云南省红十字老年公寓2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省红十字老年公寓概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省红十字老年公寓概况

一、主要职能

（一）云南省红十字老年公寓为云南省红十字老年公寓直属事业单位，在云南省红十字老年公寓领导下工作。云南省红十字老年公寓作为政府支持的福利事业单位，积极协助政府推进社老年公寓养老保障体系建设，为国家、社老年公寓、家庭减轻负担，体现和落实“敬老助残”的红十字精神，弘扬了红十字老年公寓人道、博爱、奉献的宗旨。倡导敬老、爱老、养老的社老年公寓风尚，促进了社老年公寓保障体系的建设。向社老年公寓各界老年人提供优质养老服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(一)加强学习，提高政策理论水平和业务素质

一是聚焦党的十九届四中、五中全老年公寓精神学习，通过组织召开公寓办公老年公寓、支部党员大老年公寓等形式，深入学习党的十九届四中、五中全老年公寓精神，干部职工通过撰写学习心得、专题发言等形式，深入探讨学习感受。二是制定《云南省红十字老年公寓2020年度学习计划》，每月定期组织集中学习，适时开展交流研讨，严格按要求组织党员干部收看各类先进典型宣传片和警示教育片，切实用好正反两面典型。持续推进《习近平谈治国理政》（第三卷）等重要读本学习。三是充分发挥领学促学、示范带动作用，支部书记结合牢记宗旨 树牢服务意识、党务知识等为党员干部上党课。四是按照老年公寓机关党委的安排，积极参与“千堂党课下基层、万名党员进党校”工程，用好学习强国、云岭先锋APP等学习载体，做到学习全覆盖。五是认真学习红十字工作各项业务知识。集中学习和各类培训，全年组织集中学习30余次，干部职工参学达到100余人次。

（二）压实责任，扎实抓紧抓好疫情防控各项工作

一是落实防控责任，制定了《云南省红十字老年公寓党支部履职尽责责任清单》，党员干部坚持冲锋在前，主动作用，积极带头做好老年公寓疫情防控各项工作，严格执行老年公寓封闭管理，开展24小时值班制度，加强党委政府疫情防控政策、防控知识宣传教育，开展老年人高效率开展疫情防控社老年公寓捐赠款物接收，以实际行动支持一线抗疫。二是进一步优化内部管理，公寓领导带头深入医护第一线了解掌握党员干部职工和聘用人员的实际表现，激励表现突出、堪当重任的同志;对作风不实、满足不了疫情防控工作要求的部分聘用人员进行了清退；对公寓一些非必要的支出进行了缩减，并积极向上级部门争取协调机动经费和物资支持，实现了公寓运营收支及管理服务各项工作的节流增效，进一步优化了公寓管理服务流程。三是积极请示协调，克服困难恢复入住率。在疫情爆发初期，老年公寓严格执行封闭管理，春节期间请假回家老人暂不接收入住，并暂停了新入住老人办理工作，导致入住率下降至40%,收入下降近60%。针对此问题，公寓充分发挥主观能动性，在节支增效的基础上积极向老年公寓党组、上级民政等主管部门请示汇报，在老年公寓党组和有关部门的关心支持下，公寓通过不断完善制度、严格管控、争取资金物资支持，在较短时间内落实了疫情防控常态化要求，严格按照规程有序接收老人返回，逐步克服了入住率下降问题，目前公寓老人入住率为83%。四是做好宣传引导，争取老人支持克服疫情影响。在常态化疫情防控的形势下，公寓积极与每一位入住老人做好沟通对接，对封闭期间暂时居家的老人也点对点逐一联系，及时掌握老人们的困难和诉求，耐心细致做好解释说明，倡导全体老人顾全大局、服从管理，遵守疫情防控规定，并在第一时间为全体老人配备防疫物资，严格执行护理及监测制度。五是积极争取社老年公寓支持，在防疫物资、食品蔬菜等方面争取到老年公寓机关、民政部门和社老年公寓各界的关心支持，昆明市、五华区民政部门为公寓配备了消毒液、酒精等，老年公寓机关为公寓配备了口罩及消毒液等疫情防控物资，实现公寓平稳运行，度过难关，疫情防控取得阶段性成效。

