镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；纠正滥用红十字标志现象。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。
7.依法开展社会募捐活动；依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。
8.参与国际人道救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。
9.宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
10.协助镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.广泛宣传《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》。
2.依法开展应急救护培训，深入推进“五进入”工作。继续做好应急救护培训，守护群众生命健康。
3.拓展筹资渠道，充分利用网络平台，创新宣传筹资模式，广泛动员和汇聚社会人道资源、力量，增强红十字会救助实力。
4.开展备灾救灾工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会是中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委领导下的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，群众团体，正科级。共设置2个内设机构，包括：办公室（监事会办公室），赈济救护科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件：公开01表—公开11表）
本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款支出决算表》无数据，公开为空表；本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年度收入合计757,769.46元。其中：财政拨款收入757,769.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少85,694.59元，下降10.16%。其中：财政拨款收入减少85,694.59元，下降10.16%；上级补助收入减少0.00元，下降%；事业收入减少0.00元，下降%；经营收入减少0.00元，下降%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降%；其他收入减少0.00元，下降%。主要原因是：因机构改革核减人员编制，3月份调出1人，导致社会保险缴费和工资福利经费减少。
二、支出决算情况说明
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年度支出合计757,769.46元。其中：基本支出757,769.46元，占总支出的100.00％；项目支出元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少85,694.59元，下降10.16%。其中：基本支出减少85,694.59元，下降10.16%；项目支出减少0.00元，下降%；上缴上级支出减少0.00元，下降%；经营支出减少0.00元，下降%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降%。主要原因是：因机构改革核减人员编制，3月份调出1人，导致社会保险缴费和工资福利支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出757,769.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出611,260.94元，占基本支出的80.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,508.52元，占基本支出的19.33%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出757,769.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少85,694.59元，下降10.16%，主要原因是：因机构改革核减人员编制，3月份调出1人，导致社会保险缴费和工资福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出711,407.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%。主要用于退休人员统筹外待遇、社会保险缴费、红十字事业支出，其中：用于发放单位退休人员统筹外待遇发放31,920.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出66,248.64元，红十字事业支出613,238.52元。
9.卫生健康（类）支出46,362.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出46,362.30元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行公务接待相关规定，本年度未发生公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,315.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降%；公务接待费支出决算减少1,315.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行公务接待相关规定，本年度未发生公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年机关运行经费支出146,508.52元，比上年减少11,108.52元，下降8.20%，主要原因是：机构人员减少，导致差旅费及其他交通费用（公务交通补贴）同比减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出61,017.09元，水费533.40元，电费1,447.03元邮电费，差旅费25,000.00元，会议费20,611.00元，其他交通费用（公务交通补贴）37,500.00元，其他商品和服务支出400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会资产总额964,445.12元，其中，流动资产942,970.58元，固定资产21,474.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表：公开12表）。与上年相比，本年资产总额增加281,205.40元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表：公开12表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（部门绩效自评情况详见附表：公开13—15表）。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。