万元。

(二)政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额93万元，其中：屋顶的防水工程及室内消防烟感改造工程15万、消防设施改造30万、设施设备建设48万。

（三）其他重要事项情况说明

1、“年初预算数与决算数差异过大”

云南省红十字老年公寓是自收自支的事业单位，年初预算时没有把自收自支的资金纳入预算，导致预算数与决算数差异过大。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障云南省红十字老年公寓机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：系用于保障云南省红十字老年公寓为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和助老服务及能力建设等相关工作。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。