（三）加强管理，切实转变工作作风

一是进一步加强管理，严格执行劳动纪律。公寓进一步细化分解《云南省红十字老年公寓工作制度》，严格落实干部职工上班考勤制度。对老人出入实行凭出门条出入。加强对聘用人员的管理，进一步修订完善了绩效考评和奖惩制度。二是完善主任值班查房制度和责任部室定期查房制度，由公寓负责人定时到入住老人房间进行查房，并形成详细的查房记录和工作台账，2020年全年累计查房1000余人/次；公寓护士长和护士每天早中晚定时进行4次查房；公寓负责人带领公寓相关部室同志定期到老人房间查房，了解入住老人的起居生活情况，形成书面材料报公寓办公老年公寓及时进行研究落实。公寓对在查房同时积极听取入住老人的意见建议，并对发现的问题进行梳理登记，明确责任部门、责任人和整改时间，切实抓好整改落实。全年累计查房70余次，解决相关问题100余个，向老人宣传疫情防控和健康养生知识200人/次，联系家属解决问题90人/次。三是抓好社老年公寓管理创新及综治维稳工作。公寓年内专题召开办公老年公寓和党支部老年公寓议各1次，专题研究和安排综治维稳工作，层层落实综治维稳工作责任，进一步健全了单位工作制度、奖惩制度、值班制度，老人外出登记制度、车辆管理和重要物品管理等制度，确保了无盗窃事故、火灾事故现象的发生。同时，加强公寓固定资产管理，保证有明确的台账记录，做到账务明晰、相符。及时排查矛盾，妥善处理纠纷，竭力消除不稳定隐患。结合街道和社区综治维稳工作，大力开展宣传教育活动，组织开展消防安全知识讲座，年内公寓未发生重大安全生产事故。四是切实加强财务管理工作。公寓进一步修订完善了《云南省红十字老年公寓财务管理制度》、《云南省红十字老年公寓内控制度》，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对“三公经费”支出严格按相关规定执行,据实反映。要求财务人员认真学习财务管理相关制度和规定，提高管理能力，坚持原则办事，做到事前有预算，事中有监控，事后有审核。凡是不符合规定的、附件要素不齐全的报销凭证坚决不予报销。

（四）抓实党建和党风廉政建设各项工作

一是严格落实党建工作及党风廉政建设工作责任制，把从严治党各项工作与中心工作同谋划、同研究、同部署、同落实，在年度工作计划中进行了着重强调，列入重要议程，支部老年公寓、办公老年公寓2次专题听取党建及党风廉政建设工作汇报。制定了《2020年老年公寓党建工作要点》《2020年老年公寓党风廉政建设工作要点》及任务分解清单，责任情况，细化工作措施40余条。二是不断提升党内政治生活质量，严格落实“三老年公寓一课”、谈心谈话、民主评议党员、党的组织生活等制度，结合公寓工作特点每月均组织开展1次具有公寓特色的主题党日活动，推进重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式经常化。不断巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，注重落实党的意识形态工作责任制，及时发现和报告涉及红十字老年公寓的网络舆情，面向入住老人做好突发事件、热点事件的宣传引导工作，有效传播正能量。三是积极响应老年公寓机关党委关于“云南模范机关”创建活动的统一部署和要求，在党员中全面开展“承诺践诺”标兵行动，完成公寓党员干部当表率承诺，公开接受监督。加大先进典型的宣传推广力度，按照“系统争一流、全省创先进、全国有影响”的工作要求，推进“寻标对标达标创标”行动，到浙江富春江曜阳国际养老公寓开展考察学习，抓一流党建、争创一流业绩、建一流队伍、树一流形象。四是按照云南省红十字老年公寓关于开展家风教育“三个一”系列活动工作安排，选取了公寓纪检委员、财务管理人员等作为廉政家访的重点对象，公寓办公室负责同志带队，到家访对象家中开展严肃活泼、温馨细致的廉政家访，并拍摄了党风廉政微视频。五是认真组织开展支部规范化建设达标创建工作，在老年公寓机关党委的指导下抓好支部组织建设，配齐配强党务干部，用好学习强国、云岭先锋APP等学习载体和党务工作平台，线上线下同步开展好党组织各类活动。积极参与“千堂党课下基层、万名党员进党校”工程，抓实党员积分管理，认真落实每月“党费日”、党员基本信息采集登记、日常管理等要求，党支部在每年重要节日常态化开展送温暖献爱心等活动，走访慰问入住老人中的老党员和社区党员，定期表彰优秀党员干部。投入经费3万余元加强公寓党员活动室建设，配齐各类活动设施，完善党务工作公开栏、宣传栏建设，积极争取建立“云岭先锋”党建书架。

（五）认真履职，不断提升公寓养老服务水平

一是进一步提升服务入住老人的能力和水平。公寓进一步发挥专门的绩效考评工作领导小组和膳食管理委员老年公寓作用，定期开展劳动纪律、安全生产等方面的自检自查，实行入住老人集中供餐送餐工作。每周安排专人了解老人生活情况，及时解决老人在住宿、吃饭、文体活动方面存在的问题。截至2020年11月底，老人月平均入住率达到83%，已经基本恢复到疫情前正常水平。定期安排护理院医生开展健康讲座。年内响应疫情防控措施要求分时段、人数开展了入住老人的日间照料，开放老人图书阅览室、活动室供老人使用，安排专人每天带领老人做操，积极支持入住老人开展丰富多彩的文体活动。定期组织座谈，积极听取老人对食堂、护理及公寓相关工作的意见和建议，每半年开展一次满意度测评，结合测评结果及老人反馈意见，及时抓好反映问题的整改落实。二是深入推进红十字参与养老服务试点工作。进一步发挥好老年公寓 “云南经济管理学院护理实训基地”作用，积极从传播红十字精神和红十字基本知识、开展德育教育（孝文化教育）、公寓和社区老人的心理疏导、养老介护知识培训等几个方面开展广泛合作。老年公寓结合实际经常性开展入户帮扶慰问工作，对周边社区独居、贫困、生病老人进行了入户健康咨询及节前慰问活动，得到了小区老人的大力支持和肯定。在2018年取得《养老机构设立许可证》的基础上，公寓严格对照《中国红十字养老服务培训基地建设标准》（试行）的有关标准，在中国红十字总老年公寓事业发展部和云南省红十字老年公寓的指导下，深入实施“养老服务基地”建设项目，在养老服务师资培训、养老志愿服务、社区养老等方面进一步拓展服务项目，按照老年公寓机关要求在楚雄组织开展全省养老服务培训班。三是积极争取协调资源，加强公寓基础设施及硬件建设。公寓于2020年初在上年基础上继续投入财政项目资金15万元，对公寓监控设施进行改造升级，改善了入住老人生活和居住环境，有效杜绝各类安全隐患。同时，积极争取协调，用好财政追加了24.35万元公用经费，对公寓办公实施设备进行进一步配置完善，提升公寓管理水平和效率。认真按照省财政和老年公寓机关要求做好2021年财政预算项目的编制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红十字老年公寓部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红十字老年公寓部门2020年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人。

离退休人员0.00人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

有关单位决算表详见附件，其中《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，原因是我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无用财政拨款开支“三公”经费的情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年全年收入总计为237.25万元，其中：财政拨款51.35万元，占总收入的21.64%；事业收入185万元，占总收入的77.98%；其他收入0.9万元，占总收入的0.38%。

与上年对比情况：

（一）一般公共预算财政拨款51.35万元，比上年26.85万，增加了24.5万，差异率91.25%，原因是增加了云南省财政厅下达的2020年部门预算机动经费24.35万元，用于老年公寓的日常运转。

（二）减少了上年用于质量提升和消防安全改造的政府性基金预算财政拨款179.92万元，差异率100%。

收入占比分布图

二、支出决算情况说明

2020年全年支出总计为237.25万元，其中：财政拨款支出51.38万元，占总支出的21.64%；其他支出185.9万元，占总支出的78.36%；按支出性质：基本支出147.49万元，占本年支出的62.17%；项目支出89.76万元，占本年支出的37.83%。

支出占比分布图

（一）基本支出情况

基本支出147.49万元，其中财政拨款基本支出36.35万元，比上年12万元，增加了24.35万元，差异率202.92%，原因是增加了云南省财政厅下达的2020年部门预算机动经费24.35万元。基本支出中，增加了自筹资金111.14万元，用于商品和服务等支出。

（二）项目支出情况

项目支出89.76万元，比上年340.13万元，减少了250.37万元，差异率-73.61%，主要原因是减少了用于质量提升和消防安全改造的政府性基金预算财政拨款179.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款51.35万元，比上年26.85万，增加了24.5万，差异率91.25%，原因是增加了云南省财政厅下达的2020年部门预算机动经费24.35万元，用于老年公寓的日常运转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款51.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：

基本支出36.35万中对个人和家庭的补助12万，主要用于发放在职职工的津补贴；部门公用经费24.35万，是云南省财政厅下达的2020年部门预算机动经费24.35万元。

项目支出15万是“助老服务及能力建设”项目，用于监控设备更新改造及床旁呼叫系统更新改造项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：我单位因属自收自支事业单位，无用财政拨款开支“三公”经费的情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省红十字老年公寓部门资产总额210.04万元，其中，流动资产49.91万元，固定资产160.14万元，（具体内容详见附表）。与上年215.44万元相比，本年资产总额减少5.4万元，其中;流动资产减少5.39万元。

二、政府采购支出情况

根据云红通[2020]32号文下达的助老服务及能力建设项目专项经费15万，云南省红十字老年公寓于2020年6月19日通过询价采购的方式对监控设备及床旁呼叫系统项目进行了公开招标，通过招标，昆明展通科技有限公司中标，中标金额13.1万，2020年7月14日，对该项目进行了追加，追加金额1.9万元。项目于7月底按合同要求全部完工，并已按合同规定完成了全部项目款15万元的支付。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

四、其他重要事项情况说明

年末结转和结余0万，主要原因是：根据民政等部门的相关规定及要求，公寓于2020年2月开始疫情防控，在此期间公寓老人只出不进，导致防控期间大量减少收入，故年末出现零结余。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

云南省红十字老年公寓2020年决算公开表.xls